开远市卫生健康综合监督执法局2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市卫生健康综合监督执法局2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市卫生健康综合监督执法局2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）组织实施全市卫生计生综合监督执法工作计划；

（2）依法开展对职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生和传染病防治的卫生监督执法检查和现场采样工作，依法查处违反卫生法律、法规的各种行为；

（3）依法受理和审核公共场所、放射诊疗场所、消毒产品生产单位、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请；

（4）依法对新建、改建、扩建工程建设项目和技术改造、技术引进项目（不含职业卫生）进行预防性卫生监督的卫生审核、审查和验收；

（5）依法开展健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品；

（6）负责法律、法规和规章规定的由市级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审和上报和批准后证书发放的具体工作；

（7）对重大饮水污染事故及其他重大突发性卫生事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；

（8）依法对群众投诉、举报的卫生计生违法行为进行调查和处理，对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；

（9）开展卫生计生法律、法规知识的宣传、咨询以及全市卫生计生监督员和企事业单位相关人员的培训。

（10）承担市市卫生健康局交付的其它卫生监督任务。机构情况。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置7个内设机构，包括：1.办公室2.综合一科3.综合二科4.稽查科5.计划生育科6.建成区协管办7.开远市城市建成区协管站。所属单位0个。

2025年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员31人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员31人，本年退休0人。政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.医疗机构、公共场所监督覆盖率达100%.

2.依法开展公共场所、饮用水卫生、消毒餐具、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为，实施行政处罚。

3.行政许可相对人档案齐全、程序规范；执法主体合法、适用法律法规条款准确、卷宗规范。

4.根据《医疗废物管理条例》（国务院令第380号），监督医疗机构均与有资质的处置单位签订协议。

5.对医疗机构传染病报告、防控措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查。

6.承担全市乡村两级人员卫生监督协管等能力培训任务，制定培训方案并组织实施。继续完善《开远市乡镇卫生计生监督协管站基本规范》，内容涵盖人员、房屋、设施、服务内容、服务流程和考核方式。

7.完成全市“卫监包”的管理、指导和考核工作，并按时上报季度、半年、全年督导数据、督导报告。根据州级考核情况酌情扣分。

8.全面推进国家卫生城市复审工作。加强公共场所监督检查情况下强化“四小行业”监管，做好场所公示信息更新工作，完善场所各项卫生管理工作迎接国家卫生城市复审检查。

9.规范行政执法程序，明确行政执法责任，建立健全内部评议考核机制。继续全面推行行政执法公示制度、行政执法全过程记录、重大行政执法决定法制审核等制度，严格实行行政执法人员持证上岗和资格管理制度，加强行政执法人员学习培训，养成“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”工作习惯。

10.对未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”；打击无任何资格的“游医”、“假医”，严重危害人民群众身体健康和生命安全的非法行医活动；打击隐藏在居民楼、家属区及赶集日的无任何行医资质的“游医”、“假医”行为。

11.扎实做好职业卫生分类监督执法试点工作。以试点工作为抓手，推动执法效能不断提高。按用人单位分类开展科学监管，督促用人单位切实落实职业病防治主体责任。积极探索“互联网+监管”管理模式，加大对存在职业病危害严重的用人单位监督检查力度，严肃查处违法违规行为，提高执法工作效能。

12.完善公共场所卫生监督执法体系建设。严格落实《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国行政许可法》、《公共场所卫生管理条例》、《中华人民共和国行政处罚法》、《云南省艾滋病防治条例》等法律法规，加强能力建设和执法体系，通过继续开展公共场所专项整治、卫生监督检查等专项执法行动，规范经营行为，维护市场秩序，杜绝突发公共卫生事件、传染病的发生，切实保障广大人民群众的身心健康。

13.扎实做好职业卫生分类监督执法试点工作。以试点工作为抓手，推动执法效能不断提高。按用人单位分类开展科学监管，督促用人单位切实落实职业病防治主体责任。积极探索“互联网+监管”管理模式，加大对存在职业病危害严重的用人单位监督检查力度，严肃查处违法违规行为，提高执法工作效能。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.医疗机构、公共场所监督覆盖率达100%。

2.依法开展公共场所、饮用水卫生、消毒餐具、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为，实施行政处罚。

3.行政许可相对人档案齐全、程序规范；执法主体合法、适用法律法规条款准确、卷宗规范。

4.根据《医疗废物管理条例》（国务院令第380号），监督医疗机构均与有资质的处置单位签订协议。

5.对医疗机构传染病报告、防控措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查。

6.承担全市乡村两级人员卫生监督协管等能力培训任务，制定培训方案并组织实施。继续完善《开远市乡镇卫生计生监督协管站基本规范》，内容涵盖人员、房屋、设施、服务内容、服务流程和考核方式。

7.完成全市“卫监包”的管理、指导和考核工作，并按时上报季度、半年、全年督导数据、督导报告。根据州级考核情况酌情扣分。

8.全面推进国家卫生城市复审工作。加强公共场所监督检查情况下强化“四小行业”监管，做好场所公示信息更新工作，完善场所各项卫生管理工作，迎接国家卫生城市复审检查。

9.规范行政执法程序，明确行政执法责任，建立健全内部评议考核机制。继续全面推行行政执法公示制度、行政执法全过程记录、重大行政执法决定法制审核等制度，严格实行行政执法人员持证上岗和资格管理制度，加强行政执法人员学习培训，养成“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”工作习惯。

10.对未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”；打击无任何资格的“游医”、“假医”，严重危害人民群众身体健康和生命安全的非法行医活动；打击隐藏在居民楼、家属区及赶集日的无任何行医资质的“游医”、“假医”行为。

11.扎实做好职业卫生分类监督执法试点工作。以试点工作为抓手，推动执法效能不断提高。按用人单位分类开展科学监管，督促用人单位切实落实职业病防治主体责任。积极探索“互联网+监管”管理模式，加大对存在职业病危害严重的用人单位监督检查力度，严肃查处违法违规行为，提高执法工作效能。

12.完善公共场所卫生监督执法体系建设。严格落实《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国行政许可法》、《公共场所卫生管理条例》、《中华人民共和国行政处罚法》、《云南省艾滋病防治条例》等法律法规，加强能力建设和执法体系，通过继续开展公共场所专项整治、卫生监督检查等专项执法行动，规范经营行为，维护市场秩序，杜绝突发公共卫生事件、传染病的发生，切实保障广大人民群众的身心健康。

13.扎实做好职业卫生分类监督执法试点工作。以试点工作为抓手，推动执法效能不断提高。按用人单位分类开展科学监管，督促用人单位切实落实职业病防治主体责任。积极探索“互联网+监管”管理模式，加大对存在职业病危害严重的用人单位监督检查力度，严肃查处违法违规行为，提高执法工作效能。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

内部管理制度符合国家有关规定尤其是国家明确的标准、范围和程序；内部管理制度符合单位的实际情况单位经济活动的决策、执行和监督实现有效分离；权责对等；议事决策机构建立；重大经济事项的认定标准确定而且一贯执。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《开远市卫生健康综合监督执法局2025年预算批复》2025年部门预算收入258.84万元，其中：基本支出258.84万元（包含工资福利收支241.2万元，商品和服务支出17.44万元，对个人和家庭的补助收支0.2万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入435.27万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入435.27万元，其他收入0万元。本年总支出435.15万元，支付进度为99.97%。其中：项目实际收入159.42万元，支出159.30万元，项目资金执行率为99.92%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：无。

（三）“三公”经费预决算情况

开远市卫生健康综合监督执法局2025年1-12月“三公”经费、培训费、会议费支出统计情况如下：

1.因公出国（境）费

开远市卫生健康综合监督执法局2025年因公出国（境）费预算和决算皆为0万元。

2.公务接待费

开远市卫生健康综合监督执法局2025年公务接待费预算0.32万元，2025年公务接待费决算为0.06万元。

3.公务用车购置及运行维护费

开远市卫生健康综合监督执法局2025年公务用车购置及运行维护费预算2.91万元，2025年公务用车购置及运行维护费决算为1.20万元。

4.培训费

2025年未发生培训费。

5.会议费

2025年未发生会议费支出。

（四）资金管理情况

具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度，充分发挥机关干部的监督作用，切实增强支出管理的透明度；严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节在审核审批中应严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性，做到支出符合法律和纪律规定；加强会计制度的学习和会计人员岗位技能培训。加强新《预算法》和《事业单位会计制度》等学习，组织单位会计人员岗位技能培训，进一步规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按照标准和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；切实提高部门预算管理力度和水平。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

数量指标：年初设定绩效指标6条，截止2025年12月31日，已完成6条；

质量指标：年初设定绩效指标4条，截止2025年12月31日，已完成4条；

时效指标：年初设定绩效指标1条，截止2025年12月31日，已完成1条；

成本指标：年初设定绩效指标1条，截止2025年12月31日，已完成1条.

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：年初设定绩效指标1条，截止2025年12月31日，已完成1条；

生态效益指标：年初设定绩效指标1条，截止2025年12月31日，已完成1条；

可持续影响指标：年初设定绩效指标1条，截止2025年12月31日，已完成1条。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：年初设定绩效指标2条，截止2025年12月31日，已完成2条.

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1：2025年基本公卫项目考核经费项目绩效目标完成情况

2025年基本公卫项目考核经费项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条；已完成6条。

2.项目2：2025年卫生健康综合监督经费项目绩效目标完成情况

2025年卫生健康综合监督经费项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条，社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成5条，未完成1条。

3.项目3：2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目绩效目标完成情况

2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目设定9条绩效指标，其中：数量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标3条、服务对象满意度指标2条；已完成9条。

4.项目4：2025年职业病防治项目经费项目绩效目标完成情况

2025年职业病防治项目经费项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成5条。

5.项目5：2024年度基本公共卫生服务项目资金项目绩效目标完成情况

2024年度基本公共卫生服务项目资金项目设定8条绩效指标，其中：数量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标1条；已完成8条。

6.项目6：2024年基本公共卫生服务项目（卫生健康项目监督管理）中央结算补助资金项目绩效目标完成情况

2024年基本公共卫生服务项目（卫生健康项目监督管理）中央结算补助资金项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标3条、服务对象满意度指标2条；已完成7条。

7.项目7：2025年度基本公共卫生服务项目资金绩效目标完成情况

2025年度基本公共卫生服务项目资金项目设定8条绩效指标，其中：数量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标1条；已完成6条，未完成2条。

8.项目8：2024年中央防治艾滋病专项资金项目绩效目标完成情况

2024年中央防治艾滋病专项资金项目设定6条绩效指标，其中：数量指标3条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成6条。

9.项目9：2025年中央（提前）艾滋病防治专项资金项目绩效目标完成情况

2025年中央（提前）艾滋病防治专项资金项目设定6条绩效指标，其中：数量指标3条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成4条，未完成2条。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分98.5分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分98.7分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分97.1分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分82.3分，评价等级为“良”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标细化有待提高。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2025年度预算执行率为99.97%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为-94.20%，“三公”经费控制率为95.66%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2025年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

2025年重点工作办结率达100%。2025年产出绩效指标的实际完成率、完成及时率和质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：提高医疗机构、公共场所卫生安全性，杜绝行业卫生危害风险发生。

生态效益：有效监督医疗废物、废水的处置及消毒。

可持续影响：持续提高人民群众对卫生的认识和要求，提高居民健康生活水平。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：群众和内部干部职工对部门履职成果的满意程度较高。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

我单位就自评表分析存在问题及原因如下：

1.2025年卫生健康综合监督经费项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条，社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成5条，未完成1条。原因是在开支范围内已应支尽支。

2.2025年度基本公共卫生服务项目资金项目设定8条绩效指标，其中：数量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标1条；已完成6条，未完成2条。未完成原因为结余资金155.25元，未在2025年12月31日前完成。

3.2025年中央（提前）艾滋病防治专项资金项目设定6条绩效指标，其中：数量指标3条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成4条，未完成2条。未完成原因为未组织开展艾滋病防治培训，结转结余资金1036元，被收走资金5000元。未在2025年内完成。

（二）改进的方向和具体措施

我单位将虚心向其他的单位进行学习落实到实处将存在问题改正；抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度，充分发挥机关干部的监督作用，切实增强支出管理的透明度；组织单位全体干部职工加强学习，避免发送廉政问题；对于下达的资金及时分配使用。

七、主要经验及做法

各相关科室提早谋划，以绩效目标为主要，严控时间节点，科室协调配合，强化检查落实，各科室共同努力完成年度工作目标任务。每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，不符合要求的及时修改、完善。

我们坚持“监督到位、指导到位、服务到位”三为一体的工作模式，把卫生监督工作作为卫生工作的重点来抓，不断强化监督执法意识，狠抓监督制度的落实，不断增强基本公共卫生服务能力，全市公共卫生状况和医疗秩序有了明显好转。有效率提高医疗机构、公共场所卫生安全性，杜绝行业卫生危害风险发生；有效监督医疗废物、废水的处置及消毒；人民群众对卫生的认识和要求，提高居民健康生活水平；对医疗机构传染病报告、防控措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查达到370次、公共场所卫生监督检查4690次；对辖区内公共场所、医疗机构、饮用水、职业卫生等巡查达到全覆盖；开展公共场所、饮用水卫生、消毒餐具、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为，实施行政处罚等。

八、其他需说明的情况

无。

                                                    单位名称（盖章）：开远市卫生健康综合监督执法局

                                                                                                                                            2026年 4 月 27 日