开远市妇幼保健院2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市妇幼保健院2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市妇幼保健院2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

县（市）级妇幼保健院主要任务是，为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。开展0-3岁婴幼儿托育服务工作。

2.机构设置及人员情况

开远市妇幼保健院院内分为四大部，一中心：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部，托幼服务中心。临床、医辅、医技科室19个：妇科、产科、儿科、中医科、儿保科、口腔科、外科、麻醉科、婚检科、心理门诊、营养门诊、供应室、医学检验科、输血科、医学影像科、药剂科、避孕药具科、门诊服务部、收费室。行政后勤科室20个：党办、行政办、人力资源部、人事科、医务部、护理部、感控办、科教科、病案室、保健部、财务科、社会服务部、医保物价科、健康宣教科、纪检办、信息科、总务科、疾病预防控制科、爱卫办、审计科。

人员编制：核定事业编制75名。编制结构为：管理人员编制4名，专业技术人员编制67名，工勤人员编制4名。

（二）年度工作目标及重点工作任务

对照《开远市妇幼保健院2024工作总结及2025年工作计划》，2025年的工作重点有以下几点：一、以高质量党建引领公立医院高质量发展，紧紧围绕妇幼保健卫生工作方针开展妇幼健康工作，扎实推进基层党建和党风廉政建设工作。二、进一步加强医院诊疗业务管理，狠抓各项医疗制度的落实，规范医疗服务行为，提高医疗服务安全质量，为广大患者提供安全、高效、优质的医疗服务。三、健全妇幼健康工作考核机制，组织全市助产机构相关人员进行妇幼健康相关管理方案、适宜技术培训。四、继续完善市、乡、村、组四级孕产妇保健管理及监督反馈机制，加强高危孕产妇管理，提高少数民族孕产妇孕期保健意识，做到孕情早发现、早检测，早管理。五、做到建设好、应用好，切实提高电子病历应用水平。六、制定人才队伍建设五年规划，不断强化医院人才管理和储备。七、为进一步深化人事制度改革，建设高素质的队伍。八、根据医院未来发展需要，持续推进专科建设，打造具有妇幼保健特色专业专科建设；九、为认真落实“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，临床与保健相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。十、继续巩固爱国卫生“7+3”专项行动成果。

（三）当年部门整体支出绩效目标

加强医院专科建设，对标省、州、市重点专科建设标准，加强顶层设计、科学决策，准确定位专科功能，理清医院发展重点。以重点专科建设为抓手，推动医、护、教、管综合体建设。进一步加强学科内涵建设，重点打造优势特色学科品牌，构建特色鲜明、专科能力突出、服务优良的临床重点学科，不断提升医疗服务水平，为人民群众提供安全、有效、便捷的医疗服务。

继续深入开展卫健系统安全生产消防安全治本攻坚三年行动、认真落实卫健系统消防安全集中隐患攻坚行动。严格落实安全生产责任制，认真做好安全生产、消防安全、特种设备排查检查工作，及时对发现的安全隐患进行整改，确保整改到位，从源头上防范安全生产事故的发生。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位高度重视预算绩效管理，全方位推进相关工作。在制度建设上，依据国家政策与医院实际，构建起涵盖事前评估、目标设定、事中监控、事后评价全流程的预算绩效管理制度体系，明确各部门职责与工作流程，确保管理规范。

预算编制时，各部门共同参与，深入研讨业务需求，结合医院发展规划，科学设定绩效目标。对重大项目开展事前绩效评估，确保立项合理、资金效益高。执行过程中，定期开展绩效运行监控，分析项目进度与资金使用情况，及时发现并解决问题。

预算年度结束后，严格开展绩效评价，将评价结果与预算安排、科室考核挂钩。通过这些举措，我院预算执行率显著提升，资金使用效益提高，医疗服务质量和效率得以增强，有力推动了妇幼保健事业的发展。

（五）部门内控制度建设情况

目前，我院已建立了内控制度体系。制度内容涵盖财务管理、医疗服务流程、药品器械采购等重点领域。财务上，规范预算编制与执行流程，严格审批每笔资金支出，确保资金安全与高效使用；医疗服务流程中，制定标准化操作规范，加强医疗质量监控，保障患者安全；采购环节实行严格的供应商评估与招投标制度，保证采购物资质优价廉。

此外，我院定期对内控制度开展自查自纠与优化，及时发现潜在风险点并调整完善，确保内控制度的有效性与适应性，全方位提升医院管理水平。并按市财政局及主管局要求，上报了我单位上年度的内部控制报告，并在上一年的基础上不断完善并规范单位内部控制工作相关内容及流程。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《开远市妇幼保健院2025年预算批复》2025年部门预算收入3,997.37万元，其中：基本支出1,137.42万元（包含工资福利收支1,100.76万元，商品和服务支出33.09万元，对个人和家庭的补助收支3.57万元）；单位自有资金收入2,859.95万元，项目支出安排预算为0万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入8,575.83万元，其中：上年结转结余4,657.32万元，本年财政拨款收入1,980.38万元，单位自有资金收入1,938.13万元。本年总支出3,904.39万元，支付进度为45.53%。其中：项目实际收入773.35万元，支出700.49万元，项目资金执行率为90.58%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：部分项目不进行自评，故部门整体的项目收支情况与“表1 项目收支明细表”的合计收支情况存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

开远市妇幼保健院2025年“三公”经费预算合计18.16万元，截至2025年12月“三公”经费支出3.82万元。

（四）资金管理情况

做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。具体为：一是根据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费的按时发放，重视日常财务收支管理，责任明确。

依据资金结算法规做好相关工作。会计、出纳、财务稽核在自己的岗位上各行其职，做到现金收付无差错，日清月结；对院内财务实行有效管理，资产的购入、使用、报废都有完整的手续；会计账目清晰规范。确保了院内账账、账物、账实三相符。

项目资金严格按各级各部门的项目管理要求，对项目资金专款专用，定期对账。严格执行项目预算，按项目工作进度进行项目资金的列支。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年度涉及60个产出指标，其中涉及42个质量指标，13个数量指标，时效指标1个，成本指标1个。截至2025年12月31日，完成57个指标，有3个未完成。

（2）效益指标完成情况

2025年度涉及5个效益指标，其中涉及1个经济效益指标、1个社会效益指标、1个生态效益指标、2个可持续影响指标。截至2025年12月31日，完成5个指标。

（3）满意度指标完成情况

2025年度涉及3个满意度指标。截至2025年12月31日，3个指标全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

产出指标中有1个数量指标：孕产妇三病检测人数未完成，原因是人群生育愿望降低导致。

产出指标中有2个质量指标：5岁以下儿童死亡率未完成，原因是辖区活产数1815人，5岁以下儿童死亡10人，死亡率5.51‰，死亡原因顺位为意外3人、溺水3人、疾病3人，蚊香液中毒1人；医院抗菌药物处方比例未完成，原因是儿科开具抗菌药物处方较多。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1（2025年度基本公共卫生服务第一批项目资金）绩效目标涉及产出指标13个，效益指标2个，满意度指标1个，截至2025年12月31日，16个指标全部完成。

2.项目2（红河州财政局红河州卫生健康委员会下达2025年疾控机构医疗服务与保障能力提升补助资金）绩效目标涉及产出指标3个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2025年12月31日，5个指标全部完成。

3.项目3（2025年重大公共卫生服务（妇幼监测）中央补助资金）绩效目标涉及产出指标10个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2025年12月31日，12个指标全部完成。

4.项目4（2025年重大公共卫生服务（慢性非传染性疾病防治）补助资金）绩效目标涉及产出指标3个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2025年12月31日，5个指标全部完成。

5.项目5（2025年重大公共卫生服务（慢性非传染性疾病防治）补助资金）绩效目标涉及产出指标1个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2025年12月31日，3个指标全部完成。

6.项目6（2025年中央（提前）艾滋病防治专项资金）绩效目标涉及产出指标5个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2025年12月31日，6个指标已完成，1个指标未完成。

7.项目7（2025年医疗服务与保障能力(中医药事业传承与发展部分)中央预算补助资金）绩效目标涉及产出指标3个，效益指标3个，满意度指标2个，截至2025年12月31日，8个指标全部完成。

8.项目8（2025年度基本公共卫生服务项目资金(第二批)资金）绩效目标涉及产出指标4个，效益指标2个，满意度指标1个，截至2025年12月31日，7个指标全部完成。

9.项目9（基本公共卫生服务（优化生育）项目中央结算补助资金）绩效目标涉及产出指标6个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2025年12月31日，8个指标全部完成。

10.项目10（2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金）绩效目标涉及产出指标6个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2025年12月31日，8个指标全部完成。

11.项目11（2025年中央防艾项目结算资金）绩效目标涉及产出指标3个，效益指标2个，满意度指标1个，截至2025年12月31日，6个指标全部完成。

12.项目12（2025年重大公共卫生服务结算补助资金（慢病非传染病疾病防控）资金）绩效目标涉及产出指标3个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2025年12月31日，5个指标全部完成。

13.项目13（2025年度基本公共卫生服务（妇幼卫生）项目一资金）绩效目标涉及产出指标15个，效益指标3个，满意度指标2个，截至2025年12月31日，20个指标全部完成。

14.项目14（2025年度基本公共卫生服务（妇幼卫生）项目二资金）绩效目标涉及产出指标15个，效益指标3个，满意度指标2个，截至2025年12月31日，20个指标全部完成。

15.项目15（2025年基本公共卫生服务妇幼卫生项目（基本避孕）补助资金）绩效目标涉及产出指标15个，效益指标3个，满意度指标2个，截至2025年12月31日，20个指标全部完成。

16.项目16（2025年度基本公共卫生服务项目资金（第三批）资金）绩效目标涉及产出指标16个，效益指标2个，满意度指标1个，截至2025年12月31日，19个指标全部完成。

17.项目17（2025年健康县城建设奖补(一般债券)资金）绩效目标涉及产出指标4个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2025年12月31日，6个指标全部完成。

18.项目18（2025年基本公卫项目考核经费）绩效目标涉及产出指标3个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2025年12月31日，5个指标全部完成。

19.项目19（2025年城乡低收入低保家庭孕产妇分娩计生手术补助经费）绩效目标涉及产出指标7个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2025年12月31日，9个指标全部完成。

20.项目20（2025年卫生计生经费）绩效目标涉及产出指标3个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2025年12月31日，5个指标全部完成。

21.项目21（开远市公益性普惠性公立托育机构建设项目补助资金）绩效目标涉及产出指标9个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2025年12月31日，11个指标全部完成。

22.项目22（开远市妇幼院托育服务中心运营经费补助资金）绩效目标涉及产出指标6个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2025年12月31日，8个指标全部完成。

23.项目23（开远市“金龙迎福娃开心到永远”百万消费大礼包活动经费）绩效目标涉及产出指标5个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2025年12月31日，7个指标全部完成。

24.项目24（开远市开开心心迎蛇宝事事如意到永远百万惠民大礼包活动经费资金）绩效目标涉及产出指标5个，效益指标1个，满意度指标1个，截至2025年12月31日，7个指标全部完成。

25.项目27（开远市公益性、普惠性公立托育机构建设项目资金）绩效目标涉及产出指标7个，效益指标2个，满意度指标1个，截至2025年12月31日，10个指标全部完成。

26.项目28（开远市妇幼保健院运行经费（行政性收费）资金）绩效目标涉及产出指标7个，效益指标5个，满意度指标1个，截至2025年12月31日，13个指标全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分94.69分，评价等级为“优”。

项目1（2025年度基本公共卫生服务第一批项目资金）绩效自评得分97.4分，评价等级为“优”。

项目2（红河州财政局红河州卫生健康委员会下达2025年疾控机构医疗服务与保障能力提升补助资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3（2025年重大公共卫生服务（妇幼监测）中央补助资金）绩效自评得分99.10分，评价等级为“优”。

项目4（2025年重大公共卫生服务（慢性非传染性疾病防治）补助资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5（2025年重大公共卫生服务（慢性非传染性疾病防治）补助资金）中央资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6（2025年中央（提前）艾滋病防治专项资金）绩效自评得分93.42分，评价等级为“优”。

项目7（2025年医疗服务与保障能力(中医药事业传承与发展部分)中央预算补助资金）绩效自评得分99.80分，评价等级为“优”。

项目8（2025年度基本公共卫生服务项目资金(第二批)资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9（基本公共卫生服务（优化生育）项目中央结算补助资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10（2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金）绩效自评得分99.5分，评价等级为“优”。

项目11（2025年中央防艾项目结算资金）绩效自评得分91分，评价等级为“优”。

项目12（2025年重大公共卫生服务结算补助资金（慢病非传染病疾病防控）资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13（2025年度基本公共卫生服务（妇幼卫生）项目一资金）绩效自评得分93.4分，评价等级为“优”。

项目14（2025年度基本公共卫生服务（妇幼卫生）项目二资金）绩效自评得分95.90分，评价等级为“优”。

项目15（2025年基本公共卫生服务妇幼卫生项目（基本避孕）补助资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16（2025年度基本公共卫生服务项目资金（第三批）资金）绩效自评得分99.3分，评价等级为“优”。

项目17（2025年健康县城建设奖补(一般债券)资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18（2025年基本公卫项目考核经费）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目19（2025年城乡低收入低保家庭孕产妇分娩计生手术补助经费）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目20（2025年卫生计生经费）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目21（开远市公益性普惠性公立托育机构建设项目补助资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目22（开远市妇幼院托育服务中心运营经费补助资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目23（开远市“金龙迎福娃开心到永远”百万消费大礼包活动经费）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目24（开远市开开心心迎蛇宝事事如意到永远百万惠民大礼包活动经费资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目25（开远市公益性、普惠性公立托育机构建设项目资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目26（开远市妇幼保健院运行经费（行政性收费）资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

目标设定紧密围绕医院职能与发展规划，涵盖提升妇幼健康服务质量、扩大服务覆盖范围等关键任务，清晰明确且具可衡量性。决策依据充分结合地区妇幼健康需求调研、政策导向，确保资源投向最急需领域。资金分配合理，重点保障临床医疗、保健服务项目，兼顾科研与人才培养，资源配置契合医院战略。重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

预算执行：全年财政补助收收入资金完成预算执行支出进度96.32%；财政补助收入资金结转结余变动率0.00%；“三公”经费变动率-3%；“三公”经费控制率21.05%；政府采购率99.16%；单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法；建立部门支出内控制度；管理办法、制度、措施得到有效执行。按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

资产管理：已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到执行。资产保存不完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。固定资产利用率99.99%。

（三）产出情况分析

重点工作实际落实任务办结；实际完成率、完成及时率95%；质量达标率100%。

（四）效果情况分析

社会效益显著，地区妇幼健康水平提升。患者满意度高，反馈良好，医院社会声誉提升。经济效益实现收支平衡且略有结余，资产保值增值，为医院持续发展提供经济支撑。我单位2025年度未发生廉政问题。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

绩效管理体系需要逐渐完善。首先，需要进一步完善预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

（二）改进的方向和具体措施

1.以单位内部控制工作为抓手，不断推进全面预算的同时，完善预算绩效管理制度及流程，建立健全单位的预算绩效评价指标。

2.加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全、完整。

3.建议上级部门组织关于预算绩效评价的相关培训，以便提高各基层单位预算绩效自评的能力。

七、主要经验及做法

我单位编制预算时，深入分析过往数据，结合医疗市场动态与医院发展规划，组织多部门反复研讨，确保预算编制科学精准。执行期间，借助信息化系统密切监控资金流向，一旦发现偏差，精准调整，保障资金合理使用。

绩效管理方面，搭建起覆盖医疗质量、服务效率、患者满意度等多维度的评价体系，显著优化了医疗服务质量，患者满意度持续上升，医院的社会影响力与公信力也稳步增强 。

八、其他需说明的情况

无。

开远市妇幼保健院

2026 年04月27日