开远市健康教育所2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市健康教育所2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年度部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将我单位2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

负责健康教育与健康促进工作的业务指导；负责健康教育工作人员业务培训；负责卫生健康相关政策及健康科普知识宣传；负责开展公众健康教育活动、媒体宣传、宣传材料制作等；负责开展健康教育项目工作，制定工作方案，组织开展项目监督指导和评估。

2.机构设置及人员情况

我单位为开远市卫生健康局所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，属财政全额拨款独立核算事业单位。单位无内设科室。

单位定编人数为4人，2025年年末实有在职职工4人，其中：管理岗3人（七级管理岗1人，八级管理岗1人，九级管理岗1人），工勤岗1人（事业技术工三级）。其中：本科2人，大专2人。离退休职工2人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.健全健康教育组织机构和网络。坚持政府主导、部门协作、社会参与、全民联动工作机制，完善市、乡（镇）、村（社区）三级健康教育网络，推进健康教育工作规范化、制度化建设。

2.强化全方位宣传，倡导健康文明生活方式。一是依托基本公共卫生服务健康教育项目拓展健康教育宣传阵地，大力倡导文明健康、绿色环保生活方式，促进健康教育与健康促进工作持续健康发展。二是借助健康科普专家巡讲团开展健康教育“六进”活动，建立“防未病、看小病、治大病”的健康模式，推动健康理念从“治病”向“防病”转变。三是制作发放健康教育宣传材料。四是定期更新健康教育宣传栏。五是以慢性病综合防控示范区创建为抓手，打造示范站点，发挥典型引领作用，倡导健康文明生活方式。

3.依托各类媒体平台开展健康知识传播。

4.落实重点场所健康教育工作。全覆盖开展学校、医院、社区、企事业单位等公共场所健康教育工作。围绕健康知识普及、合理膳食、全民健身、心理健康促进等开展干预，提升居民健康素养。

5.推进社区健康干预项目，提高全民健康素养水平。构建多方联动的项目实施体系，以计生协会为依托，组建健康倡导员队伍，进村入户开展健康倡导与行为干预，提升居民健康知识、技能，培育健康生活习惯。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.进一步加强健康教育工作的管理与落实。建立健全以健康教育专业机构为龙头，以基层医疗卫生机构、医院、专业公共卫生机构为基础，以学校、机关、社区、企事业单位健康教育职能部门为延伸的健康教育体系，强化人员培训与指导，常态化开展健康巡讲，保障工作落地见效。

2.多元化开展健康宣教。通过讲座、公众咨询、资料发放、音像播放等形式全方位开展健康科普，制作发放宣传材料25种共27.7万份，播放音像资料1133次，开展公众健康咨询活动75次、覆盖7310人，健康讲座438次、受众8749人次，个体化健康教育惠及96731人次；在社区、部分城中村、城市主要路段、公园、广场、集贸市场、医院等部位设置固定健康专栏262块，每两月更新一次，更新内容1572期次，建成健康主题公园3个、健康步道5条、健康一条街1个。

3.拓宽媒体宣传渠道。在市电视台开设健康教育专栏，每月1期，每期10分钟，每周播放2次。通过微信公众号“健康开远”“美丽开远”、官方微博“美丽开远”推送健康科普知识，每周一期，全年52期，向广大群众传播慢性病预防等方面的健康知识，宣传健康理念，传授健康知识，深受广大群众的喜爱，使健康理念和健康知识深入人心。

4.提升全民健康素养。在全市7个项目试点乡镇（街道）聘请64名健康倡导员开展健康倡导与行为干预工作，向群众普及健康知识，帮助服务对象改变不良的生活方式和习惯，践行做自己健康第一责任人的理念，树立“合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡”的健康生活方式，重点对特殊目标群体开展面对面宣教，使其掌握自测血压、使用体温计、急救处理等健康技能。完成5343人健康干预，其中4454人掌握健康基本知识、3851人实现行为改变，健康知识知晓率达83.36%、行为形成率达72.1%，目标人群健康素养、家庭及村容环境全面提升。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位高度重视预算绩效管理，全方位推进预算绩效管理工作，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了绩效目标，将绩效管理理念贯穿预算管理各环节。

1.绩效目标管理。我单位严格按照财政要求规范申报项目绩效目标，实现项目绩效目标管理100%全覆盖。

2.绩效监控内容和重点。结合单位发展规划，科学设定绩效目标。从绩效目标设定、完成情况、项目经费收支情况、项目绩效完成情况等方面进行绩效运行监控，将“三公”经费及项目经费纳入绩效运行重点监控范围，实现绩效运行监控全覆盖，努力提高单位预算绩效管理水平。

3.绩效定期报送。市财政部门统一要求，在2025年1-6月和1-9月对单位部门整体支出和项目支出预算执行情况、绩效目标完成情况、全年预计完成情况、完成目标可能性等绩效运行情况进行监控，认真分析绩效监控结果，对发现的问题和风险进行研判，督促业务人员及时改进，确保绩效目标如期实现，预算资金安全有效。

4.绩效自评信息公开。预算项目按照市财政部门要求和规定程序开展绩效自评，形成项目绩效自评表和自评报告。在规定时限内主动向社会公开，自觉接受社会监督。

（五）部门内控制度建设情况

我单位严格贯彻落实《行政事业单位内部控制规范》要求，按照“分事行权、分岗设权”的原则，不断完善预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等管理制度和业务流程。明确各项经济业务流程中涉及的岗位、职责、权限等，对经济活动的风险进行防范和管控。有效保证单位经济活动合法合规、财务信息真实完整、资产的安全性和使用效率得到提高，定期开展内部控制风险评估工作，编制内控工作报告，做到有章可循，有据可依，有效防范舞弊和预防腐败。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《关于下达2025年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2025〕1号）文件批复，2025年部门预算收入73.75万元，其中：基本支出73.75万元（包含工资福利收支69.73万元，商品和服务支出4.02万元，对个人和家庭的补助收支0.00万元）；项目支出安排预算为0.00万元，包括0个项目0.00万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入199.68万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入199.68万元，其他收入0.00万元。本年总支出199.68万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入121.04万元，支出121.04万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

2025年“三公”经费预算批复金额为1.31万元，其中：因公出国（境）费为0万元；公务用车运行维护费为0.97万元；公务用车购置为0万元；公务接待费为0.34万元。2025年“三公”经费决算支出为0.83万元，其中：因公出国（境）费为0万元；公务用车运行费为0.83万元，公务用车购置为0万元；公务接待费为0万元，我单位“三公”经费决算支出未超出预算金额。

（四）资金管理情况

严格按照中央、省、州、市相关规定对基本支出和项目支出的资金进行管理。其中人员支出按照相关规定的开支标准和财政部门核定的预算执行；公用支出按照财政部门核定的预算执行；项目支出坚持专款专用的原则，划清与公用经费的界限，严格按照批准的资金用途专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保项目资金正确使用并达到预期目的。加强监督检查，做好自查自审，发现问题及时进行整改。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

数量指标：2025年设定绩效指标6条，截至2025年12月31日，已完成6条，未完成0条；

质量指标：2025年设定绩效指标3条，截至2025年12月31日，已完成3条，未完成0条；

时效指标：2025年设定绩效指标2条，截至2025年12月31日，已完成2条，未完成0条；

成本指标：2025年设定绩效指标1条，截至2025年12月31日，已完成1条，未完成0条；

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：2025年设定绩效指标2条，截至2025年12月31日，已完成2条，未完成0条；

可持续影响指标：2025年设定绩效指标1条，截至2025年12月31日，已完成1条，未完成0条；

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：2025年设定绩效指标2条，截至2025年12月31日，已完成2条，未完成0条；

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

项目1：基本公共卫生服务项目经费绩效目标完成情况

2025年绩效指标设定10条，完成10条，绩效目标实现率100%。

项目2：2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金绩效目标完成情况

2025年绩效指标设定10条，完成10条，绩效目标实现率100%。

项目3：2025年重大公共卫生服务补助资金绩效目标完成情况

2025年绩效指标设定6条，完成6条，绩效目标实现率100%。

项目4：2024年基本公共卫生服务项目健康素养中央结算补助资金绩效目标完成情况

2025年绩效指标设定9条，完成9条，绩效目标实现率100%。

项目5：2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金绩效目标完成情况

2025年绩效指标设定13条，完成13条，绩效目标实现率100%。

项目6：2025年重大公共卫生服务健康素养监测项目结算补助资金绩效目标完成情况

2025年绩效指标设定4条，完成4条，绩效目标实现率100%。

项目7：基本公共卫生服务项目绩效评价经费绩效目标完成情况

2025年绩效指标设定5条，完成5条，绩效目标实现率100%。

项目8：2025年健康教育工作经费绩效目标完成情况

2025年绩效指标设定5条，完成5条，绩效目标实现率100%。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目1：基本公共卫生服务项目经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2：2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3：2025年重大公共卫生服务补助资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4：2024年基本公共卫生服务项目健康素养中央结算补助资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5：2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6：2025年重大公共卫生服务健康素养监测项目结算补助资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7：基本公共卫生服务项目绩效评价经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8：2025年健康教育工作经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

1.目标设定。我单位制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.预算配置。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；我单位本年度没有预算安排的重点项目。

（二）过程情况分析

1.预算执行。按照财政要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，2025年部门预算执行率为100%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率－2.97%，“三公”经费控制率62.79%，政府采购执行率100%。单位收入依据充分、来源合规；符合“放管服”改革要求和减税降费要求，收入合规率100%。单位支出的预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过“三重一大”会议评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。支出合规率100%。

2.预算绩效管理。单位加强预算管理、规范财务行为制定预算绩效管理制度，财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等；建立健全单位支出内部控制管理制度及相应措施，得到有效执行。严格按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，成立预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。同时按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息及时上报；在规定时限内，按要求在政府信息公开平台进行公开。

3.资产管理。单位资产保存完整；配置合理；管理规范，处置合规；账务管理合规，账账、账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2025年部门固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

强化部门履职，优先保障重点工作，2025年重点工作办理程度为100%，实际完成工作数与计划工作数的比率（实际完成率）为100%，完成及时率为100%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

通过开展多种形式的健康教育宣传活动，普及健康知识，倡导健康生活方式，持续增强群众防病保健意识，全面提升辖区居民健康素养水平，增强群众自我健康管理意识和防病治病能力，引导群众摒弃不良生活陋习、养成文明健康绿色生活方式，有效降低常见病、慢性病及传染病发病风险，持续优化全域健康环境，夯实公共卫生服务基础，营造全民关注健康、主动追求健康、共建共享健康的浓厚社会氛围，助力健康建设高质量发展。

2025年度我单位未发生过违纪违法情况。2025年度服务对象对部门履职效果的满意度100%。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算绩效管理思想认识不到位。虽已将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，但未真正将绩效管理作为强化预算管理、提高财政资金使用效益的重要抓手，绩效管理工作存在被财政推着走的情况，项目实施人员对绩效管理认识不足、重视不够、积极参与度不高。

2.绩效目标与指标编制不够全面。部分项目绩效指标设置科学性、针对性不足与实际工作内容结合不紧密，关联度不高，未能精准反映项目核心绩效目标。

（二）改进的方向和具体措施

1.强化绩效管理意识，提升工作能力水平。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，切实把预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程。定期组织开展绩效管理政策解读和培训，推动绩效管理从“被动应付”向“主动作为”转变。

2.规范绩效目标设置，提高科学性和精准性。在编制绩效目标时，紧扣年度重点工作部署与项目实施实际，强化目标统筹谋划与精准设定，推动绩效目标科学合理、务实可行、衔接匹配，确保绩效目标贴合工作实际、契合职能定位，做到在既定时限内可落地、可执行、可实现，切实提高单位预算绩效管理能力。

3.优化绩效指标，增强可考核性 围绕项目资金使用方向、重点工作任务，精准提炼核心绩效目标，科学设置绩效指标。坚持量化导向，尽可能将绩效指标细化、量化、标准化，明确具体指标值和评价标准，切实提高指标的可衡量性、可考核性，充分发挥绩效目标和绩效指标的导向约束作用。

七、主要经验及做法

1.加强组织领导，确保绩效运行监控工作顺利开展。召开工作会议，明确分工，细化工作岗位职责，构建起职责清晰、分工明确、高效协同、闭环管理的内部工作运行机制。

2.团结协作，高效完成绩效运行自评工作。各项目执行人员，结合项目执行情况，按照绩效目标分别对各项目工作进行绩效运行评价，认真撰写绩效运行自查报告。

3.强化结果运用，提升绩效管理的效果。完善结果反馈机制。将绩效评价结果与编制预算相结合，形成以绩效为导向的预算编制模式，有效提高资金使用效益。

八、其他需说明的情况

无。

                                                     开远市健康教育所

                                                                                                                                   2026 年 4 月 24 日