开远市灵泉社区卫生服务中心2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

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开远市灵泉社区卫生服务中心2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市灵泉社区卫生服务中心2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

我单位是一个独立核算的机构，为财政全额拨款，属于非营利性的基层医疗卫生单位。主要承担常见病诊治、转诊等基本医疗服务，责任区域的基本公共卫生服务工作，开展健康教育宣传，提供基本医疗服务，做好重点人群健康管理服务，协助落实疾病防治措施。

2.机构设置及人员情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

我单位共设置17个内设机构，包括：办公室、财务科、公共卫生科、综合内科、外科、中医康复科、妇产科、口腔科、五官科、影像科、检验科、药剂科、医务科、护理部、感控办、医保物价管理科、后勤管理科。

在职人员编制24人，其中：事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

我单位聚焦医疗、公卫、医防融合，推动工作提质增效。健全医疗质量安全机制，改善就医环境，根据患者就医需求填补妇产科手术空白，返聘银龄医生、增设特色科室、成立慢病管理一站式服务，完善安全设施并通过消防验收。以党建引领家庭医生签约，加强重点人群、慢病管理及村卫生室建设，强化健康宣教与乡村医生一体化管理。坚持医防融合、中西医结合，推进中医药全程融入预防、治疗、康复，提升服务能力，实现医疗服务门诊就诊人次、住院人次、5%以上的增长，医疗收入10%以上的增长。

（三）当年部门整体支出绩效目标

以保障辖区居民健康为核心，提供优质、高效、均等、便捷的基本医疗与基本公共卫生服务，高质量完成医联体建设、脱贫攻坚健康保障、公共卫生防控等年度任务，切实提升群众健康获得感与满意度。

（四）部门预算绩效管理开展情况

认真开展部门预算编制，进行预算执行监控，提高预算执行力，开展绩效自评，提高部门预算绩效管理水平。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是建立定期报送制度。相关科室每年1—6月，1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；二是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

我单位高度重视内控体系建设，全面梳理医疗服务、资金管理、资产管理、项目实施等环节风险点，健全完善内部控制制度。通过制度学习、岗位培训、监督检查，强化全员内控意识，明确岗位职责与权限，实现不相容岗位分离、关键环节管控、重大事项集体决策，有效防范财务、医疗、廉政风险，保障单位规范高效运转。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2025年财政经费支出预算的通知批复》2025年部门预算收入1,899.88万元，其中：基本支出369.66万元（包含工资福利收支362.46万元，商品和服务支出7.20万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为1,530.22万元，包括购买电脑工作专项经费项目0.1万元，2025年单位自有资金1,530.02万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入2,908.87万元，其中：上年结转结余456.44万元，本年财政拨款收入1,249.09万元，其他收入1,203.34万元。本年总支出2,317.31万元，支付进度为79.66%。其中：项目实际收入805.53万元，支出738.32万元，项目资金执行率为91.66%，具体情况如下：

表1项目收支明细表

单位：万元

说明：部分项目不进行自评，故部门整体的项目收支情况与“表1 项目收支明细表”的合计收支情况存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

我单位2025年“三公”经费预算合计3.54万元，截至2025年12月31日共计使用三公经0.99万元。支出控制在预算范围内，严格执行厉行节约相关规定，无超支、违规使用情况。

（四）资金管理情况

我单位建立全流程、规范化资金管理体系，确保资金安全、合规、高效使用。

1.建立健全收入、支出业务管理制度。收入管理除了财政资金预算收支外，还涵盖价格确定、价格执行、票据管理、款项收缴、收入核算等内容；支出管理涵盖预算与计划、支出范围与标准确定、审批权限与审批流程、支出核算等内容。

2.收入、支出业务活动实行归口管理。明确各类收入的归口管理部门及职责，各项收入纳入医院统一核算，统一管理，严禁设立账外账；支出业务实行分类管理，明确各类业务事项的归口管理部门及职责；设立收入、支出业务的分类审批权限，履行审批程序，重大经济活动及大额资金支付须经集体决策。

3.合理设置收入、支出业务关键岗位，配备关键岗位人员，明确其职责权限，确保医疗服务价格的确认和执行、收入款项的收取与会计核算、支出事项申请与审批、支出事项审批与付款、付款审批与付款执行、业务经办与会计核算等不相容岗位相互分离。

4.规范收入管理、票据管理、支出管理等业务工作流程，加强医疗服务价格管理、医疗收费、退费、结算、票据、支出业务审核、款项支付等重点环节的控制。

5.依法组织各类收入。严格执行诊疗规范、价格政策和医保政策，定期核查医疗行为规范及物价收费的相符性；定期核查收支合同的履行情况；加强票据管理，建立票据台账，专人管理。

6.严格支出管理。明确经济活动各项支出标准和范围，规范报销流程，加强支出审核和支付控制；实行国库集中支付的，应当按照财政管理制度有关规定执行。

7.加强成本管理，推进成本核算，开展成本分析，真实反映医院成本状况；加强成本管控，优化资源配置，夯实绩效管理基础，提升单位内部管理水平。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

年初设定绩效产出指标77个，其中：数量指标22条，质量指标51条，时效指标2条，成本指标2条，完成74条，完成率96.10%。

（2）效益指标完成情况

设置效益指标共6条，其中：经济效益指标2条，社会效益指标1条，生态效益指标2条，可影响指标1条，完成5条，完成率83.33%。

（3）满意度指标完成情况

2025年我院整体支出绩效评价满意度指标共2项，全部按规定指标值标准完成。

2.绩效目标未完成原因分析

年初设定绩效产出指标85个，未完成的4个指标原因：一是中医药健康管理老年人中医药健康管理服务率、0-36月儿童中医药健康管理服务率和居民健康档案管理3个指标下降原因均为同一原因，单位自定标准高于市级要求，实际已完成市级考核指标；截至2025年12月3个指标已全部完成市级指标。二是受周边三级、二级医院分流影响，部分诊疗项目开展不足，药占比偏高、收费结构受限，重点专科吸引力不足，导致诊疗量增长未达预期。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

绩效目标未完成。打造中医诊疗示范区、开展中医药适宜技术推广培训、开展中医药宣传、中医药人才培养等提升基层中医药服务能力卫生院能提供6类10种以上中医药适宜技术，村卫生室提供4类5种以上中医药适宜技术，资金未使用。

2.项目2绩效目标完成情况

绩效目标已完成。为农村群众提供基本医疗和公共卫生服务，稳定乡村医生队伍，夯实基层卫生基础，强化基层卫生工作。

3.项目3绩效目标完成情况

绩效目标已完成。免费向城乡低收入低保家庭居民提供免费计划生育手术服务，通过优质的服务吸引群众自愿参与，提升育龄群众的生殖健康水平，达到管理服务的目的。

4项目4绩效目标完成情况

绩效目标已完成。有效落实《云南省艾滋病防治条例》等政策法规，全面完成艾滋病防治预防为主关口前移，加速取得较高健康绩效的宣传教育策略，推动全市第五轮防艾人民战争深入持久开展。

5.项目5绩效目标完成情况

绩效目标已完成。巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设要求，签约的脱贫人口中符合4类重点人群和4种慢病患者以及农村低收入人口家庭医生签约服务，继续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常脱贫人口和农村低收入人口中的65岁以上老年人、0—6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。签约家庭医生的农村高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到90%。

6.项目6绩效目标完成情况

绩效目标已完成。加强特殊群体服务管理工作，推进普惠性、基础性、兜底性民生建设，从源头上消除社会不稳定、不和谐因素，努力建设基础更牢、水平更高、社会更和谐的平安开远，对严重精神障碍患者监护人实施以奖代补政策，有利于调动监护人积极性，有效落实监护责任，确保3级及以上患者有效管理率达到100%，从源头上预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生。

7.项目7绩效目标完成情况

绩效目标未完成。完成征兵体检初检初筛工作，资金未使用。

8.项目8绩效目标完成情况

绩效目标已完成。免费向居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0—6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

9.项目9绩效目标完成情况

绩效目标已完成。进一步完善家庭医生签约服务工作，完成计划生育特殊家庭100%签约服务。

10.项目10绩效目标完成情况

绩效目标持续推进。按照《开远市卫生健康局开远市财政局开远市人力资源和社会保障局关于印发开远市在岗乡村医生基本养老保险实施方案（试行）的通知》（开卫健发〔2021〕37号）文件精神，做好在岗乡村医生管理工作。

11.项目11绩效目标完成情况

绩效目标已完成。经各乡镇卫生院公示认定，2024年离岗乡村医生5名，单位及时将资金兑现到离岗乡村医生。达到60周岁的乡村医生完成离岗，离岗率达到100%。

12.项目12绩效目标完成情况

绩效目标已完成。巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设要求，签约的脱贫人口中符合4类重点人群和4种慢病患者以及农村低收入人口家庭医生签约服务，继续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常脱贫人口和农村低收入人口中的65岁以上老年人、0—6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。签约家庭医生的农村高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到90%以上。

13.项目13绩效目标完成情况

绩效目标持续推进。免费向居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0—6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

14.项目14绩效目标完成情况

绩效目标已完成。免费向居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0—6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

15.项目15绩效目标完成情况

绩效目标已完成。基层服务能力不断提升；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

16.项目16绩效目标完成情况

绩效目标已完成。基层服务能力不断提升；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

17.项目17绩效目标完成情况

绩效目标已完成。推进健康乡村建设要求，签约的脱贫人口中符合4类重点人群和4种慢病患者以及农村低收入人口家庭医生签约服务，持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口中重点监测对象签约率95%，已签约高血压、糖尿病患者规范管理率90%，签约对象满意度85%。

18.项目18绩效目标完成情况

绩效目标已完成。巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设要求，签约的脱贫人口中符合4类重点人群和4种慢病患者以及农村低收入人口家庭医生签约服务，继续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常脱贫人口和农村低收入人口中的65岁以上老年人、0—6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。签约家庭医生的农村高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到90%。

19.项目19绩效目标完成情况

绩效目标已完成。贯彻落实《红河州第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021—2025年）》防治艾滋病策略和措施，紧紧围绕省州市第五轮防治艾滋病人民战争既定的目标，聚焦重点地区、重点人群和重点环节，全面抓好2025年艾滋病防治各项工作落实，推动艾滋病防治工作深入开展。

20.项目20绩效目标完成情况

绩效目标已完成。巩固提升“三个90%”和“两个消除”成果，肺结核患者治疗任务完成率85%，手足口标本采集核酸检测完成率90%，手足口重症死亡病例个案调查、标本采集、核酸检测完成率90%，手足口暴发疫情调查处置、标本采集、核酸检测完成率90%，布病监测任务完成率100%，狂犬病监测任务完成率100%等。

21.项目21绩效目标完成情况

绩效目标已完成。严重精神障碍患者家属护理教育完成率85%。

22.项目22绩效目标完成情况

绩效目标持续推进。免费向居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

23.项目23绩效目标完成情况

绩效目标已完成。按照《健康云南行动（2020—2023年）》《云南省地方病防治巩固提升行动实施方案（2023—2025年）》要求，开展地方病评价、现症患者药物治疗、健康管理和随访，加强地方病防治能力建设，助力乡村振兴，保持重点地方病防控措施全面落实。

24.项目24绩效目标完成情况

绩效目标已完成。结核病防治服务能力不断提高，全面提升“发现－转介－诊治－随访管理”全链条工作质量。

25.项目25绩效目标完成情况

绩效目标已完成。基本药物制度在村卫生室顺利实施，基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，紧密型县域医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。

26.项目26绩效目标完成情况

绩效目标已完成。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

27.项目27绩效目标完成情况

绩效目标已完成。实施标准化慢性病诊疗专科建设，持续提高基层医疗卫生机构防病治病及健康管理能力；加强中

医药人员配备、中医药技术服务提供和中医设备配备，提升中医综合服务能力。

28.项目28绩效目标完成情况

绩效目标已完成。实施标准化慢性病诊疗专科建设，持续提高基层医疗卫生机构防病治病及健康管理能力；加强中

医药人员配备、中医药技术服务提供和中医设备配备，提升中医综合服务能力。

29.项目29绩效目标完成情况

绩效目标已完成。进一步完善我市家庭医生签约服务工作，推进家庭医生签约服务信息化管理，完成建档贫困户和常规重点人群100%履约服务率，做实家签服务提高居民主动参与率与满意度。做到签约一人，履约一人，服务一人。

30.项目30绩效目标完成情况

绩效目标已完成。落实《红河州第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021—2025年）》防治艾滋病策略和措施，紧紧围绕省州市第五轮防治艾滋病人民战争既定的目标，聚焦重点地区、重点人群和重点环节，全面抓好2025年艾滋病防治各项工作落实，推动艾滋病防治工作深入开展。

31.项目31绩效目标完成情况

绩效目标已完成。开展适龄儿童常规免疫接种和结核病防控，强化血吸虫病、布病及各类传染病、病媒生物等监测预警，推广重点慢性病早期筛查干预，健全监测网络，提升防控能力。

32.项目32绩效目标完成情况

绩效目标已完成。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》工作要求，将0-6岁儿童、孕产妇列入重点人群，提

供针对性的卫生管理服务，推进妇幼卫生方面工作。

33.项目33绩效目标完成情况

绩效目标已完成。保障计划生育特殊家庭家庭医生应签尽签，强化健康管理、随访服务，提升签约履约质量，优化服务效能，提高签约居民满意度，确保补助资金精准高效发挥作用。

34.项目34绩效目标完成情况

绩效目标已完成。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》工作要求，将0-6岁儿童、孕产妇列入重点人群，提供针对性的卫生管理服务，推进妇幼卫生方面工作。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分95.3分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分80分，评价等级为“良”。

项目2绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分80分，评价等级为“良”。

项目8绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分97.9分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分97.5分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目16绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目17绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目18绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目19绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目20绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目21绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目22绩效自评得分95.5分，评价等级为“优”。

项目23绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目24绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目25绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目26绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目27绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目28绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目29绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目30绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目31绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目32绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目33绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目34绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

年初有年度预算整体目标，整体绩效目标制定依据充分，与单位履职、年度的工作任务相符；基本支出预算保障了机构正常运转，日常支出无缺口，不存在用项目资金弥补公用经费的情况；整体绩效目标清晰、细化、可衡量还需进一步加强。

（二）过程情况分析

财政补助资金单位预算执行进度11月30日前未达到95%，全年为94.62%，执行力度还需进一步加强。为规范预算管理、规范财务行为制定了预算管理、财务管理、收支管理、资产管理等制度，制度健全完整。成立部门预算绩效管理工作领导小组，并有效开展部门预算绩效工作。近年内纪检监察、审计、财政等部门发现的问题已积极制定措施完成整改。能够及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。资产保存完整、资产配置合理、资产处置规范，资产账务管理合规。

（三）产出情况分析

单位完成了年度工作任务，保障了辖区人民群众的身体健康，基本公共卫生服务等重点工作办结率达100%；部门整体绩效目标实际完成率为96.10%；绩效目标完成及时率为96.10%；质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

本单位按照部门职责完成相关工作，经济效益部分达到预期指标，社会效益、生态效益、可持续影响均达到全部预期指标，效益较为明显。年度内未发生廉政问题。患者满意度达95%。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

预算管理协同性不足。预算编制仅由财务科牵头，业务科室参与度低，预算与业务工作脱节，目标落地难度大；预算编制科学性有待提升。依赖历史数据编制预算，未结合单位长期发展战略，未覆盖业务、资本全口径预算，科目与政府会计体系衔接不紧密；预算执行管控偏弱。动态监控机制不完善，部分项目执行进度滞后，资金使用效率有待提高；绩效目标管理不精细。部分指标设定偏高，与基层实际服务能力不匹配，绩效评价结果运用不充分。‌

（二）改进的方向和具体措施

1.优化预算管理机制。成立预算管理小组，明确财务、业务科室职责；实行全口径预算管理，整合诊疗量预测、设备采购等业务、资本预算，实现预算科目与政府会计体系无缝衔接。

2.强化预算执行管控。建立季度预算执行预警、通报机制，动态监控资金使用进度，对执行滞后项目督促整改；加快结转结余资金盘活，提高资金使用效率。

3.细化绩效目标管理。结合基层服务实际科学设定绩效指标，确保可衡量、可完成；完善绩效评价体系，强化评价结果与预算安排、资金分配挂钩，推动以评促改、以评促管。

4.提升医疗服务能力。加强特色科室建设，优化诊疗服务结构，降低药占比；加大中医药适宜技术推广，提升吸引力，缓解患者分流压力，稳步提升诊疗量。

七、主要经验及做法

通过扎实有效地开展绩效考核活动，切实调动了干部职工的工作积极性和主动性，工作作风明显转变，工作效能显著提高，保证了各项工作规范高效运转。　　

一是强化了作为意识。通过开展绩效考核活动，使广大干部职工树立了“以民为本、为民解困、为民服务”的民政工作理念。在内部形成了不计名利、任劳任怨、奋发向上、争创一流的浓厚氛围。　

二是强化了创新意识。通过开展绩效考核活动，增强了干部职工的进取心，使之树立起良好的创新意识，做到学习上先人一步，思路上高人一筹，工作上快人一拍。　　

三是强化了效能意识。通过开展绩效考核活动，使干部职工树立了工作无小事的思想，努力在提高服务效能上下功夫，努力创建效能型机关、服务型机关。　　

四是强化了服务意识。在绩效考核活动过程中，我们从为对象服务出发，急其所急，想其所想。实行了服务承诺制度。按照依法行政、热情服务的原则，自觉接受群众监督，提高效率，树立和维护了医疗部门良好的社会形象。

开远市灵泉社区卫生服务中心

                                                                                           2026年4月25日