开远市乐白道卫生院2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市乐白道卫生院2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、医共体医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等。免费提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，并承担对村卫生室的业务管理和技术指导，以维护社区居民健康为中心，提供疾病预防控制、慢病管理和康复服务。

2.机构设置及人员情况

开远市乐白道卫生院与开远市乐白道卫生服务中心合署办公，我院是一个独立核算的机构，为财政全额拨款事业单位，属非营利性的基层医疗卫生单位。执行基层医疗卫生机构财务制度，二级一般预算单位。开远市乐白道卫生院核定事业编制33名，开远市乐白道社区卫生服务中心核定编制1名，核定院长1名，副院长3名。年末实际编制内人员28人，院长1名，副院长2名，支部书记1名。2025年年末我院共有在职在岗职工总数182人（其中：编制内职工28人，合同工121人，退休返聘2人，乡村医生31人）；退休职工32人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

贯彻执行乡村振兴政策措施，切实解决因病致贫、因病返贫问题；通过紧密型医共体建设，打造优势科室，让基层群众真正享受到“好看病、看好病”的服务，切实做到“小病不出乡”服务理念；理顺医院管理架构，提升医院整体管理水平，努力完成各项工作任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务，完成紧密型医共体建设目标，完成乡村振兴健康保障工作任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

1.院党支部领导医院内部控制建设工作；由主要负责人负责对内部控制的建立健全和有效实施；医院领导班子其他成员抓好各自分管领域的内部控制建设工作。

2.医院设立了内部控制领导小组，由主要负责人任组长。领导小组主要职责包括：建立健全内部控制建设组织体系，审议内部控制组织机构设置及其职责；审议内部控制规章制度、建设方案、工作计划、工作报告等；组织内部控制文化培育，推动内部控制建设常态化。

3.由财务科牵头负责，组织落实本单位内部控制建设工作，包括研究建立内部控制制度体系，编订内部控制手册；组织编制年度内部控制工作计划并实施；推动内部控制信息化建设；组织编写内部控制报告等。

4.由医院纪检监察部门负责本单位廉政风险防控工作，建立廉政风险防控机制，开展内部权力运行监控；建立重点人员、重要岗位和关键环节廉政风险信息收集和评估等制度。

5.由医务科和总务科负责本单位医疗业务相关的内部控制工作，加强临床科室在药品、医用耗材、医疗设备的引进和使用过程中的管理，规范医疗服务行为，防范相关内涵经济活动的医疗业务（即实施该医疗业务可以获取收入或消耗人财物等资源）风险，及时纠正存在的问题等。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2025年财政经费支出预算的通知批复》2025年部门预算收入2303.59万元，其中：基本支出641.29万元（包含工资福利收支608.50万元，商品和服务支出15.25万元，对个人和家庭的补助收支17.54万元）；项目支出安排预算为1662.30万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入5431.75万元，其中：上年结转结余1881.59万元，本年财政拨款收入1475.32万元，其他收入2074.84万元。本年总支出2992.36万元，支付进度为55.09%。其中：项目实际收入843.11万元，支出754.81万元，项目资金执行率为89.53%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：部分项目不进行自评，故部门整体的项目收支情况与“表1 项目收支明细表”的合计收支情况存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

2025年一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出预算为0.00万元，单位自有资金支出预算为5.90万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元；公务用车运行维护费支出预算为5.00万元；公务接待费支出预算为0.90万元。支出决算为3.91万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置费支出决算为0.00万元，公务用车运行维护费单位自有资金支出决算为3.91万元；公务接待0批次，公务接待费支出决算为0.00万元。

（四）资金管理情况

2025年我院经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流，2025年"三公"经费支出控制在预算范围内。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求，同时为了确保每一分钱都能落到实处，项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

年初设定绩效产出指标69个，应完成绩效指标69个。截至2025年12月31日，全部完成62个，部分完成3个，未完成4个，实际完成率和完成及时率为89.86%，质量达标率为100%。

（2）效益指标完成情况

经济效益：不断降低辖区内居民看病成本，2025年基本医疗收入2074.84万元，业务收入增长率-1.73%。

社会效益：有效保障辖区内群众的看病需求，编制外解决就业人数122人，服务辖区人口98235人，基本公共卫生服务人次数187047人次，有效保障辖区内群众的看病就医需求和国家基本公共卫生服务工作。

生态效益：加强居民的环保意识，有效促进生态环境保护，医疗废物100%回收。

可持续影响：卫生技术人员占机构总人数的比例87.30%。继续教育达标率100%。

（3）满意度指标完成情况

2025年我院整体支出绩效评价满意度指标共2项，全部按规定指标值标准完成。

2.绩效目标未完成原因分析

年初设定绩效产出指标69个，未完成的4个指标原因：①医疗纠纷事件发生次数未达标原因为基层医护人员工作繁杂，医患沟通时间被压缩，易因信息不对称引发误解；同时医疗纠纷处理机制不完善，应急处置能力薄弱，导致纠纷未能提前化解；②乡村中医诊疗人次增长率未达标原因为村卫生室中医人才短缺，西医背景人员中医实操能力不足，难以开展针刺、拔罐等适宜技术；③住院分娩增长率未达标原因为一是辖区内育龄人口外流、出生率持续下降，本地分娩需求总量萎缩，二是患者对基层医院产科服务能力信任度不足，更倾向选择上级医院分娩，导致我院住院分娩量未实现增长；③住院人次增长率未达标原因为一是医保控费政策收紧，规范了不合理住院、过度医疗行为，轻症患者被引导致门诊治疗，压缩了住院服务量；二是辖区青壮年人口外流，老年患者多选择上级医院就医，基层住院信任度不足；同时本院部分科室服务能力薄弱，无法承接复杂病例，患者流失严重。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1乡村医生养老保险市级补助资金绩效目标完成情况：通过项目的实施，乡村医生各项补助发放到个人，解决乡医养老保险参保问题，稳定乡医队伍，保障村级诊疗正常开展。

2.项目2乡村医生离岗补助资金绩效目标完成情况：通过项目的实施，乡村医生为农村群众提供基本医疗和公共卫生服务，稳定乡村医生队伍，夯实基层卫生基础，强化基层卫生工作。按每个工龄年限补助 600元，通过发放一次性离岗补助，解决老乡村医生养老及待遇问题。

3.项目3城乡低收入低保家庭孕产妇分娩计生手术补助经费绩效目标完成情况：通过项目的实施，免费向城乡低收入低保家庭居民提供免费计划生育手术服务，通过优质的服务吸引群众自愿参与，提升育龄群众的生殖健康水平，达到管理服务的目的。

4.项目4慢性病综合防控示范区建设项目经费绩效目标完成情况：通过项目的实施，掌握我市成人居民主要慢性病及其相关因素、膳食营养、体质状况与营养相关疾病的流行现状及变化趋势，为政府制定慢性病防控与营养改善政策提供科学依据。

5.项目5从业人员健康体检项目经费绩效目标完成情况：通过项目的实施，协助开远市疾病预防控制中心完成从业人员健康体检工作。

6.项目6市级防治艾滋病扩大检测经费绩效目标完成情况：通过项目的实施，配合中央、省级财政支持资金，加快预算执行，合理、有效使用防治艾滋病专项资金，有效落实《 云南省艾滋病防治条例》等政策法规，全面完成艾滋病防治预防为主关口前移，加速取得较高健康绩效的宣传教育策略，推动全市第五轮防艾人民战争深入持久开展。

7.项目7脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务市级补助资金绩效目标完成情况：通过项目的实施，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设，持续做好脱贫人口家庭医生签约服务。

8.项目8征兵体检经费资金绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成征兵体检初检初筛工作。

9.项目9基本公共卫生服务项目市级资金经费绩效目标完成情况：通过项目的实施，免费向居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将 0-6 岁儿童、孕产妇、65 岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

10.项目10基本公共卫生服务项目中央省州资金绩效目标完成情况：通过项目的实施，免费向居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将 0-6 岁儿童、孕产妇、65 岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

11.项目11基本药物制度补助资金绩效目标完成情况：通过项目的实施，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，基层服务能力不断提升；目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

12.项目12艾滋病防治专项资金绩效目标完成情况：通过项目的实施，加快预算执行，合理、有效使用示范区项目专项资金，贯彻落实《红河州第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025年）》防治艾滋病策略和措施，紧紧围绕省州第五轮全国艾滋病防治示范区项目既定的目标，聚焦重点地区、重点人群和重点环节，全面抓好2025年艾滋病防治各项工作落实，推动全市艾滋病防治工作深入开展。

13.项目13脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金绩效目标完成情况：通过项目的实施，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设，持续做好脱贫人口家庭医生签约服务。

14.项目14重大公共卫生服务补助资金绩效目标完成情况：通过项目的实施，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于 90%。开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、

病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测。

15.项目15医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金绩效目标完成情况：通过项目的实施，2025年底，力争全州13个县（市、区）全部达到消除麻风危害。结核病防治服务能力不断提高，全面提升“发现-转介-诊治-随访管理”全链条工作质量。

16.项目16乡村医生报酬州级补助资金绩效目标完成情况：通过项目的实施，按照《开远市卫生健康局 开远市财政局 开远市人力资源和社会保障局关于印发开远市在岗乡村医生基本养老保险实施方案（试行 ）的通知》（开卫健发〔2021〕37号）文件精神，做好全市在岗乡村医生管理工作。

17.项目17计划生育特殊家庭家庭医生签约服务省级补助资金绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障计划生育特殊家庭家庭医生应签尽签，强化健康管理、随访服务，提升签约履约质量，优化服务效能，提高签约居民满意度，确保补助资金精准高效发挥作用。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分90.28分，评价等级为“优”。

项目1乡村医生养老保险市级补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2乡村医生离岗补助资金绩效自评得分99.9分，评价等级为“优”。

项目3城乡低收入低保家庭孕产妇分娩计生手术补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4慢性病综合防控示范区建设项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5从业人员健康体检项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6市级防治艾滋病扩大检测经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务市级补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8征兵体检经费资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9基本公共卫生服务项目市级资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10基本公共卫生服务项目中央省州资金绩效自评得分97.70分，评价等级为“优”。

项目11基本药物制度补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12艾滋病防治专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14重大公共卫生服务补助资金绩效自评得分98.70分，评价等级为“优”。

项目15医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16乡村医生报酬州级补助资金绩效自评得分96.6分，评价等级为“优”。

项目17计划生育特殊家庭家庭医生签约服务省级补助资金绩效自评得分97.20分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

年初有年度预算整体目标，整体绩效目标制定依据充分，与单位履职、年度的工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可量化。申报预算资金项目设立绩效目标，项目绩效目标设置明确、合理；项目绩效目标充分细化、量化。年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据是否充分。基本支出能够保障单位正常运转，不存在缺口，不需要通过项目资金进行弥补。

（二）过程情况分析

资金支付进度及时，“三公”经费控制基本有效，政府采购执行率达100%。医疗业务收入依据充分、来源合规，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；有项目支出管理办法或制度、规定；建立单位内控制度及措施；管理办法、制度、措施有效执行。成立了部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。在实现单位绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。有资产管理制度，资金管理制度合法、合规、完整；资产管理制度得到有效执行。资产保存完整；资产配置基本合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴国库。固定资产利用率达100%

（三）产出情况分析

2025年度我单位重点工作办结率达100%，工作实际完成率、完成及时率89.86%，质量达标率100%。

（四）效果情况分析

根据部门职责完成相关工作，经济效益、社会效益生态效益及可持续影响均部分达成年度指标并具有一定效果，社会公众及服务对象满意度均大于90%。在坚持鼓励科室改进管理、提高效率方面要建立了新举措，在绩效考核机制、规范诊疗等方面提升及不断创新；2025年度单位职工及下属11家卫生室人员共182人无受到党纪政纪处分或刑事处罚情况。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.医院建成久，设施薄弱，业务用房明显不足，科室设置拥挤，不规范，新科室难安置，达标困难，患者就医体验不理想。

2.村卫生室乡村医生执业（助理）医师通过率低导致农村医疗服务能力不足，同时卫生院存在薪酬待遇不高、工作条件有限的问题，使得年轻人才“招不来、留不住、用不好”的现象尚未完全解决，基层医疗卫生人才队伍结构有待进一步优化。

3.信息化建设滞后，模块不全，仅仅能满足日常的诊疗需求，与公卫数据不能互联互通，与市级医院和卫生室也不能互通，抓取和对比数据靠手工，导致公共卫生服务效能不佳。

（二）改进的方向和具体措施

1.持续推动党建与业务深度融合，细化党建与业务深度融合具体措施，做到党建与业务同谋划、同部署、同推进，形成党建、业务“一盘棋”。

2.积极争取省级基层特色科室建设项目，持续推动中医特色科室的学科建设与发展，在“四优先”方面提供更有力的保障和支持。同时，以医共体建设为抓手，依托医共体牵头总院开远市人民医院及医共体中医专科联盟牵头医院中医医院的优势资源整合，深化拓展市人民医院康复专家和基层名老中医药罗兴文专家的业务帮扶，充分发挥特色科室优势，提升我院中医药、康复服务能力。

3.持续推进医防融合，以开远市人民医院紧密型医共体曾强专家工作站为契机，强化慢性病的规范管理，将医防融合纳入发展战略，明确“预防为先、防治并重”的服务定位，通过专题培训、案例研讨等方式，提升医务人员医防融合意识，引导临床医生在诊疗中融入健康宣教、风险筛查、随访管理等工作。通过持续推进医防融合，逐步提升卫生院综合服务能力，切实增强群众健康获得感、幸福感与安全感。

4.加强人才队伍建设，根据医院的发展战略和业务需求，定期进行人才需求分析，制定人才引进、培养、使用和保留计划，选优配强中层干部，确保人才结构合理、数量充足。合理调整医护人员薪酬，确保其劳动价值得到充分体现，确保人才队伍“招得进、留得住、用得好”。

5.医院不断提质增效，通过定期开展运营分析，完善医院规章制度，强化医疗质量管理；健全激励保障制度，保障职工的发展前景；加强干部职工的思想政治教育，强化责任担当等举措，不断提升医院运营效能，提高患者的就医体验和满意度。

七、主要经验及做法

（一）打造重点科室，集中发力促发展

我院重点打造中医、口腔科为特色科室，实行“四优先”（人才培养优先、设施改善优先、设备投入优先、对外宣传优先）政策，集中主要精力使特色科室在区域内打出品牌、形成影响力。

1.中医科开展7类43项中医适宜技术，其中穴位埋线疗法、负离子能量罐、时空针灸、督灸、女性维养等9项中医适宜技术发展成了现代妇女健康保健的特色亮点疗法，2025年总诊疗人次14551人，住院1561人次，业务总收入503.14万元。2025年1月，投入5万余元打造儿童中医特色门诊，开展小儿体质辨识，小儿呼吸道、消化道等方面的诊治，到目前为止服务1281人次，获得辖区居民的好评。与市人民医院康复科结成更加紧密的帮扶对子，市级康复专家定期到我院康复科进行帮扶，通过远程会诊、手把手现场带教等形式进行帮扶，大幅提升我院中医康复的诊疗技术。今年6月市中医院的省级名老中医罗兴文工作室挂牌于我院中医科，通过专家定期到我院进行学术讲座、疑难疾病治疗和中医适宜技术指导，不断提升我院中医药服务能力，并实现患者在基层医院就能享受省级专家的服务。

2.口腔科2025年1月至12月使用数字化口扫150例；开展微创拔除阻生牙，降低对软组织损伤的危险，拔牙创口小，愈合快，从而减轻患者疼痛感和畏惧感，有效地控制拔牙风险，2025年1月至12月利用超声骨刀微创拔除阻生智齿50余例。2025年诊治错颌畸形病例40余例，接诊种植患者17例，共置入植体25颗，2025年1至12月完成门诊工作量8513人次，实现业务收入371万元。完成2025年度国家口腔疾病综合干预项目工作，完成窝沟封闭247人次，700颗恒牙，有效降低儿童龋病的发病率。

（二）加大基础设施设备投入，改善就医环境。

今年年初，医院投入7万余元采购挂号系统，让患者通过身份证、医保卡、电子医保码等方式快速挂号并导入患者基本信息，大幅减少患者的排队等待时间，从而提升患者的就医体验。投入5万余元打造儿童中医特色门诊，拓宽患儿安全、有效、便捷的诊疗模式。完成氧气储存间建盖，确保用氧安全。2025年投入33万元采购妇外科、口腔科、全科等科室的11种医疗设备，进一步提升科室的服务能力。下半年投入34.9万元对标准化慢性病诊疗专科和中医康复科房屋升级改造，加强医院基础设施建设，目前以上两个项目还在建设中，建成后，将向患者提供更加安全、舒适的就医环境。

开远市乐白道卫生院

    2026年4月28日