开远市马者哨卫生院2025年部门整体绩效与项目绩效支出自评报告

附件1

开远市马者哨卫生院2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市马者哨卫生院2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

我院是一个独立会计核算的机构，为财政全额拨款事业单位，属于非营利性的基层医疗卫生单位。以医疗防疫、保健为宗旨，提供公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗。

2.机构设置及人员情况

我院到目前为止有职工39人，其中在职在编12名，合同工15人，临时工12人，病床总数12张。卫生技术人员共18人，其中：本科学历5人、专科学历27人、中专学历5人，执业医（助）师4人、执业护师（士）8人、其他系列具备执业资格人员3人，高级职称0人、中级职称2人、初级职称10人。现有在职乡村医生17人，后备卫生员5人，退休职工5人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

继续实施标准化、科学化、规范化管理，落实各项措施，提高医疗质量；强化服务意识，优化服务质量；有计划地培养引进人才，提高专业人员的业务技术水平；开展新技术、新项目，拓宽服务领域；加强重点学科建设工作，推进卫生院工作取得新的发展；硬件设施进一步完善，服务态度进一步好转，经济效益和社会效益明显提高，卫生院综合实力及可持续发展能力明显增强，职工待遇进一步提高。全院门诊人次上升3%，住院人数上升1.28%，业务收入上升15%。

1.在认真贯彻基本医疗制度，基本诊疗规范、常规和标准的前提下，重点加强基础质量、环节质量和终末质量管理，全面贯彻落实市委、市政府文件精神，全面深化医药卫生体制改革，提高群众健康意识和自我保健能力，引领全市“健康城”发展战略提出的各项工作要求。

2.抓好学科配套设置和学科建设规划，有计划地培养引进人才，提高专业人员的业务技术水平；开展新技术、新项目，拓宽服务领域；加强临床重点学科建设工作，打造卫生院核心竞争力，推进卫生院工作取得新的发展。

3.抓好开源节流工作，以培育新的技术服务为引擎，带动卫生院经济持续快速健康发展。严格控制医院运行成本，多渠道筹集建设发展资金。

4.巩固基本公卫工作成果，加强基本公卫工作，继续做好并规范执行基本公卫项目资金二级预算同时按照《国家基本公共卫生服务第三版》的要求严格执行，争取每一项都能达到考核标准。

5.做好马者哨卫生院新设业务用房修缮并投入使用，按照工作规范标准完成设施配备。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.完成基本公共卫生、家庭医生签约等工作；2.推进医联体建设。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

我院按照《行政事业单位内部控制规范》的要求，制定了单位内部控制制度和措施，并认真开展内部控制工作。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《开远市财政局批复》202年部门预算收入365.17万元，其中：基本支出265.17万元（包含工资福利收支243.99万元，商品和服务支出2.39万元，对个人和家庭的补助收支18.79万元）；项目支出安排预算为0万元；自有资金安排预算100.00万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入587.28万元，其中：上年结转结余42.84万元，本年财政拨款收入449.12万元，事业收入87.27万元，其他收入8.05万元。本年总支出528.69万元，支付进度为90.02%。其中：项目实际收入197.66万元，支出197.64万元，项目资金执行率为99.99%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：部分项目不进行自评，故部门整体的项目收支情况与“表1 项目收支明细表”的合计收支情况存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

2025年部门“三公”经费支出预算为4.59万元，支出决算为2.85万元，“三公”经费控制率62.09%。

（四）资金管理情况

2025年度我院资金管理严格依法依规依程序，建立《财务管理制度》、《资产管理制度》等，明确了费用审批权限及程序，预算管理、财务经费管理等，进一步加强资金使用合理合法合规。支出时，严格遵守国家财经法规和财务管理制度，专款专用，资金无挤占、挪用、截留、虚列支出等情况。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年设置产出指标共68条，完成63项指标，部分完成3条，未完成2条。

（2）效益指标完成情况

2025年效益指标共10条，完成8条，部分完成1项指标，未完成1条。

（3）满意度指标完成情况

2025年满意度指标共2条，全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

一是辖区内长住人口较少，门诊和住院患者持续降低，导致门诊人次、住院人次和增长率、病床使用率未完成。

二是外出务工人员过多，管理高血压患者人数减少。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1“2025基本药物制度中央补助资金”绩效目标完成情况：实行药品零差率销售，降低患者就医成本。不断推进基层医疗卫生机构改革，提升医疗服务能力，稳定了乡村医生队伍。

2.项目2“2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级补助资金”绩效目标完成情况：持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口中重点监测对象签约率达到95%，已签约高血压、糖尿病患者规范管理率达到90%。

3.项目3“2025年度基本公共卫生服务项目资金”绩效目标完成情况：开展0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压、糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群管理，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

4.项目4“2025年基本药物制度省级补助资金”绩效目标完成情况：保证了卫生院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，基层服务能力不断提升。

5.项目5“2024年基本公共卫生服务项目健康素养中央结算补助资金”绩效目标完成情况：完善健康政策、建设健康环境、构建健康社会、优化健康服务、倡导健康文化等，降低辖区常见健康危害，提升居民健康素养水平，持续改善健康状况。

6.项目6“2025年健康县城建设奖补资金”绩效目标完成情况：开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”爱国卫生“7 个专项行动”，推动全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节，健康云南建设深入推进。

7.项目7“2025年基本公共卫生服务妇幼卫生项目中央补助资金”绩效目标完成情况：保障2025 年度城乡适龄妇女“两癌”筛查、新生儿疾病筛查、孕前优生服务等。

8.项目8“2025年重大公共卫生服务补助资金”绩效目标完成情况：完成了国家免疫规划、结核病防治监测、精神卫生和慢性非传染性疾控防治、重点传染病及健康危险因素监测。

9.项目9“2025年中央防艾项目资金”绩效目标完成情况：按要求开展HIV监测检测，完成了检测任务。

10.项目10“2025年家庭医生签约服务基本公卫承担部分补助资金”绩效目标完成情况：基层医疗卫生机构实施家签服务覆盖率、建档立卡贫困户签约服务、常规重点人群履约服务率实现全覆盖。

11.项目11“2025年度乡村医生报酬州级补助资金”绩效目标完成情况：确保了乡医报酬及时发放，完成了预期目标。

12.项目12“2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金”绩效目标完成情况：重点疫村户籍人口麻风病体检率达到90%，麻风对人民群众健康的危害持续下降。

13.项目13“2025年重大公共卫生服务精神卫生经费补助资金”绩效目标完成情况：危害因素监测干预及加大伤害监测的县区覆盖。

14.项目14“就业见习补助”绩效目标完成情况：营造失业青年积极参加和企社会关心支持的就业见习良好氛围，确保就业见习目标的实现。

15.项目15“2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金”绩效目标完成情况：保证了辖区内攻坚成果，提高了基层服务能力。

16.项目16“开远市卫生健康局下拨2025年中医药事业发展市级补助资金”绩效目标完成情况：提升了基层中医药服务能力。

17.项目17“2025年离岗乡村医生一次性补助及乡村医生养老保险市级补助资金”绩效目标完成情况：确保了及时缴纳乡医养老保险及离岗报酬发放，完成了预期目标。

18.项目18“2025年市级防治艾滋病扩大检测经费”绩效目标完成情况：按要求开展HIV监测检测，完成了市级扩大检测任务。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效项目自评得分96.8分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目16绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目17绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目18绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入设有目标设定和预算配置2个二级指标，各三级指标均已完成。

整体绩效目标设定：本单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

项目绩效目标设定：部门所有项目设立项目绩效目标，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应。

预算编制科学性：预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。

基本支出保障：部门基本支出能够保障机构正常运转。

重点支出保障率：重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

过程设有预算执行、预算绩效管理、资产管理3个二级指标，其中预算执行指标中的资产管理安全性有扣分，原因是资产处置不规范；资产账务管理合规，但是账实不相符。

预算执行率：完成预算执行支出进度100%。

结转结余变动率：财政补助资金结转结余变动率0%。

“三公”经费变动率：“三公”经费变动率0%。

“三公”经费控制率：“三公”经费控制率62.09%。

政府采购执行率：政府采购执行率100%。

收入合规：收入依据充分、来源合规。

支出合规：本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

管理制度健全性：本单位制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等；建立了部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

落实绩效主体责任：成立了预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

整改落实：对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。

资料、信息报送、信息公开的及时性：在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

资产管理制度健全性：已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到执行。

资产管理安全性：资产处置不规范；资产账务管理合规，但是帐实不相符。

固定资产利用率：固定资产利用率超过90%。

（三）产出情况分析

重点工作办结率100%；

实际完成率92.65%；

完成及时率92.65%     ；

质量达标率100%。

（四）效果情况分析

效果履职效益1个二级指标，各三级指标均已完成。

经济效益：部分达成年度指标并具有一定效果。

社会效益：达到全部预期指标，效益较为明显。

生态效益或可持续影响：达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：按收集到的满意度情况得分≥90分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.部门三级指标值的科学性、严谨性有待提高。在实际编制过程中，由于有的指标值具有预测性和不确定性等特点，造成实际与预期不符。

2.预算执行缓慢。项目资金支付延迟，部分项目已开展且达到支付条件，但未能完成支付，导致部分项目资金预算执行率低。

（二）改进的方向和具体措施

1.结合单位实际，与各业务科室沟通协调，设立符合单位实际的指标值，合理预测，保障完成度。

2.加快项目资金使用，达到使用条件后及时支出，避免资金执行率不达标的情况。

七、主要经验及做法

1.全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚定不移地将发展卫生健康事业作为重要任务，持续提升医疗服务质量和效率，严格依法执业、依法行医，做到持证上岗，抓好各项规章制度和各项操作技术规范的落实，防范医疗纠纷，保障医疗安全。

2.加大力度投入中医药科特色科室的发展，发展具有中国特色的医疗卫生事业的医疗指导方针，加大中医管理科的建设和中医药人员培训力度，使中医药科普在基层扎根。

3.加强医共体合作及建设，进行技术骨干轮换帮扶。认真贯彻落实《第926医院紧密型医共体建议实施方案》，通过与926医院合作加强我院外科和全科医疗水平，提高卫生院医疗服务质量，造福辖区群众。

4.继续开展好家庭医生签约服务工作，将齐心协力做好家庭医生签约服务、随访等各项工作，真正做到让群众受益。

单位名称（盖章）：开远市马者哨卫生院

                      2026年4月28日