开远市皮肤病防治院2025年部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市皮肤病防治院2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市皮肤病防治院2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

我院是一个独立核算的机构，为财政全额拨款事业单位，属于非营利性的医疗卫生单位。负责全市麻风病宣传、检查、治疗、乡村医生培训，全市性病疫情监测，性病疫情报告、检测、治疗质量控制管理。

2.机构设置及人员情况

我院属财政全额拨款独立核算事业单位。在2025年有在职在编职工10人，其中卫生技术人员9人，财务1人，卫生技术人员中副高1人、中级职称2人，初级7人，学历构成本科6人，大专4人。有综合办公楼1栋，位于开远市市西中路171号，建筑面积1710㎡，有公务用车1辆，尼桑帕拉丁购置于2011年，行驶17.93万公里。2025年报废1辆公务用车。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.麻风病防治

2025年底麻风病患病率1/十万以下，达到消除麻风病危害标准，新发现麻风病患者2级畸残比控制在3%以下。2.新发现麻风病患者联合化疗覆盖率达100%，规则治疗率达到95%以上。3.麻风病患者联合化疗期间新发生2级畸残比控制在10%以内。4.麻风反应、神经炎、严重药物不良反应治疗率达100%。5.现症麻风病人和治愈存活者检查率达100%，密切接触者检查率达到95%。6.消除麻风病危害工作信息报表报送及时率达100%，完整率达100%。

2.性病监测防治

规范化性病示范门诊年度质控考核合格率100%；性病诊疗机构年度性病质量控制考核参加率达100%、合格率达100%；二级以上医疗机构、妇幼机构和疾病预防控制机构参加年度省级梅毒实验室能力验证，参加率100%，合格率100%。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.麻风病防治

（1）2025年底麻风病患病率0.63/十万，达到消除麻风病危害标准，新发现麻风病患者2级畸残比控制在3%以下。（2）新发现麻风病患者联合化疗覆盖率达100%，规则治疗率达到100%。（3）麻风病患者联合化疗期间新发生2级畸残比控制在10%以内。（4）麻风反应、神经炎、严重药物不良反应治疗率达100%。（5）现症麻风病人和治愈存活者检查率达100%，密切接触者检查率达到99%。（6）消除麻风病危害工作信息报表报送及时率达100%，完整率达100%。

2.性病监测防治

（1）性病规范化示范门诊年度质控考核合格率100%；（2）性病诊疗机构年度性病质量控制考核参加率达100%、合格率达100%；（3）二级以上医疗机构、妇幼机构和疾病预防控制机构参加年度省级梅毒实验室能力验证，参加率100%，合格率100%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

成立预算绩效管理领导小组，小组分工明确，做好预算申报项目事前绩效评估工作，事中监督和事后评价工作，建立业务和财务配合反馈长效机制，严格按照预算管理规范使用资金，推进各项指标保质保量按时完成。

（五）部门内控制度建设情况

组织机构控制方面，我院下设院办公室、财务人事科、皮防科、门诊，根据各块工作不同，相应建立了各项制度、岗位职责、工作流程，通过制度建设和工作流程管理人和事，做到有章可循，有据可依。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《部门批复》2025年部门预算收入306.81万元，其中：基本支出187.15（包含工资福利收支166.30万元，商品和服务支出6万元，对个人和家庭的补助收支14.85万元）；项目支出安排预算为14万元，包括麻风病防治项目9万元，麻风村运行经费项目5万元；自有资金安排预算105.66万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入477.02万元，其中：上年结转结余47.78万元，本年财政拨款收入362.75万元，事业收入66.49万元。本年总支出421.26万元，支付进度为88.31%。其中：项目实际收入155.50万元，支出155.50万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

开远市皮肤病防治院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计309,250.00元，较上年增加248,166.07元，增长406.27%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

开远市皮肤病防治院2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

2.公务接待费

开远市皮肤病防治院2025年公务接待费预算为15,213.00元，较上年减少470.93元，下降3%，国内公务接待批次为50次，共计接待310人次。

减少原因是我单位严格落实中央八项规定精神，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次。

3.公务用车购置及运行维护费

开远市皮肤病防治院2025年公务用车购置及运行维护费为294,037.00元，较上年增加248,637.00元，增长547.66%。其中：公务用车购置费250,000.00元，较上年增加250,000.00；公务用车运行维护费44,037.00元，较上年减少1,363.00元，下降3%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因主要是现在使用的一辆公务用车已达到报废年限，为了满足工作业务需求2025年需要新购置一辆公务用车。

2025年“三公”经费决算合计10,341.68元，“三公”经费控制率3.34%。

（四）资金管理情况

2025年按照《机关事业单位财务管理办法》执行，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制部门资金开支标准，经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

设置麻风病性病防治产出指标共计25项，其中数量指标7项，质量指标16项，时效指标1项，成本指标1项，涵盖了麻风病和性病防治工作具体任务指标，25项均已按计划完成。

（2）效益指标完成情况

效益指标有3项，通过执行产出指标，达到效益指标，提高公众对麻风病和性病科学认识，减少社会歧视，早日消除麻风危害，建立科学健康生活，远离性病，共建健康和谐社会。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标2项，开展群众满意度问卷调查，调查满意度均已达标。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1为市级麻风病防治经费项目，设9个数量指标，5个质量指标，1个时效指标，2个效益指标，2个满意度指标，所有指标均已在2025年12月31日以前完成。

2.项目2为麻风村运行经费项目 设1个数量指标，3个质量指标，1个时效指标，4个效益指标，1个可持续指标，1个满意度指标，所有指标均已在2025年12月31日以前完成。

3.项目3为2025年市级防治艾滋病常规经费项目，设1个数量指标，5个质量指标，1个时效指标，2个效益指标，1个满意度指标，所有指标均已在2025年12月31日以前完成。

4.项目4为2024年重大传染病防控中央补助资金，设2个数量指标，8个质量指标，1个时效指标，1个成本指标，2个效益指标，2个满意度指标，所有指标均已在2025年12月31日以前完成。

5.项目5为2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目，设5个数量指标，12个质量指标，1个时效指标，1个成本指标，2个效益指标，2个满意度指标，所有指标均已在2025年12月31日以前完成。

6.项目6为2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划麻风病防治资金，设5个数量指标，12个质量指标，1个时效指标，1个成本指标，2个效益指标，2个满意度指标，所有指标均已在2025年12月31日以前完成。

7.项目7为22025年重大公共卫生服务补助资金，设3个数量指标，6个质量指标，1个时效指标，3个成本指标，2个效益指标，2个满意度指标，所有指标均已在2025年12月31日以前完成。

8.项目8为2024年第二批中央防治艾滋病专项资金，设4个数量指标，8个质量指标，1个时效指标，1个效益指标，1个满意度指标，所有指标均已在2025年12月31日以前完成。

9.项目9为2025年中央（提前）艾滋病防治专项资金，设1个数量指标，8个质量指标，1个时效指标，1个效益指标，1个满意度指标，所有指标均已在2025年12月31日以前完成。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优/良/中/差”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

投入情况15分，自评得分15分。

1.目标设定7分，自评得分7分。本单位制定了年度预算整体绩效目标，预算资金项目绩效目标设置明确、合理且做到细化、量化。

2.预算配置8分，自评得分8分。本单位年度预算编制与单位履职目标相匹配，编制依据充分，部门基本支出能够保障机构正常运转，重点项目支出保障率100%。

（二）过程情况分析

过程情况20分，自评得分20分。

1.预算执行8分，自评得分8分。本单位财政补助收入资金结转结余变动率0%，“三公”经费变动率406.27%，“三公”经费控制率3.34%，收入和支出合规、符合相关的预算财务管理制度的规定。预算执行支出100%；2025年因本单位年初政府采购预算数为执行率100%。

2.预算绩效管理8分，自评得分8分。本单位为加强预算管理、规范财务行为制定了预算管理、财务管理、收支管理等制度，制度健全完整。成立部门预算绩效管理工作领导小组，并有效开展部门预算绩效工作。近三年内纪检监察、审计、财政等部门发现的问题已积极制定措施全部完成整改。能够及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

3.资产管理4分，自评得分4分。本单位已制定资产管理制度，资产保存完整、资产配置合理、资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，固定资产利用率100%

（三）产出情况分析

产出情况35分，自评得分35分。

本单位重点工作办结率100%，部门整体支出绩效目标实际完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100%。

（四）效果情况分析

效果情况30分，自评得分30分。

本单位按照部门职责完成相关工作，社会效益、可持续影响均达到全部预期指标，效益较为明显。年度内未发生廉政问题。患者满意度达90%。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

无

（二）改进的方向和具体措施

无

七、主要经验及做法

无

八、其他需说明的情况

无。

单位名称（盖章）：开远市皮肤病防治院

2026年4月27日