开远市中医医院2026年部门预算编制说明

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开远市中医医院2026年预算公开目录

第一部分 开远市中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市中医医院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院始建于1985年1月，由原城关卫生院发展而来，经过30年的建设和发展历程，秉承救死扶伤、全心全意为人民服务的宗旨，运用中医和中西医结合的知识及现代科学技术开展内、妇、儿、外、骨伤、肛肠、心脑血管、糖尿病、针灸按摩、口腔、眼科、中医美容等。

（二）机构设置情况

我单位为开远市卫生健康局所属差额供给医疗单位，共设置内设机构48个，分别为：行政办、医务科、后勤管理科、设备科、审计办、信息科、财务科、供应室、手术室、收费室、检验科、放射科、功能科、药剂科、内一科、内二科、老年病科、肛肠科、妇科、外科、针灸推拿科、风湿病科、治未病科、皮肤科、五官科、口腔科、中医科等，我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1.党建领航：打造“情系岐黄、杏林先锋”主品牌，推进支部子品牌建设，促进党建工作与医院重点工作的深度融合。2.迎评促建：以等级医院评审为核心，全面对标评审标准，聚焦医疗质量、患者安全、服务流程等关键领域，提升医疗服务水平和规范管理能力。3.严控质量：落实医疗质量三级管理体系，提升质量管理水平。强化安全生产管理，建立“两个清单”，完善灾害应急预案，推进网络安全三级等保建设。4.强化学科：打造高水平临床专科，推进专科建设、学科投入，学科均衡发展。5.优化服务：推进基础设施建设，完善医院设施布局。深化服务流程优化，打造“一站式”门诊，构建线上线下一体化服务体系。6.突出特色：推进中医优势专科建设，强化中医特色优势，彰显中医药文化，推广“八段锦”，覆盖更多区域。7.聚焦健康：加强治未病中心建设，组建专业团队，提供体质调理、体重管理等特色服务，推广中医治未病理念。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个、差额供给单位事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制139人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制139人。在职实有132人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助132人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人，其中： 离休1人，退休81人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入176202212.53元，其中：一般公共预算11223352.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入164978860元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加10173818.34元，主要原因分析：我单位事业收入纳入年度预算管理，同时各项因发展需要，支出较上年有所增加，因此较上年增加较多。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11223352.53元，其中:本年收入11223352.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11223352.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加747758.34元，主要原因分析：我单位财政拨款收入主要为在编职工工资福利收入，增加原因为：年度工资福利正常上升。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出176202212.53元。财政拨款安排支出11223352.53元，其中：基本支出11223352.53元，与上年对比增加747758.34元，主要原因分析：我单位财政拨款收入主要为在编职工工资福利收入，增加原因为：年度工资福利正常上升。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.事业单位离退休231076元，主要用于事业离退休人员工资及公用经费支出；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出1455213.06元，主要用于基本养老保险缴费支出；

3.机关事业单位职业年金缴费支出727606.53元，主要用于职业年金缴费支出；

4.死亡抚恤13767.24元，主要用于死亡人员遗属生活补助；

5.中医（民族）医院8463812元，主要用于医院人员工资支出；

6.事业单位医疗31878元，主要用于事业单位退休职工大病医疗保险支出；

7.公务员医疗补助299999.7元，主要用于退休职工公务员医疗补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位与按既定政策补助测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市中医医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计514000元，较上年增长比例351%，具体变动情况如下：预计2026年购置医用救护车一张，支出预计增加400000元，其余支出未发生变化。

（一）因公出国（境）费

开远市中医医院2026年因公出国（境）费预算为0元，出国组次：0组、出国人次：0人，较上年无变动。

（二）公务接待费

开远市中医医院2026年公务接待费预算为30000元，较上年无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待90人次。

主要原因是：由于开展工作需要，依据上年具体使用情况预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市中医医院2026年公务用车购置及运行维护费为484000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费400000元；公务用车运行维护费84000元。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因是：由于开展工作需要本年度增加公务用车运行购置支出，公务用车运行维护费依据上年具体使用情况预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费 、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市中医医院2026年机关运行经费安排0元，较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，开远市中医医院资产总额233362790.86元，其中，流动资产109720062.32元，固定资产105919572.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程6100356.00元，无形资产11622799.71元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少23636039.38元，其中固定资产减少5213050.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产71项，账面原值2420138.00元实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2026年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分  开远市中医医院2026年部门预算表

（详见附件）

联系人：李颖 联系电话：0873-3041063

监督索引号53250200236100700111