开远市人民医院2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于开展2024年度市级部门整体支出和项目支出绩效自评以及部门评价工作的通知》（开财发〔2025〕19号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市人民医院2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

承担红河州域内临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，为州域居民提供基本医疗服务。开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊；推广应用适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。按照产业聚集“健康城”的指导思想，纵深推动开远医疗资源富集效应，形成红河州医疗服务的洼地。在全生命周期服务体系的基础上，通过互联网信息系统搭建全生命周期的健康管理和养护体系。

2.机构设置及人员情况

开放床位1270张，拥有职工1517余人，开设一级诊疗科目25个、二级诊疗科目82个；拥有“十三·五”省级临床重点专科13个：妇产科、儿科、骨科、心血管内科、内分泌科、泌尿外科、普外科、神经外科、麻醉科、重症医学科、老年病科、神经内科、呼吸与危重症医学科；“十四·五”省级临床重点专科3个：儿科、神经外科、老年病科，“十四·五”州级临床重点专科3个：皮肤科、口腔科、新生儿科；成功创建急诊急救“五大中心”和临床服务五大中心；是红河州医学会9个专业委员会挂牌单位；有红河州质量控制中心5个：神经外科、内分泌科、妇产科、皮肤病性病、老年疾病；设有红河州性病规范化门诊1个、云南省创新工作室1个；红河州劳模创新工作室1个；开远市职工创新工作室2个；是云南省皮肤医学美容示范建设基地；建有医联体2个，紧密型医共体8个，临床服务“五大中心”辐射8个卫生院，专科联盟11个，省级专家工作站25个、其中省人社厅批准的专家科研工作站2个；是国家县级公立医院推荐标准达标医院，是省级首批提质达标医院；是国家级中医药工作示范医院，是国家“千县工程”、云南“百县工程”建设单位。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.统筹推进党的全面核心领导。

2.以三级医院能力建设标准为要求，强化公立医院的公益服务性，发展方式上向质量效益型转变，管理方式上向精细化、信息化转变，逐步提高医务人员待遇。

3.统筹推进城乡区域之间、中西医结合之间、学科与学科纵横之间、基本医疗与非基本医疗服务之间、医疗服务与公共服务之间的协同发展。

4.统筹推进财务能力提升管理。

5.统筹推进“三横四纵”治理体系、治理能力现代化建设。

6.统筹推进文化与服务能力的全面协同发展。

7.提升全生命周期的医疗服务维度，推动健康管理和生命养护的维度。

8.统筹推进大健康数据中心和全方位发展的协调性。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.深化公立医院改革，做好医疗服务及各项公共卫生项目服务工作，坚持医院公益性。

2.重视质量与安全管理，提升医疗服务体验。

3.规范项目管理工作，强化监督与管控。

4.持续推进县乡医疗服务一体化管理。

5.健全机制，认真落实上级部门的各项工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2020年9月为全面推进预算绩效管理水平，发布了《开远市人民医院预算绩效管理工作实施方案》、《开远市人民医院预算绩效管理办法》，完成了2022年底全面范围内形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的工作目标，建立了院级、归口部门级、科室级三级预算管理体系。2021年11月为加强项目绩效管理，制定了《开远市人民医院专项资金使用管理办法》，同时借助信息化手段，实现了对资金来源、文件号、项目名称的实时监控。2024年每季度运营中心会议中全面预算管理办公室对各部门绩效指标执行情况进行汇报，分析差异原因，及时提醒各部门对完成不好的指标采取及时有效的措施。

（五）部门内控制度建设情况

2024年内控制度建设情况：按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》财会【2012】21号、《公立医院内部控制法》国卫财务发【2020】31号文件要求、《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》（财会【2023】31号）等相关文件，修订了《开远市人民医院内部控制持续建设工作实施方案》，在相关部门的配合下，进一步围绕6个单位层面、12个业务层面完善《内控规范手册》并开展医院内部控制工作。3月份完成了内部控制报告编报工作，8月份接受了财政局聘请的第三方评价单位对内控建立与实施的全过程评价，11月份整改完成后根据反馈结果对现有制度流程图等进行补充完善，对医院内控手册进行了修订。完成了内部控制风险评估及自评价工作。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《关于下达2024年财政经费支出预算的批复》2024年部门预算收入3477.58万元，其中：基本支出3477.58（包含工资福利收支3456.40万元，商品和服务支出14.52万元，对个人和家庭的补助收支6.66万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2024年单位整体收支情况

部门整体总收入250037.43万元，其中：上年结转结余128671.60万元，本年财政拨款收入4261.30万元，其他收入117104.53万元。本年总支出122307.76万元。

其中：项目实际收入621.09万元，支出438.70万元，项目资金执行率为70.63%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

本单位无“三公经费”收支。

（四）资金管理情况

预算执行中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

各项管理制度健全，有预算绩效管理工作领导小组，已开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。在实现绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年设置57项指标，6项指标实现存在差异，绩效目标实现率89.47%。

（2）效益指标完成情况

2024年设置4项指标，4项指标全部实现，绩效目标实现率100%。

（3）满意度指标完成情况

2024年设置3项指标，3项指标全部实现，绩效目标实现率100%。

2.绩效目标未完成原因分析

（1）门（急）诊人次目标值>=700000人次，实际完成682012人次，主要是周边医院发展较快，病人流失。

（2）健康体检人次目标值>60000人次，实际完成45972人次，主要是周边县市体检中心的崛起与发展。

（3）每年发表教学论文目标值>=2篇，实际完成0篇，主要是大多为专业论文，教学论文较少。

（4）低风险组病例死亡率目标值<=0‱，实际完成0.058‱，主要是2024年出现十二指肠动脉破裂出血性休克，做了胃肠镜下钛夹止血，住院一天，上呼吸机但未出现呼吸衰竭情况。

（5）卫生技术人员与实际开放床位之比目标值>=1.16%，实际完成1.15%，主要是2024年新招聘到位42人，未完成招聘计划。

（6）各项工作完成及时率目标值>=100%，实际完成90.63%，主要是受到市场变化的因素的影响。

（二）项目绩效目标完成情况

1.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助结算资金绩效目标完成情况

2024年设置6项指标，6项指标全部实现，绩效目标实现率100%。

2.健康云南奖补专项资金绩效目标完成情况

2024年设置9项指标，9项指标全部实现，绩效目标实现率100%。

3.防治示范区项目资金绩效目标完成情况

2024年设置10项指标，9项指标全部实现，绩效目标实现率90%。

4.2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金绩效目标完成情况

2024年设置6项指标，6项指标全部实现，绩效目标实现率90%。

5.2024年防治艾滋病专项资金绩效目标完成情况

2024年设置6项指标，5项指标全部实现，绩效目标实现率83.33%。

6.2024年医疗卫生事业高质量发展三年行动经费绩效目标完成情况

2024年设置5项指标，3项指标全部实现，绩效目标实现率60%。

7.2024年重大传染病防控中央补助资金绩效目标完成情况

2024年设置8项指标，8项指标全部实现，绩效目标实现率100%。

8.2024年基本公共卫生服务项目妇幼健康项目中央结算补助资金绩效目标完成情况

2024年设置5项指标，5项指标全部实现，绩效目标实现率100%。

9.2024年度基本公共卫生服务项目资金绩效目标完成情况

2024年设置5项指标，5项指标全部实现，绩效目标实现率100%。

10.2024年征兵体检经费资金绩效目标完成情况

2024年设置6项指标，6项指标全部实现，绩效目标实现率100%。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分94.33分，评价等级为“优”。

新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助结算资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

健康云南奖补专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

防治示范区项目资金绩效自评得分87.25分，评价等级为“良”。

2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年防治艾滋病专项资金绩效自评得分93.24分，评价等级为“优”。

2024年医疗卫生事业高质量发展三年行动经费绩效自评得分77.34分，评价等级为“中”。

2024年重大传染病防控中央补助资金绩效自评得分99.50分，评价等级为“优”。

2024年基本公共卫生服务项目妇幼健康项目中央结算补助资金绩效自评得分91.50分，评价等级为“优”。

2024年度基本公共卫生服务项目资金绩效自评得分98.90分，评价等级为“优”。

2024年征兵体检经费资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

开远市“金龙迎福娃开心到永远”百万消费大礼包活动经费绩效自评得分84.50分，评价等级为“良”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

目标设定方面。制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符。整体绩效目标清晰、细化、可衡量。项目绩效目标设置明确、合理。项目绩效目标充分细化、量化。预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出能够保障机构正常运转，不存在缺口，不需要通过项目资金进行弥补。本年度重点支出保障率为72.52%。

（二）过程情况分析

预算执行方面。按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度。“三公”经费变动率、控制率均为零，我单位属于差额拨款事业单位。政府采购执行率100%。收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，预算资金规范运行。

预算绩效管理方面。制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等。制定了项目支出管理办法或制度、规定。建立了部门支出内控制度或相应措施。管理办法、制度、措施得到有效执行。成立了部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

资产管理方面。已制定资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整；资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时能够足额上缴国库。资产管理制度能够得到有效执行。

（三）产出情况分析

全年设置57项指标，实际完成51项，目标实现率89.47%。重点工作办结率100%。部分指标由于外部因素的影响未完成目标。关键业务指标完成情况良好，如医疗服务量、诊疗质量、患者满意度等。在公共卫生服务方面，疫苗接种率、慢性病管理率等指标也达到了预期目标。此外，医院在科研创新、人才培养等方面也取得了显著成果，为医院的长期发展奠定了坚实基础。

（四）效果情况分析

始终坚持公益性的原则，完成好上级部门交办的各项任务。完成了预期指标，效益较为明显。患者满意度保持在97%。医疗服务质量得到持续改进，临床路径管理、单病种质量控制等得到有效实施，提高了医疗服务的效率和质量。通过优化就医流程，减少患者等待时间，提升了患者的就医体验。同时，医院还积极开展健康宣教活动，增强了公众的健康意识和自我保健能力，为构建和谐社会作出了积极贡献。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

专项资金使用效率待提升。部分专项经费因前期业务科室不重视，监管部门缺乏有力的措施，导致部分资金使用率低。

（二）改进的方向和具体措施

强化专项资金全生命周期管理。资金到位后，项目负责人及时编制项目经费使用的时间节点，使用甘特图动态监控进度。

七、主要经验及做法

构建科学的绩效管理体系。医院依据国家相关政策和行业标准，结合自身实际情况，健全了相关制度，建立了全面的绩效管理体系。将医疗质量、患者满意度、成本控制等关键指标纳入绩效评价体系，确保绩效管理与医院发展目标相一致。

建立有效的沟通机制。通过定期通报整体和项目执行情况，让各部门参与到绩效管理过程中，及时调整业务工作，进一步促进了业财融合。