开远工业博物馆2025年度部门决算

开远工业博物馆2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）收集、保存、保管、保护与工业相关的文物、标本、资料等，为研究和展示提供物质基础。

（2）传承和弘扬工业文化，对工业文物、历史和技术进行深入研究，开展学术交流活动，推动工业文化的传承、创新和发展，为工业转型升级和文化创意产业发展提供支持。

（3）为社会提供文化服务，包括举办展览、参观接待、讲解导览、教育活动等，满足公众对工业文化的需求，普及工业知识和文化。

（4）与其他博物馆、学术机构、企业等开展合作与交流，共同推动工业文化的发展。

（5）负责博物馆的日常运营和管理，确保博物馆的正常运转。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、藏品管理部（学术研究部）、宣传教育部、展览陈列部、安全技术部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.博物馆建设工作

按照市委、市政府关于“修缮一期、展陈一期、开放一期”要求，推进开远工业博物馆一期展陈建设。2025年8月争取到省级专项彩票公益金500万元，用于汽机车间文化展陈，重点展示1909——1956年期间开远在滇越铁路影响下，从工业萌芽、抗战担当到现代工业化起步的历史进程，推进文物展陈利用、环境景观打造、服务配套设施建设等工作，为打造开远工业旅游新地标、创建“工业+文旅”示范项目打基础。目前正在进行展陈设计和招投标工作。

2.馆藏文物预防性保护

为全面提升博物馆预防性保护水平，按照国家文物局文物保护资金下达情况，完成了开远市博物馆馆藏文物预防性保护项目，项目包括库前区2张文物整理桌、2台减震文物车、2台减震文物梯、2个文物航空旅行箱，化石库房2套多功能文物储藏柜，青铜陶器库房3套多功能文物储藏柜，60个定制囊匣，提升了文物库房储藏设施水平，达到库房内文物长期保存的目的。

3.库房藏品管理。

2025年4月完成了珍贵文物和2018年以来征集购买文物资料共141件套资产梳理工作。开远市博物馆馆藏文物预防性保护项目完成后，根据我馆的实际情况，规范了可移动文物管理制度，并开始对9000余件文物进行造册登记和分类建档管理。

4.制度建设。

一是完成机构内控制度体系编制并上传内控系统审核。二是在建立内控机制的基础上，制定办公室管理、文物保护管理制度、库房管理制度等。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远工业博物馆2025年度收入合计1772751.79元。其中：财政拨款收入1772751.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1669985.96元，增长1625.04%。其中：财政拨款收入增加1669985.96元，增长1625.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入合计增加的主要原因是人员增加，人员经费、公用经费增加；新增开远市博物馆馆藏文物预防性保护经费。

二、支出决算情况说明

开远工业博物馆2025年度支出合计1772751.79元。其中：基本支出683251.39元，占总支出的38.54％；项目支出1089500.40元，占总支出的61.46％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1669985.96元，增长1625.04%。其中：基本支出增加651437.56元，增长2047.66%；项目支出增加1018548.40元，增长1435.55%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出合计增加的主要原因是人员增加，人员经费、公用经费增加；新增开远市博物馆馆藏文物预防性保护经费。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远工业博物馆机构正常运转的日常支出683251.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出673132.80元，占基本支出的98.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10118.59元，占基本支出的1.48％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远工业博物馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1089500.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

开远市博物馆馆藏文物预防性保护经费937490.00元，主要用于实施馆藏文物预防性保护项目，提升国家文物保护水平，中华优秀文化可持续传承。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远工业博物馆2025年度一般公共预算财政拨款支出1772751.79元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1669985.96元，增长1625.04%,完成年初预算的336.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1583405.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.32%,完成年初预算的394.98%。主要用于在职人员工资支出、开远工业博物馆工作经费、开远市博物馆馆藏文物预防性保护经费等项目支出；造成预决算差异的主要原因是新增上级资金。

8.社会保障和就业（类）支出72349.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%,完成年初预算的146.60%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出59362.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%,完成年初预算的149.22%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出57634.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%,完成年初预算的155.71%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

上年无因公出国（境）费用支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无国内接待费支出；上年无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费用；上年无公务用车购置费；上年无公务用车运行维护费；上年无公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无国内接待费支出；上年无国（境）外接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远工业博物馆2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远工业博物馆资产总额1053025.34元，其中，流动资产50368.69元，固定资产999313.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3343.29元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1001031.10元，其中固定资产净值增加951342.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额844340.00元，其中：政府采购货物支出844340.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额844340.00元，其中：授予小微企业合同金额844340.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。