开远市文化市场综合行政执法大队2025年度部门决算

开远市文化市场综合行政执法大队2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

开远市文化市场综合行政执法大队，其职责是集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权、强制权和检查权；宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为及新闻、电子、音像等出版物市场方面的违法行为；查处盗版侵权，承担扫黄打非执法工作；查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映;监管旅游市场及旅行社等行为。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、办案室、会议室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化宣传，氛围营造到位。一是积极在春节、清明、五一节假日以及乡镇赶集日开展多种形式宣传活动，共向群众发放钥匙扣、布袋、毛巾等宣传品及宣传资料3000余份，增强他们的自我保护意识和能力。二是在执法检查时向经营业主及从业人员开展普法宣传和安全生产知识宣讲，引导从业者坚守诚信底线，坚守职业道德，守法经营，提升安全生产管理水平。三是抓实行业集中普法，压实经营主体责任。组织全市100余家文旅企业负责人召开行业普法专题会议2次，文旅领域核心法规开展集中宣讲，明确经营红线与法律责任，引导各经营主体树牢法治意识，严格落实守法经营主体责任。

（二）加大市场监管力度，维护市场繁荣稳定

1.拆除“小锅盖”、 守护“大文明”。为保障开远市卫星电视地面接收设施管理工作，确保国家政治安全、文化信息安全，有效防止和遏制非法销售、安装、使用卫星地面接收设施现象的蔓延，维护良好的广播电视传播秩序，营造良好的社会舆论环境，与市广电局联合市文旅局组成联合检查组，对开远市区宾馆酒店以及居民住房进行排查，拆除“小锅盖”92个。

2.开展“扫黄打非”专项行动，筑牢文化安全防线。一是与宣传部、公安局、市场监督管理局等相关单位开展联合检查行动9次，重点对开远市学校周边的文具店、超市及小卖部进行检查，查看是否有销售侵权盗版、含有害内容的儿童绘本、卡通漫画和含有淫秽色情、血腥暴力、低俗等有害内容的出版物、印刷品及文具、玩具等；共检查文具店、便利店、流动摊位等100余家次。二是按照严格的程序和环保要求，对近年来收缴的非法出版物（书籍、内存卡、光盘）10712件，采用粉碎、焚烧等无害化处理方式对其进行集中销毁。

3.加强文旅场所整治，促进市场风清气正。为规范全市文化市场经营，文化市场综合执法大队采取日常巡查与突击检查相结合的方式，严厉打击文化市场无证经营、违规演出、接纳未成年人、超时经营，旅游市场“黑社”“黑导”、旅游包车、欺客、宰客、低价游等行为；今年以来共出动执法人员700余人次，检查文旅场所300余家次，办理案件6起，1起案件正在办理中，有效震慑了文旅市场经营业主的违法违规行为，促进了文旅市场安全稳定，繁荣有序。在检查中发现并督促企业整改安全生产问题67条，筑牢安全生产防线。

（三）排查化解矛盾纠纷，维护旅游市场安全稳定。始终坚持以人民为中心的发展理念，持续开展旅游矛盾纠纷排查化解工作，对排查出的矛盾纠纷综合运用行政、法律、经济等多种手段和教育、协商、调解等多种方法，逐件加以解决，今年以来收到投诉21件，21件投诉均已妥善解决，切实做到调处率为100%，化解率为100%。提升了人民群众的获得感、幸福感和满意度。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市文化市场综合行政执法大队2025年度收入合计1693326.01元。其中：财政拨款收入1693326.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加203448.74元，增长13.66%。其中：财政拨款收入增加203448.74元，增长13.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加00.00元，增长0%。主要原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

开远市文化市场综合行政执法大队2025年度支出合计1693326.01元。其中：基本支出1565888.89元，占总支出的92.47％；项目支出127437.12元，占总支出的7.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加203448.74元，增长13.66%。其中：基本支出增加214890.81元，增长15.91%；项目支出减少11442.07元，下降8.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%，主要原因是人员经费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市文化市场综合行政执法大队机构正常运转的日常支出1565888.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1453973.56元，占基本支出的92.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111915.33元，占基本支出的7.15％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市文化市场综合行政执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127437.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

文化市场执法工作经费35924.11元，主要用于1.查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为;2.宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处盗版侵权，3.承担扫黄打非执法工作；4.查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映等行为;5.承担扫黑除恶专项整治行动工作。

扫黄打非专项经费10000元，主要用于查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为;宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处盗版侵权，承担扫黄打非执法工作；查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映等行为。

安排文化综合执法大队工作经费补助资金14174.26元，主要用于为加强文化市场综合执法队伍建设，树立文化市场综合执法良好形象，确保文化市场综合执法工作只能加强，不能削弱，文化市场综合执法人员在行政执法、机关办公时统一执法服装，并做到着装整齐、仪容端庄，维护文化市场综合执法的权威性、严肃性。

公益性岗位人员工资补助资金45338.75元，主要用于公益性岗位工资补贴及社保补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市文化市场综合行政执法大队2025年度一般公共预算财政拨款支出1693326.01元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加203448.74元，增长13.66%,完成年初预算的107.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出15120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%,年初无此项预算。主要用于办公经费支出

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1244838.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.51%,完成年初预算的103.37%，主要用于人员经费；日常公用经费；项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出178395.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.54%,完成年初预算的129.30%，主要用于事业机关单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出112382.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%,完成年初预算的98.09%主要用于事业单位医疗保险支出；用于公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出12880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%,完成年初预算的64.4%，主要用于办公设备购置。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出129710.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%,完成年初预算的114.50%，主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，决算为6515.05元，完成年初预算的93.07%；支出决算较上年减少349.46元，下降5.09% 。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为6515.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.07%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少349.46元，下降5.09%；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，支出决算为6515.05元，完成年初预算的93.07%，支出决算较上年减少349.46元，下降5.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为6515.05元，完成年初预算的93.07%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减少349.46元，下降5.09%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化市场和旅游市场执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市文化市场综合行政执法大队2025年机关运行经费支出111915.33元，比上年增加6513.82元，增长6.18%,主要原因是购买办公设备。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市文化市场综合行政执法大队资产总额81106.98元，其中，流动资产333.75元，固定资产80773.23元（净值），对外投资及有价证券元，在建工程0元，无形资产4977.76元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9045.85元，其中固定资产增加4100.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额11635.05元，其中：政府采购货物支出5120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6515.05元。授予中小企业合同金额1159.20元，其中：授予小微企业合同金额1159.20元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。