开远市图书馆2025年度部门决算

开远市图书馆2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

开远市图书馆是收集和保存国家重要出版物副本，尤其是地方文献的收藏；编辑和出版各种藏书目录和索引，为广大读者提供书目服务；开展流通借阅和馆际互借业务；积极开展科技情报工作，为科学研究和生产服务；通过各种方式，为读者提供文化教育、自学、娱乐活动所需的图书资料和场所；对本地区各类型图书馆（室）承担业务辅导；本地区各类型图书馆之间，本地区与其他地区图书馆之间在图书资料资源，图书馆服务方面的协作与协调。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、文献资源建设部、文献流通部、共享工程和技术保障部、阅读推广部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.认真做好日常管理，扎实基础业务建设。

以评估定级作为抓手来规范图书馆管理和业务，以标准来对标图书馆日常建设和管理，查缺补漏，扎实做好各项基础业务工作，保留特色和优势，改进薄弱环节，根据馆情条件有计划、有步骤地跟踪事业发展新方向。

2.加强文献资源建设，加大文献购置力度。

依据购书经费有计划、按比例持续增长文献馆藏资源。到2026年馆藏总量达到20万册以上，年订购报刊达200余种。经过收集、整理、应用文献信息资源建设，形成馆藏丰富、结构合理、品种优良、各种载体互补共存的文献信息资源馆藏体系。

3.推动新型阅读空间建设。

探索新型阅读空间新模式，借鉴中东部地区新型阅读空间建设模式及管理经验，采用部门联建的方式，积极开展新型阅读空间建设，让市民能够享受到便捷、高效、普惠的公共文化服务，在全市形成翰墨飘香的好风气，提升开远市的内在气质。

4.统筹总分馆制建设，构建一体化发展。

继续推进开远市公共图书馆总分馆制建设工作，加强对乡镇（街道）分馆、村（社区）服务点的业务指导，加强规范化、标准化管理。有效整合公共文化资源、促进优质资源向基层倾斜和延伸，推进积极构建城乡一体化阅读体系建设，持续提升总馆、各乡镇（街道）分馆和村（社区）服务点的服务效能。

5.高质量开展全民阅读活动，提升社会效益

（1）夯实“四个基地”。以“全民阅读示范基地”、“云南省亲子阅读示范基地”、“云南省科普基地”、“红河州社会科学普及示范基地”建设为引领，从自身功能定位和服务职能出发，确立“基地+项目+服务”的发展方向，夯实基地各项工作。

（2）推广“四个项目”。开展多层次、多形式的全民阅读推广活动，根据不同群体需求，进行量身打造，量体裁衣，长期、定期开品牌阅读活动，深入推进“七巧板”儿童阅读推广项目、“阅读与成长”儿童分级阅读项目、特殊儿童阅读疗愈项目及“禾苗成长”性启蒙科普教育项目四个品牌服务项目。整合社会各界阅读力量，积极推进“书香家庭”、“书香机关”等创建，逐步引领全民阅读新时尚。

（3）举办“百场活动”。以讲座、沙龙、竞赛、书目、快报、展览等有效的阅读推广形式，每月举办“边读边绘”主题活动、“最美节日”主题活动、“润物无声 最美诵读”主题活动、“巧手捏世界”创意黏土趣味阅读活动、“万物生长”中英文绘本故事会、“文津图书奖”获奖童书主题阅读活动、“小屁孩 大智慧”趣味编程活动；“禾苗成长”家庭性启蒙学堂、“禾苗成长”亲子性启蒙学堂、“禾苗成长”儿童性启蒙学堂；“书之旅”寒假、暑假分级阅读活动、“晓时光”分级阅读活动；“亮心灯 启心智”特殊儿童阅读疗愈活动等14类科普特色活动。每月组织实施“智慧家教”公益讲座、“文津图书奖”获奖图书及推荐图书阅读分享沙龙等成人类阅读活动。

6.加快数字化智慧化建设，提升图书馆服务效能

完善数字阅读平台，积极发展数字阅读服务，增强自主创新能力，拓展业务空间。通过数字阅读推广实现知识的链接与交互，达到个性化、精准化服务目标。不断提高图书馆数字资源建设力度，构建基于多网络、多终端、全媒体的数字图书馆服务体系。

7.加强人才队伍建设，提升馆员专业水平

在重视人才队伍日常建设方面，加强馆员专业能力建设，鼓励馆员积极参加各级各类继续教育培训项目，加强专业理论知识学习，帮助馆员掌握图书馆建设的新理念、新技术和新方法，提升业务能力水平，从而匹配图书馆事业发展的新要求。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

开远市图书馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

开远市图书馆2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市图书馆2025年度收入合计2418694.13元。其中：财政拨款收入2418694.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加184893.04元，增长8.28%。其中：财政拨款收入增加184893.04元，增长8.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年人员经费增加。

二、支出决算情况说明

开远市图书馆2025年度支出合计2418694.13元。其中：基本支出2003080.93元，占总支出的82.82％；项目支出415613.20元，占总支出的17.18％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加184893.04元，增长8.28%。其中：基本支出增加269448.87元，增长15.54%；项目支出减少84555.83元，下降16.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年图书馆人员增加，人员经费较去年增加；项目收入较上年减少，其原因是上年含图书馆设施维修与设备购置补助经费。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市图书馆机构正常运转的日常支出2003080.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1949083.93元，占基本支出的97.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53997.00元，占基本支出的2.70％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出415613.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.项目1：2025年文化活动经费28,223.41元于2025年3月下达，截至12月31日共计支出28,223.41元，预算资金执行率为100%；主要用于开展全民阅读活动，活动共计112场。

2.项目2：2025年开远市图书馆文献购置经费80,000元于2025年2月下达，截至12月31日共计支出80,000元，预算资金执行率为100%；完成中文图书采购入藏2546册，完成期刊、报刊征订147份，完成全年绩效目标。

3.项目3：2025年“我们的节日”主题活动经费10,000元于2025年3月下达，截至12月31日共计支出10,000元，预算资金执行率为100%；主要用于开展传统节日专题展览、数字资源阅读推广、线下阅读活动开展，已完成全年绩效目标。

4.项目4：2025年公共图书馆免费开放省级配套专项资金28,000.00元于2025年9月下达，截至12月31日共计支出24,691.39元，预算资金执行率为88.21%；已完成全年绩效目标，每天免费开放9小时，每周开放不少于56小时。

5.项目5：2025年开远市图书馆免费开放市级配套经费9,600.00元于2025年2月下达，截至12月31日共计支出9,600.00元，预算资金执行率为100%；已完成全年绩效目标，每天免费开放9小时，每周开放不少于56小时。

6.项目6：开远市图书馆2024年免费开放省级配套专项资金8,400.00元于2025年1月下达，截至12月31日共计支出8,400.00元，预算资金执行率为100%；已完成全年绩效目标，每天免费开放9小时，每周开放不少于56小时。

7.项目7：公共文化服务体系建设设备购置经费4,600.00元于2025年11月下达，截至12月31日共计支出4,600.00元，预算资金执行率为100%；已完成全年绩效目标，主要用于加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、开展文化体育活动等基本文化权益。

8.项目8：公共图书馆免费开放中央补助资金16,000.00元于2025年11月下达，截至12月31日共计支出7,534.33元，预算资金执行率为47.09%；全年接待读者19.54万人次、借阅图书20.74万册次，完成全年绩效目标。

9.项目9：2025年公共图书馆免费开放州级配套补助资金2,400.00元于2025年9月下达，截至12月31日共计支出2,400.00元，预算资金执行率为100%；已完成全年绩效目标，每天开放9小时，每周开放不少于56小时。

10.项目10：2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金5,400.00元于2025年4月下达，截至12月31日共计支出5,400.00元，预算资金执行率为100%；已完成全年绩效目标，主要用于加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、开展文化体育活动等基本文化权益。

11.项目11：2025年公共图书馆免费开放中央补助资金144,000.00元于2025年2月下达，截至12月31日共计支出112,635.61元，预算资金执行率为78.22%；全年接待读者19.54万人次、借阅图书20.74万册次，完成全年绩效目标。

12.项目12：2024年公共图书馆免费开放中央补助资金结转40,705.29元至2025年度，截至12月31日共计支出40,705.29元，预算结转资金执行率为100%；已完成全年绩效目标，全年接待读者19.54万人次、借阅图书20.74万册次，完成全年绩效目标。

13.项目13：2025年城镇公益性岗位补助资金30,002.97元于2025年1-10月分月下达，截至12月31日共计支出30,002.97元，预算资金执行率为100%；主要用于支付图书馆1名公益性岗位人员在岗时间内的工资和社保缴费，已完成全年绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市图书馆2025年度一般公共预算财政拨款支出2418694.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加184893.04元，增长8.28%,完成年初预算的134.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1841528.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.14%,完成年初预算的140.35%。主要用于图书馆日常业务的开展支出，如日常水电费、维修费、图书购置、图书馆设施设备提升改造等；造成预决算差异的主要原因是2025年度年中新增部分项目经费。。

8.社会保障和就业（类）支出217974.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%,完成年初预算的122.81%。主要用于单位职工社保等缴纳；造成预决算差异的主要原因是职工社保缴费基数较上一年度上涨。其中：

（1）事业单位离退休支出4400元；

（2）事业单位养老保险缴费支出183571.84元；

（3）公益性岗位人员工资支出30002.97元。

9.卫生健康（类）支出193506.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%,完成年初预算的104.26%。主要用于单位职工医保等缴纳；造成预决算差异的主要原因是职工医保缴费基数较上一年度上涨。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出165684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%,完成年初预算的128.96%。主要用于单位住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是职工公积金缴费基数较上一年度上涨。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，决算为512.00元，完成年初预算的34.13%；支出决算较上年增加512.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为512.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的34.13%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加512.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算512.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加512.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，支出决算为512.00元，完成年初预算的34.13%，支出决算较上年增加512.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为512.00元，完成年初预算的34.13%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格遵守“三公”经费支出相关政策且当年度接待事项较少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加512.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算512.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加512元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年我单位安排国内公务接待1批次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省图书馆到开远调研旅居图书馆相关工作产生的接待1批次、接待4人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市图书馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市图书馆资产总额2320209.89元，其中，流动资产235970.61元，固定资产2084238.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85095.46元，其中固定资产减少81637.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额9200.00元，其中：政府采购货物支出9200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。