开远市文化和旅游局（本级）2025年度部门决算

开远市文化和旅游局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全市文化、旅游事业发展规划并组织实施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（2）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

（3）管理全市性重大文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（9）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（12）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、人事财务科、公共服务科、文物科、市场管理科、产业发展科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是聚人气，推进旅居开远建设各项工作。开展旅游资源普查，出台《加快推进旅居开远建设三年行动（2025—2027年）实施方案》，成立开远市旅居经济（旅游民宿管理）工作专班，凤凰谷生命养护中心获评“全国旅居康养示范基地”，医养旅居入选旅居云南第二批典型案例，打造“养在开远 游在云南”的旅居品牌。推进藤子棚村生态农旅、卧龙邑村旅居改造等项目，完成仁者村旅居发展专项策划，开远小火车由轨道交通向旅游观光转型，举办文化惠民演出130场、商业演出2场、旅游活动12场，“开远文旅”微信公众号、视频号、抖音、小红书发布826条，浏览量146.44万次，以活动聚人气、促消费，加快推进旅居工作。2025年，累计接待国内外旅游者552.2万人次，同比下降3.44%；旅游总花费523517.19万元，同比增长8.73%。

二是提质效，促进文化事业繁荣发展。曲艺《三弦情》入选云南省参加全国第二十届“群星奖”复赛名单，羊街乡黑泥地社区入选2025年全国秋季“村晚”示范展示点，《整合艺培机构资源，推动公共文化服务社会化发展》入选云南省第二批公共文化服务高质量发展典型案例名单，开远市图书馆科普能力提升入选云南省科技厅“2025年度科学技术普及专项立项项目”，是全州唯一入选单位、全省唯一入选图书馆。

三是强保护，推动历史文脉绵延传承。开远市甜藠头制作技艺非遗工坊入选第二批省级非遗工坊，命名第七批市级非物质文化遗产代表性项目5项和第七、八批代表性传承人10人，营造全社会关注参与非遗保护的浓厚氛围。持续做好第四次全国文物普查工作，复查三普不可移动文物213处，新发现不可移动文物11处，完成实地调查和数据上报。加快推进开远工业博物馆建设，完成开远市博物馆馆藏文物预防性保护项目，开远工业历史文化展示项目成功申报2025年省级专项彩票公益金，征集工业遗产实物资料565件。

四是抓培育，推动文旅市场健康发展。做好市场主体倍增，积极培育文旅企业，开远途宿家酒店有限公司成功升限，开远市米轨文化产业发展有限公司成功纳规。加强招商引资，2个项目纳入省级旅游重点招商项目，市委主要领导带队参加广州“醉美红河·潮涌湾区”文旅招商推介活动，精准对接优质企业。严厉查处文化旅游市场违法行为，出动执法人员1000余人次，检查文旅场所500余家次，办结案件4起、投诉和网络舆情47件，促进文旅市场健康发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市文化和旅游局（本级）2025年度收入合计10885681.41元。其中：财政拨款收入10885681.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1440339.71元，增长15.25%。其中：财政拨款收入增加1440339.71元，增长15.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入合计增加的主要原因是新增开远米轨观光小火车项目经费。

二、支出决算情况说明

开远市文化和旅游局（本级）2025年度支出合计10885681.41元。其中：基本支出4703392.80元，占总支出的43.21％；项目支出6182288.61元，占总支出的56.79％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1440339.71元，增长15.25%。其中：基本支出减少628878.38元，下降11.79%；项目支出增加2069218.09元，增长50.31%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出合计增加的主要原因是新增开远米轨观光小火车项目经费。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市文化和旅游局（本级）机构正常运转的日常支出4703392.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4440674.17元，占基本支出的94.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费262718.63元，占基本支出的5.59％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市文化和旅游局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6182288.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

开远米轨观光小火车项目经费3000000.00元，主要用于开展米轨观光小火车租赁运营、沿线站点管理、基础客运服务，同时，拓展文化场所运营、文创产品开发、文旅活动策划、演艺活动举办、文化艺术交流等五大业务，构建“运输+文化+消费”全链条文旅运营格局。

开远工业历史文化展示项目配套经费28000.00元，主要用于推进开远工业历史文化项目建设，做到项目前期准备工作充分，项目申报材料编写客观实际、可操作性强；工程技术指导全面、工程质量监管有力，造价控制有效，确保项目顺利实施及工程质量达标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市文化和旅游局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出8787181.41元,占本年支出合计的80.72%。与上年相比减少658160.29元，下降6.97%,完成年初预算的169.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出305120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%,年初无此项预算。主要用于小龙谭法国铁路桥检测经费等项目支出。造成预决算差异的主要原因是工作需要，追加项目资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒（类）支出7503641.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.39%,完成年初预算的174.80%。主要用于人员经费、公用经费、文化事业发展经费、开远米轨观光小火车项目经费、开远工业历史文化展示项目配套经费等支出；造成预决算差异的主要原因是新增上级项目资金。

8.社会保障和就业（类）支出358019.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%,完成年初预算的115.70%。主要用于在职人员养老保险缴费、公益性岗位人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是新增上级项目资金。

9.卫生健康（类）支出334008.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%,完成年初预算的94.38%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出12880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算。主要用于办公设备购置。造成预决算差异的主要原因是新增上级项目资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出273512.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%,完成年初预算的113.88%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6700.00元，决算为1638.00元，完成年初预算的24.45%；支出决算较上年减少5068.00元，下降75.57%

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6700.00元，决算为1638.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.45%。

上年无因公出国（境）费用支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算较上年减少5068.00元，下降75.57%；具体是国内接待费支出决算1638.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5068.00元，下降75.57%；上年无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6700.00元，支出决算为1638.00元，完成年初预算的24.45%，支出决算较上年减少5068.00元，下降75.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6700.00元，决算为1638.00元，完成年初预算的24.45%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项要求，规范接待范围，避免奢侈浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费用支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算减少5068.00元，下降75.57%，具体是国内接待费支出决算1638.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少5068.00元，下降75.57%；上年无国（境）外接待费支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项要求，规范接待范围，避免奢侈浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各类文化活动、旅游业管理等过程中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市文化和旅游局（本级）2025年机关运行经费支出262718.63元，比上年减少27544.37元，下降9.49%,主要原因是工会经费、办公费等支出减少。单位机关运行经费主要用于工会经费、办公费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市文化和旅游局（本级）资产总额19928187.84元，其中，流动资产2108.07元，固定资产185847.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程19735396.71元，无形资产4835.52元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19658545.76元，其中固定资产净值增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产13.00项，账面原值38140.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额5120.00元，其中：政府采购货物支出5120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。