开远市水务局2025年度部门决算

开远市水务局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）负责保障全市水资源的合理开发利用。拟定全市水利战略规划；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；填报水资源公报和年报。

（4）负责节约用水工作。按照国家、省和州的节约用水政策和标准，组织编制全市节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（5）负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和市级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

（6）负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；配合上级组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

（7）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

（8）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（9）负责农村水利水电工作。配合上级组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（10）负责全市涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全市水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。    

（11）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（12）组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业规程规范及技术标准。组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括:办公室、规划计划财务科、政策法规科、水保水资源科、水旱灾害防御科、监督科。所属单位4个。

所属单位4个，分别是：

1.开远市水务局（本级）

2.开远市水利勘测设计队

3.开远市水利工程质量督管监理站

4.开远市河库管理站

（二）决算单位构成情况

纳入开远市水务局2025年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

　1.开远市水务局（本级）

　2.开远市水利勘测设计队

　3.开远市水利工程质量管理监督站(纳入水务局本级核算)

　4.开远市河库管理站

纳入开远市水务局部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员94人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员69人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员105人（离休0人，退休105人）。年末学生0人。年末遗属25人。

车辆编制13辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

开远市水务局坚决贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神，紧紧围绕水利工作的中心任务，积极应对各种挑战，不断巩固新时代水利发展成果，不断织密织牢开远市现代化水网体系。

（一）坚持党建引领，筑牢水利事业政治根基

市水务局坚持以政治建设为统领，全年开展党组理论学习中心组集中学习10次，累计召开支委会60次、党员大会27次，开展主题党日38次，组织讲授党课15场。全年落实“三服务”清单180余项，开展助农活动2次。全年召开党组会议分析研判意识形态领域风险4次，并建立会前、会中、会后全过程工作管理机制，确保意识形态工作责任落实到位。严格执行信息发布“三审三校”制度，督促审核发布微信公众号信息61期128条、简报26期108条，牢牢把握正确舆论导向。

（二）聚焦主责主业，推动水务工作提质发展

一是水利基础设施建设稳步推进。2025年7月31日泸江水库工程完成下闸蓄水阶段验收，正式进入运行阶段。滇中引水二期工程绿茵塘隧洞、四道拐隧洞贯通，完成管道安装21千米。小龙潭南洞沟改移工程距离隧洞开挖贯通仅剩300余米，工程建设进入冲刺阶段。猫山水库、大唐水库、东部引调水工程、蒙开个大型灌区等一批重点项目前期工作持续推进，启动实施全市水网规划项目，为“十五五”良好开局奠定坚实基础。二是农村供水初步实现县域统管。紧紧围绕提升农村供水保障水平这一核心目标，攻坚克难，扎实推进农村供水管理体制改革，目前已初步构建起县域统管的新格局。三是率先推进水库矩阵化管理。紧扣水利现代化发展目标，在全省范围内率先启动并大力推进现代化水库运行管理区域矩阵建设，取得了体制机制创新的关键突破。明确三角海水库、大庄水库等4座水库为首批标准化建设与深度应用标杆，搭建集监测、预警、调度、管理于一体的数字孪生平台，目前初步实现对全市19座水库运行状态的精准感知、智能研判和协同管控。四是完成全市重点河流防洪工程。以提升流域防洪保安能力为核心，聚力攻坚、重点突破，泸江河、南盘江两条重点河流治理工程已全面完工，标志着我市重点河流防洪骨干工程建设完成。五是河湖管理与水生态保护成效显著。市、乡、村三级河湖长巡河2529次，巡河达标率100%，发现并办结问题223个。深化“河长+警长+检察长”协作机制，设河湖警长27名、检察联络室1个，组织公安局、检察院等部门常态化联合巡河调研。持续推进河湖“清四乱”专项行动，排查整改问题。六是水旱灾害防御工作扎实有效。严格落实防汛责任制，更新公示防汛责任人，开展隐患排查整治，完成13个问题的整改。实施山洪灾害防治项目，维护监测预警设施。七是严格规范水土保持监管。组织完成水土流失治理面积39.6平方公里，审批生产建设项目水土保持方案12个，征收补偿费43.13万元，生产建设项目水土保持设施自主验收报备24件。完成麦塘项目区小流域综合治理实施方案编制、陡坡地禁垦区划定等工作。八是严格水资源管理。持续严格水资源管理，共审批地下水取水许可36个。全年完成水权交易3单，累计交易水量9.5万立方米，实现交易金额1.2万元。

（三）强化担当作为，巩固拓展巡察整改和主题教育成果

一是坚决扛起巡察整改政治责任。针对市委第四巡察组反馈的33个具体问题，制定详实整改方案，建立问题清单、任务清单、责任清单。由班子成员带头抓整改，定期调度整改工作，确保各项整改措施落到实处。截至2025年6月，全部问题完成集中整改工作任务。同时，推动建立常态化、长效化巡察整改工作机制，年内组织相关科室负责人向局党组会议汇报重点问题后续整改情况6次，促使问题改彻底、不反弹。二是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织各类学习活动60余场，班子成员讲授作风建设党课9场，举办专家讲座2场，组织赴廉政教育基地学习2次。4个突出问题已全部整改销号。

（四）织密责任链条，统筹抓好国家安全与安全生产工作

一是认真履行国家安全责任制。组织全体干部职工学习国家安全相关法律法规和政策文件10次，增强国家安全意识。健全内部安全管理规定，严防失泄密事件发生。在2025年“12·4”国家宪法日组织开展宪法宣誓等系列活动，教育引导干部职工依法履职。二是狠抓安全生产责任落实。紧盯水利安全生产工作的新部署新要求，每季度召开党组会议听取安全生产和消防工作情况汇报，分析研判形势，部署重点工作。深入开展水利工程建设与运行安全专项整治，全年开展各项安全检查31次，发现并整改隐患54个，全年未发生生产安全事故。

（五）夯实基层基础，积极防范和有序化解债务风险

一是坚持“尽力而为、量力而行”，科学论证项目可行性，审慎决策新增项目。积极争取上级资金支持，规范使用地方政府专项债券等资金，确保项目资金来源可靠、合规。二是认真贯彻落实省、州、市关于清理拖欠企业账款工作的部署要求，组织开展专项摸排清查。截至2025年9月，共完成17个项目的拖欠账款化解工作，涉及金额1192.33万元，其中本年度已支付515.06万元。

（六）依法履职尽责，协调推进法治建设和社会治安综合治理

一是深入贯彻落实全面依法治国要求，将法治建设纳入年度工作计划，组织全局干部职工学习相关法律法规；班子成员带头学法守法用法，主动到各类涉水企业现场办公调研38次，积极帮助解决相关建设、项目管理等方面的问题20余个。二是积极参与平安开远建设，加强水利工程设施及周边治安防范。接待处理各类信访、来访8件，接待来访人员3批共31人，化解各类矛盾纠纷6件。配合有关部门做好扫黑除恶常态化工作，维护水利行业和谐稳定。

（七）坚守人民立场，扎实推进集中整治工作

一是引入智慧手段，提升管护效能。聚焦农村供水工程运行管护不到位问题，在全市165个单村供水点和54个重点村的供水主管道上安装智能监测系统，实现对供水的“全天候”监控，及时解决6起突发饮水安全问题，惠及群众1.93万人。全力推动农村供水设施提质扩容工作，新建、改建水厂8座，全市规模化供水率提升至72%以上。二是加快项目建设，夯实供水基础。积极争取资金实施农村饮水维修养护和供水保障项目；积极推进农村供水县域统管工作，从机制上根治基层供水领域的“微腐败”隐患。全市因旱影响人口数量连续大幅下降，2025年较2024年同比减少5099人（降幅48%），拉水总量下降56%，抗旱保供能力经受住严峻考验。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市水务局2025年度收入合计46056955.50元。其中：财政拨款收入46056955.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少91308823.01元，下降66.47%。其中：财政拨款收入减少91308823.01元，下降66.47%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。主要原因是社保基数变动，人员增减变动及减少大庄水库除险加固项目，南盘江河道治理、泸江水库等项目建设资金。

二、支出决算情况说明

开远市水务局2025年度支出合计46056955.50元。其中：基本支出19771152.97元，占总支出的42.93％；项目支出26285802.53元，占总支出的57.07％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少91308823.01元，下降66.47%。其中：基本支出减少508882.36元，下降2.64%；项目支出减少91817705.37元，下降77.74%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因是社保基数变动，人员增减变动及减少大庄水库除险加固项目，南盘江河道治理、泸江水库等项目建设资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19771152.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18218577.60元，占基本支出的92.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1552575.37元，占基本支出的7.85％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26285802.53元。其中：基本建设类项目支出24226057.53元。

开远市泸江水库工程项目资金项目经费9669071.90元，主要用于泸江水库建设；

云南省南盘江治理南盘江开远段项目经费2776404.00元，主要用于云南省南盘江开远段项目建设；

开远市2025年度小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目资金530000.00元，主要用于小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设;

开远市2025年农村供水保障维修养护工程项目资金710000.00元，主要用于农村供水保障维修养护工程项目；

开远市2025年水利发展资金1245000.00元，主要用于山洪灾害、水资源保护，除险加固、农村引水维修养护等项目建设；

开远市红石岩村抗旱应急工程项目资金500000.00元，主要用于开远市红石岩村抗旱应急工程项目；

开远推行河长制工作经费7800.00元，主要用于推行河长制工作；

开远市2025年度取水口监测计量体系建设项目资金285000.00元，主要用于取水口监测计量体系建设项目；

开远市2025年度山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目资金260000.00元，主要用于山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目；

开远市2025年度山洪灾害防治项目资金290000.00元，主要用于山洪灾害防治项目；

开远市2025年农业水价综合改革补助180000.00元，主要用于农业水价综合改革补助项目；

开远市2025年乡村振兴农村饮水供水保障项目经费2600000.00元，主要用于乡村振兴农村饮水供水保障项目；

开远市防汛抗旱工作经费30000.00元，主要用于防汛抗旱工作；

开远市清理拖欠企业账款项目资金5150581.63T元，主要用于清理拖欠企业账款项目；

开远市信创项目经费79870.00元，主要用于开远信创项目。

2025年小型小型水库维修养护项目经费1868575.00元，主要用于小型水库维修养护；

2025年开远市推行河长制工作经费103500.00元，主要用于开远市河湖水质进行检测，更新维护河（湖）长公示牌及在重点河段和水库周边设置防溺水安全警示标志牌。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市水务局2025年度一般公共预算财政拨款支出44127210.73元,占本年支出合计的95.81%。与上年相比减少93238567.78元，下降67.88%,完成年初预算的214.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出17920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的0.07%。主要用于单位软件经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2027712.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%,完成年初预算的92.96%，主要用于部门承担的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员公用经费、职工遗属生活费补助及抚恤金；造成预决算差异的主要原因是人员变动增加社保缴费增加；

9.卫生健康（类）支出1713462.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%,完成年初预算的92.83%，主要用于部门承担的基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动减少医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出38757562.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.83%,完成年初预算的255.62%，主要用于职工工资薪金支出、公用经费支出,项目水利工程建设。造成预决算差异的主要原因是人员增减变动，及水利工程项目资金支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出61950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,完成年初预算的0.14%，主要用于信创工作经费。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出1518604.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%,完成年初预算的108.13%，主要用于承担部门职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致公积金缴费增加；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无预算，主要用于灾害防治及应急管理；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为189600.00元，决算为81300.20元，完成年初预算的42.88%；支出决算较上年减少7558.00元，下降8.51%；

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为176400.00元，决算为80950.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.57%，完成年初预算的45.89%；公务接待费支出年初预算为13200.00元，决算为350.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.43%，完成年初预算的2.65%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，下降0%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，下降0%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7908.00元，下降8.90%；公务接待费支出决算较上年增加350.00元，增长100%，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算350.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加350.00元，增长100%，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为178801.08元，支出决算为81300.20元，完成年初预算的45.47%，支出决算较上年减少7558.00元，下降8.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为167400.90元，决算为80950.20元，完成年初预算的48.36%；公务接待费支出年初预算为11400.18元，决算为350.00元，完成年初预算的3.07%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是1、严格控件公务用车接待标准及次数，从而减少公务接待费用；2、严格规范公务用车管理，实施公车改革制度从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排；3、严格执行厉行节约,严格控制开支，规范接待范围，避免奢侈浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，下降0%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7908.00元，下降8.90%；公务接待费支出决算增加350.00元，增长100%，具体是国内接待费支出决算350.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加350元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，下降0%，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1、严格控件公务用车接待标准及次数，从而减少公务接待费用；2、严格规范公务用车管理，实施公车改革制度从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排；3、严格执行厉行节约,严格控制开支，规范接待范围，避免奢侈浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年不存在因公出国（境）事务。

2.购置车辆0辆。今年未购置公务用车，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于水务局相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水资源考核检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市水务局（本级）2025年机关运行经费支出400,339.99元，比上年增加26,250.41元，增长7.02%,主要原因是社保基数变动，人员增减变动。单位机关运行经费主要用于人员工资、津补贴发放、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费及购置办公设备等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市水务局资产总额662369389.13元，其中，流动资产13817441.45元，固定资产10656365.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程611479069.94元，无形资产1413369.53元（净值），其他资产25003142.39元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加549922415.54元，其中固定资产减少768395.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产125项，账面原值819455.09元，实现资产处置收入111645.4元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额6959311.70元，其中：政府采购货物支出108102.15元；政府采购工程支出5609623.56元；政府采购服务支出1241585.99元。授予中小企业合同金额5893530.84元，其中：授予小微企业合同金额4587827.28元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表公开表13-15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

河长制：是各地依据现行法律，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。河长制以保护水资源、保障水安全、防治水污染、改善水环境、修复水生态和加强执法监管为主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续提供制度保障。

水土保持：防治水土流失、保护、改良与合理利用水土资源，维护和提高土地生产力，以利于充分发挥水土资源的生态效益、经济效益和社会效益，建立良好的生态环境。