开远市水利勘测设计队2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市水利勘测设计队2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

织实施全市范围内的政府投资公益性水利工程建设;负责对水利工程建设招投标、质量、进度、资金、安全、合同、档案、验收等全过程进行管理和控制;为全市水资源及水利规划、水旱灾害防御、水利基础设施建设、水土保持、河湖长制等应由政府提供的基本公益服务工作提供专业技术支持和保障。

2.机构设置及人员情况

（1）内设机构：办公室、总工办、建设运行管理科。

（2）人员编制：核定事业编制21名；设站长1名、副站长1名。编制结构为：专业技术人员编制19名，工勤人员编制2名。

（3）人员情况。

2025年年初在职职工17人，年末在职职工18人。本年度调出1人，新增2人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.重点水利工程建设稳步推进

一是围绕2025年开远市政府工作报告内容要求，推进泸江水库于2025年7月31日完成下闸蓄水阶段验收，2025年8月14日正式蓄水，截至2025年12月已完成蓄水145万立方米，项目累计完成投资46500万元；二是积极配合开展大唐水库前期工作，目前用地预审已上报至红河州自然资源局审核；三是推进中寨水库、中和营调水工程前期工作，目前中寨水库已取得用地预审批复，中和营调水工程已于2025年10月完成可研阶段勘察设计工作招标，正在开展地质勘察和可研报告编制；四是持续配合推进滇中引水二期工程征地和管道安装施工，其中绿茵塘隧洞（全长1000米）、四道拐隧洞（全长777.5米）已开挖贯通，已完成管线开挖21429米，管道安装20620米，累计完成投资42000万元；五是推进开远市小龙潭南洞沟改移工程建设，隧洞全长5388米，已开挖贯通5218米，剩余170米计划于2026年3月开挖支护完成，累计完成投资15000万元；六是加速推进开远市泸江河重点段治理工程未完工程施工，主体施工已完成，计划于2026年春节前全面完工；七是推进南盘江开远段治理工程竣工验收，目前工程结算审计已完成，正在开展财务决算审计，计划于2026年3月完成工程竣工验收；八是推进大庄水库工程除险加固工程帷幕灌浆施工，目前主体施工已完成，计划于2026年4月完成全部剩余施工内容；九是2025年以来组织实施山洪灾害、小型水库维修养护工程、农村饮水、乡村振兴、节水管理、农业水价改革、白蚁防治、抗旱应急等小型项目共计12件，项目总投资875万元，目前工程已全部实施完成。

2.技术支撑与服务保障持续加强

在全力保障工程建设的同时，积极强化科技赋能，不断提升技术服务能力。一是智慧水利系统建设取得突破，牵头技术单位推进智慧水利系统开发调试，在数据录入关键阶段，主动对接反馈，累计提出优化系统操作、提升实用性的合理化建议10余条，目前，智慧水利系统平台已正式上线运行，正抓紧基础信息录入工作，为水利管理现代化提供有力支撑；二是技术服务保障扎实有效，积极配合相关业务科室，高效完成了2025年9件小型水利项目实施方案的编制工作，为2025年全年项目实施提供了及时、可靠的技术支持；三是全力配合开远市河库管理站推进开远市小型水库矩阵管理建设，其受益开远市小型水库17座，该项工作于2025年10月启动，目前各项工作正有序开展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2025年我单位设定部门整体支出绩效总目标为：配合开远市泸江水库工程建设管理局完成泸江水库建设工程工作；配合南洞沟改移工程建设；参与泸江河河道治理工程建设，做好项目建设管理工作；配合滇中引水工程开展征地协调工作；承接市水务局安排的其他小型水利工程项目建设管理工作；高效完成小型水利项目技术支撑与服务保障工作，规范资金使用管理，提升资金使用效益，助力我市水利事业高质量发展。

其中，产出指标设定为：参与工程项目建设数量3个；完成水利投资额3亿元；农村饮水安全巩固提升人数1000人；农村供水工程水质达标率≥95%；发生工程质量事故率≤0；工程质量验收合格率≥100%；农村饮用水源地保护率≥95%；农业灌溉用水计量率≥90%。

效益指标：明显促进农业产业发展情况；增强水利对经济社会可持续发展的保障能力；有效保护生态环境，减少水土流失；增加蓄水量，提高水资源利用率。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2025年度，我单位严格按照开远市财政局关于预算绩效管理的相关工作要求，扎实推进全过程预算绩效管理各项工作：一是在预算编制阶段，围绕年度重点工作任务科学设定整体支出和项目支出绩效目标，明确绩效指标及目标值，确保绩效目标清晰可衡量、与部门职责和年度工作任务匹配；二是在预算执行过程中，定期对绩效目标运行情况开展跟踪监控，对监控中发现的绩效运行偏差及时分析原因，采取针对性措施调整优化，保障绩效目标按计划推进；三是在年度预算执行结束后，按要求组织开展部门整体支出和项目支出绩效自评，如实填报绩效自评表，撰写绩效自评报告，确保自评结果真实准确反映预算资金使用效益和绩效目标完成情况，为后续预算安排和管理优化提供可靠依据。

（五）部门内控制度建设情况

2025年度，我单位持续完善内部控制体系建设，强化制度执行和风险管控，着力提升内部管理规范化水平。一是结合单位业务实际和预算管理要求，对现有内部控制管理制度进行梳理修订，进一步明确了预算管理、资金使用、项目建设、资产管理等重点领域的内控流程和岗位职责，细化了风险防控要点，确保各项工作开展有章可循；二是严格落实内部控制各项要求，对重大经济事项坚持集体研究决策，规范资金审批拨付流程，加强对项目立项、采购、实施、验收全流程的管控；三是组织单位干部职工开展内部控制相关政策制度学习，提升全员内控意识，推动内控要求融入日常工作各个环节，有效防范了廉政和管理风险。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《关于下达2025年财政经费支出预算的通知批复》2025年部门预算收入330.71万元，其中：基本支出330.71万元（包含工资福利收支317.63万元，商品和服务支出11.3万元，对个人和家庭的补助收支1.78万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入324.71万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入324.71万元，其他收入0万元。本年总支出324.71万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入0万元，支出0万元。

（三）“三公”经费预决算情况

2025年我单位“三公”经费年初财政预算安排总额为1.08万元，其中因公出国（境）费预算0万元，公务接待费预算0.18万元，公务用车购置及运行维护费预算0.9万元。

截至2025年12月31日，我单位“三公”经费实际支出总额为0万元。全年未发生因公出国（境）、公务接待以及公务用车购置相关支出。原因是我单位主要是配合水务局开展提供水利工程技术服务支持，公车使用合并主管局统筹安排，始终严格执行公务用车管理相关规定，结合实际工作需求，科学统筹车辆使用。

（四）资金管理情况

我单位严格遵守《中华人民共和国预算法》及开远市财政资金管理相关规定，不断规范资金审批、拨付和使用流程，确保资金管理合法合规：一是建立健全资金使用审批制度，所有资金支出严格按申请、审核、审批的流程办理，坚持先审批后支出，大额资金支出均经单位班子会议集体研究决定，未出现越权审批、违规审批情况；二是严格遵守国库集中支付管理规定，所有财政资金全部通过国库单一账户体系核算支付，未违规设立过渡账户、截留挪用资金，资金支付依据完整、流程规范；三是严格按照预算批复的用途使用资金，未出现截留、挤占、挪用预算资金，虚列支出、套取资金等违规问题，资金使用方向与预算安排一致，不存在超范围、超标准支出；四是定期对资金使用情况进行自查核对，确保财务核算准确规范，账证、账账、账实相符，保障资金运行安全透明。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

一是数量指标，本年实际参与泸江水库、南洞沟改移工程、滇中引水二期工程等3项重点工程项目建设，完成年度目标值；累计完成水利投资额大于3亿元的目标值；实施完成12件小型水利项目，覆盖农村饮水安全巩固提升受益人数超1000人，完成年度目标。二是质量指标，全年工程质量验收合格率为100%，未发生工程质量事故，发生工程质量事故率为0，均符合指标要求；农村供水工程水质达标率为90%，农村饮用水源地保护率为95%，已完成绩效目标；农业灌溉用水计量率达到90%，所有产出指标均全部完成年度目标。

（2）效益指标完成情况

一是经济效益方面，通过推进重点水利工程建设和小型水利项目实施，有效改善了区域农田灌溉条件，降低了农业生产用水成本，对农业产业提质增效起到了明显的促进作用；二是社会效益方面，各类水利工程的建设完善，进一步补齐了我市水利基础设施短板，增强了水利对经济社会可持续发展的保障能力，提升了水旱灾害防御能力，保障了农村供水安全；三是生态效益方面，通过河道治理、水库除险加固、水土保持相关项目实施，有效保护了区域生态环境，减少了水土流失，进一步增加了全市蓄水总量，提高了水资源利用率，年度设定的各项效益目标均已实现。

（3）满意度指标完成情况

群众及单位内部职工对我单位提供的水利工程建设管理和技术服务满意度达90%，符合预期目标要求。

2.绩效目标未完成原因分析

本年度我单位部门整体绩效目标全部完成，不存在未完成绩效目标的情况。

（二）项目绩效目标完成情况

本年度我单位无项目支出预算，因此无项目绩效目标需要完成。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

一是预算编制情况，2025年我单位预算编制符合开远市财政部门预算管理要求，预算资金分配科学合理，基本支出预算能够保障单位日常运转和年度工作职责履行，与部门年度工作任务、履职需求匹配度高。二是绩效目标设定情况，严格按照要求设定部门整体支出绩效目标，绩效目标符合国家法律法规、部门职责和年度工作计划，产出指标、效益指标、满意度指标设置清晰具体能够准确反映年度工作成效。三是决策程序情况，重大事项均严格执行集体决策程序，决策过程规范透明，符合相关制度规定，确保了决策科学合规。

（二）过程情况分析

一是预算执行方面，2025年部门整体预算收入324.71万元，实际支出324.71万元，预算执行率达到100%，严格按照预算批复内容使用资金，未发生预算违规调整、资金截留挪用等问题，资金使用规范高效。二是绩效管理方面，全过程预算绩效管理机制落实到位，按要求完成绩效目标设定、运行监控和年度自评工作，绩效监控及时发现并纠正偏差，自评结果真实客观，符合管理要求。三是财务管理方面，严格遵守财务管理制度和内控制度，资金审批流程规范，财务核算准确，各类管理制度健全且执行到位，未出现违反财经纪律的问题。四是信息公开方面，严格按照财政信息公开相关要求，按时完成部门预算、决算及绩效信息公开工作，公开内容完整规范，主动接受社会监督。

（三）产出情况分析

2025年实际完成参与重点工程项目建设3个，顺利完成年初设定的数量指标目标；累计完成水利投资额超过年初设定的3亿元目标，实施完成小型水利项目12件，覆盖农村饮水安全巩固提升受益人数达标，年度既定的各类建设任务均按时保质落地。全年未发生工程质量事故，工程质量验收合格率达100%，农村供水工程水质达标率、农村饮用水源地保护率、农业灌溉用水计量率均达到或超过指标要求，工程建设和技术服务的质量符合预期标准。本年度各项重点工程按计划推进，12件小型项目全部按既定工期完成实施，技术服务工作也按时完成交付，未出现延误任务进度的情况，整体产出完成度符合年初规划要求。

（四）效果情况分析

本年度水利基础设施的完善有效改善了农田灌溉条件，降低了农业生产用水成本，切实助力农业产业发展，达到了预期的促进效果。本次建成的水利工程设施设计使用年限较长，后续只要做好日常管护，就能长期发挥灌溉、供水、防洪等效益，能够持续为开远市水利事业发展提供支撑，服务经济社会长期发展。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

一是预算绩效管理专业能力有待提升，单位人员较少，日常业务工作任务繁重，缺乏专职的预算绩效管理工作人员，现有人员均为兼职从事绩效管理工作，对绩效评价的专业方法、指标理解掌握不够深入，一定程度上影响了绩效管理工作的精细化程度。

二是绩效指标细化程度仍有提升空间，在设定年度绩效目标时，部分指标受工作性质限制，难以进行更精准的量化，部分效益类指标的量化衡量难度较大，绩效目标的精准性有待进一步加强。

三是内控体系适配性仍需优化，随着水利技术服务工作要求不断更新，部分内控条款的细节还未完全匹配最新的工作要求，对一些新出现的业务场景，风险防控的细化程度还不够。

（二）改进的方向和具体措施

一是强化绩效管理能力建设，组织兼职绩效管理人员参加财政部门开展的预算绩效管理专题培训，认真学习绩效管理相关政策、绩效指标设定规范和评价方法，提升工作人员的专业素养。

二是优化绩效指标设置，结合单位工作实际，进一步探索完善效益类指标的量化方式，加强与财政主管部门的沟通对接，借鉴同类单位的经验做法，不断提升绩效目标设定的精准性和可衡量性。

三是持续优化内控体系，结合最新的工作要求和新业务场景，及时梳理修订内部控制管理制度条款，进一步细化新业务的风险防控要点，推动内控制度与业务工作深度适配，更好发挥内控的风险防控作用，持续提升单位内部管理水平。

七、主要经验及做法

一是始终坚持把政治引领放在工作首位，围绕全市水利发展中心工作谋划安排部门任务，确保各项工作方向符合上级部署要求，保障重点水利工作落地见效。二是建立全过程预算绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全流程，从预算编制阶段科学设定绩效目标，执行阶段跟踪监控绩效运行，执行结束后开展绩效自评，通过绩效管理保障资金使用效益提升，推动履职效能不断增强。三是严格遵守财经纪律和资金管理规定，确保每一笔资金都按规定用途使用，实现了资金安全高效运行，保障了单位日常运转和职责履行。

八、其他需说明的情况

无。