开远市水利勘测设计队2025年度部门决算

开远市水利勘测设计队2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

组织实施全市范围内的政府投资公益性水利工程建设;负责对水利工程建设招投标、质量、进度、资金、安全、合同、档案、验收等全过程进行管理和控制;为全市水资源及水利规划、水旱灾害防御、水利基础设施建设、水土保持、河湖长制等应由政府提供的基本公益服务工作提供专业技术支持和保障。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、总工办、建设运行管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市水务局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）重点水利工程建设稳步推进

一是围绕2025年开远市政府工作报告内容要求，推进泸江水库于2025年7月31日完成下闸蓄水阶段验收，2025年8月14日正式蓄水，截至2025年12月已完成蓄水145万立方米，项目累计完成投资46500万元；二是积极配合开展大唐水库前期工作，目前用地预审已上报至红河州自然资源局审核；三是推进中寨水库、中和营调水工程前期工作，目前中寨水库已取得用地预审批复，中和营调水工程已于2025年10月完成可研阶段勘察设计工作招标，正在开展地质勘察和可研报告编制；四是持续配合推进滇中引水二期工程征地和管道安装施工，其中绿茵塘隧洞（全长1000米）、四道拐隧洞（全长777.5米）已开挖贯通，已完成管线开挖21429米，管道安装20620米，累计完成投资42000万元；五是推进开远市小龙潭南洞沟改移工程建设，隧洞全长5388米，已开挖贯通5218米，剩余170米计划于2026年3月开挖支护完成，累计完成投资15000万元；六是加速推进开远市泸江河重点段治理工程未完工程施工，主体施工已完成，计划于2026年春节前全面完工；七是推进南盘江开远段治理工程竣工验收，目前工程结算审计已完成，正在开展财务决算审计，计划于2026年3月完成工程竣工验收；八是推进大庄水库工程除险加固工程帷幕灌浆施工，目前主体施工已完成，计划于2026年4月完成全部剩余施工内容；九是2025年以来组织实施山洪灾害、小型水库维修养护工程、农村饮水、乡村振兴、节水管理、农业水价改革、白蚁防治、抗旱应急等小型项目共计12件，项目总投资875万元，目前工程已全部实施完成。

（二）技术支撑与服务保障持续加强

在全力保障工程建设的同时，积极强化科技赋能，不断提升技术服务能力。一是智慧水利系统建设取得突破，牵头技术单位推进智慧水利系统开发调试，在数据录入关键阶段，主动对接反馈，累计提出优化系统操作、提升实用性的合理化建议10余条，目前，智慧水利系统平台已正式上线运行，正抓紧基础信息录入工作，为水利管理现代化提供有力支撑；二是技术服务保障扎实有效，积极配合相关业务科室，高效完成了2025年9件小型水利项目实施方案的编制工作，为2025年全年项目实施提供了及时、可靠的技术支持；三是全力配合开远市河库管理站推进开远市小型水库矩阵管理建设，其受益开远市小型水库17座。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市水利勘测设计队2025年度收入合计3247482.00元。其中：财政拨款收入3247482.00元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计减少384005.16元，下降10.57%。其中：财政拨款收入减少384005.16元，下降10.57%。主要原因是我单位2025年人员较上年有增减，社保、公积金基数变动，故人员经费减少。

二、支出决算情况说明

开远市水利勘测设计队2025年度支出合计3247482.00元。其中：基本支出3247482.00元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少384005.16元，下降10.57%。其中：基本支出减少384005.16元，下降10.57%。主要原因是我单位2025年人员较上年有增减，社保、公积金基数变动，故人员经费减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市水利勘测设计队机构正常运转的日常支出3247482.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3138055.85元，占基本支出的96.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109426.15元，占基本支出的3.37％。

（二）项目支出情况

本单位2025年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市水利勘测设计队2025年度一般公共预算财政拨款支出3247482.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少384005.16元，下降10.57%,完成年初预算的98.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出311337.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%,完成年初预算的84.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员减少，社保缴纳基数减少。

9.卫生健康（类）支出284245.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%,完成年初预算的89.59%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是人员减少，缴费基数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2382075.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.35%,完成年初预算的101.06%。主要用于职工工资福利支出、绩效工资支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出269824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%,完成年初预算的102.58%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是因职工正常晋升薪级工资增加，缴纳基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为9000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10800元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9000元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1800元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位主要工作都是配合水务局完成，并且坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制接待费、公务车运行费和会议数量，2025年没有发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市水利勘测设计队2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市水利勘测设计队资产总额62409.11元，其中，流动资产0元，固定资产62409.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16471.55元，其中固定资产减少16471.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值304605元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额5880.00元，其中：政府采购货物支出5880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。