开远市水务局2025年部门预算编制说明（汇总）

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开远市水务局2025年预算公开

目录

第一部分 开远市水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市水务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。拟定全市水利战略规划；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；填报水资源公报和年报。

4、负责节约用水工作。按照国家、省和州的节约用水政策和标准，组织编制全市节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5、负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和市级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

6、负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；配合上级组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

7、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

8、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利水电工作。配合上级组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10、负责全市涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全市水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

12、组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业规程规范及技术标准。组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、规划计划财务科、政策法规科、水保水资源科、水旱灾害防御科、监督科。

所属单位4个，分别是：

1、开远市水务局（本级）

2、开远市水利勘测设计队（开远市水利工程建设运行管理站）

3、开远市水利工程质量管理监督站(非独立核算)

4、开远市河库管理站（开远市河长制办公室）

（三）重点工作概述

市水务局聚焦贯彻落实党的二十大精神，省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路以及市委工作要求，紧扣“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，提升供水保障能力，加强生态文明建设，持续推动新时代开远水利高质量发展。

1、强化两个导向，推动系统治理和源头治理

一是坚持问题导向，补短板、强弱项，主动在工作中发现问题、解决问题，积极争取政策、资金、资源，着力补齐水资源管理、水务基础设施、水务公共服务等方面的工作短板。二是坚持基层导向，保民生、保安全，始终绷紧安全这根弦，不断增强风险防范意识，提前做好供水计划和预案，全力做好2025年防汛抗旱工作，以更多惠民生、暖民心举措，着力解决好开远市中和营镇、碑格乡等山区人民群众2025年旱季饮用水问题。

2、狠抓项目前期，做好争取政策资金支持的准备

一是要高度重视项目前期工作质量，切实加大人力、经费和技术投入力度，做深、做实、细项目前期工作。二是加快猫山水库、中寨水库、扎尼黑水库、大平地灌区开远市中和营灌区续建配套与现代化改造项目、开远市西山中型灌区续建配套与现代化改造等项目前期工作，积极向上争取资金，争取将项目纳入国家级、省级重大项目库，成熟一件，开工一件。三是要超前做好要素保障。在推进项目前期工作时应充分考虑目前国家用地、用林等政策变化，尤其是中寨水库、猫山水库等水源工程要积极争取自然资源、生态环境、林草等要素保障部门提前介入，主动协调发展改革部门及时开展立项审批。

3、做好五个重点，推动水利高质量发展

一是积极推进全国水土保持示范县的创建工作，确保各项指标达到国家标准。二是全力争创省级美丽河湖先进集体，省级水资源管理先进集体，展现我市河湖管理水资源管理的先进成果。三是尝试启动幸福河湖和国家级水利风景区的创建工作，为市民提供更多优质的亲水空间。四是做好重点项目收尾工作。泸江水库工程完成下闸蓄水验收，泸江河重点段治理工程完成建设内容，小龙潭南洞沟改移工程完成收尾工作，滇中引水二期工程（开远段）按照建设计划有序推进。五是持续做好水土保持目标责任考核与最严格水资源考核，做好违规取水查处工作，确保全市地下水资源安全。

4、谋划七个项目，争当红河水务铁军

一是启动城乡供水一体化项目，并顺带启动猫山水库引水工程，提高城乡供水保障能力。二是完成全市水网一张图绘制工作并建立信息系统平台实现信息共享和管理智能化。三是进一步实现小型水库物业化管理和中型水库信息化建设提升水库运行管理水平。四是积极申报山洪沟治理项目争取国家资金支持消除山洪灾害隐患。五是配合个开蒙大灌区项目申报工作为区域农业发展提供水利支撑。六是形成农村人饮设施的管理机制确保农村饮水安全可持续发展。七是快速推进小流域治理工作。开远市麦塘小流域坡耕地水土流失综合治理工程，综合治理土地总面积360.39公顷，水土流失面积289.14公顷，实施后可治理水土流失面积246.04公顷，梯田工程246.04公顷，总投资1403.60万元。

二、预算单位基本情况

市水务局编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制90人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员101人，其中：离休0人，退休101人。

车辆编制13辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21,593,594.94元，其中：一般公共预算20,593,594.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比增加432,293.34元，增加的主要原因分析：社保基数变动，人员增减变动，增加河长制资金、水务局单位自有资金（滇中引水项目、南洞沟改移项目）等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21,593,594.94元，其中:本年收入21,593,594.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,593,594.94元，单位资金1,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少567,706.66元，减少的主要原因分析社保基数变动，人员增减变动，减少农业水价综合改革项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21,593,594.94元。财政拨款安排支出21,593,594.94元，其中：基本支出19,579,594.94元，与上年对比减少531,706.66元，主要原因分析是社保基数变动，人员增减变动；项目支出1,014,000.00元，单位资金支出1,000,000.00元，与上年对比减少36,000.00元，主要原因分析是减少农业水价综合改革资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2025年预算数为12,000.00元，主要用于离退休人员公用经费。

2、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2025年预算数为48,600.00元，主要用于单位退休人员相关支出。

3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为1,846,560.36元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。

4、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为344,773.37元，主要用于单位即将退休人员职业年金缴费支出。

5、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2025年预算数为274,155.28元，主要用于单位承担的死亡抚恤，遗属补助支出。

6、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2025年预算数为109,683.22元，主要用于单位承担的行政人员医疗保险费。

7、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为860,773.96元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费。

8、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为840,816.70元，主要用于行政、事业、退休人员医疗补助费。

9、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为34,623.01元，主要用于单位承担的行政、事业人员其他医疗支出。

10、213（类）03（款）01（项）行政运行2025年预算数为2,539,625.6元，主要用于行政、事业在职人员工资及公用经费等支出;其中30，000.00元用于河长制公务用车运行维护费，14,000.00元用于信创工作经费。

11、213（类）03（款）06（项）水利工程运行与维护2025年预算数为970,000.00元，主要用于2025年河长制工作支出。

12、213（类）03（款）11（项）水资源节约管理与保护2025年预算数为9,295,340.75元，主要用于单位承担人员工资及公用经费等支出。

13、213（类）03（款）99（项）其他水利支出2025年预算数为2,356,980.39元，主要用于事业在职人员工资及公用经费等支出。

14、221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为1,404,435.67元，主要用于行政、事业在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额482,630.00元，其中：政府采购货物预算482,630.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计268,122.00元，较上年减少9,368.00元，下降3.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市水务局2025年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2024年预算相比无变化。

（二）公务接待费

开远市水务局2025年公务接待费预算为55,422.00元，较上年减少2,068.00元，下降3.59%，国内公务接待批次为12次，共计接待124人次。

与上年对比减少的原因是：1、认真贯彻落实中共中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行，减少接待次数、数量；2、接待费用标准降低,进一步压减“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市水务局2025年公务用车购置及运行维护费为212,700.00元，较上年减少7,300.00元，下降3.3%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费212,700.00元，较上年减少7,300.00元，下降3.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

与上年对比减少的原因是：1、严格控件公务用车接待标准及次数，从而减少公务接待费用。2、严格规范公务用车管理，实施公车改革制度从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市水务局重点项目共1项，其中：经费项目指标达到基本满意，指标值是实际完成率（100%），绩效指标值设定依据及数据来源：是以实际的完成数量设定。

河长制工作：开远市紧紧围绕“河畅、水清、岸绿、景美”总目标，突出“河湖库渠保护治理”一个重点，抓住“水质断面监测河长考核考评”两个关键，全面建立“三级河（湖）长制、技术管理与支撑、考核管理与社会监督”三大体系，抓实“水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、水域岸线保护、加强执法监管”六项重点工作，切实做到“组织体系和责任落实、工作方案和行动计划、相关制度和政策措施、监督检查和考核评估、人员编制和经费保障”五个到位，全市河（湖）长制工作稳步推进。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

4、“三公”经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、河长制：是各地依据现行法律，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。河长制以保护水资源、保障水安全、防治水污染、改善水环境、修复水生态和加强执法监管为主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续提供制度保障。

6、水土保持：防治水土流失、保护、改良与合理利用水土资源，维护和提高土地生产力，以利于充分发挥水土资源的生态效益、经济效益和社会效益，建立良好的生态环境。

7、水资源：是指在一定的经济技术条件下能够直接或间接使用的各种水和水中的物质，在社会生活和生产中具有使用价值和经济价值的地球上的各种水体都可以称为水资源。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市水务局2025年机关运行经费安排382,324.00元，主要用于保障办公室正常运转所产生的办公费、印刷费、车辆运行费等日常公用经费支出。与上年对比减少3,483.00元，主要原因是2025年在职在编人员减少，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，水务局资产总额112,446,973.59元，其中，流动资产6,872,640.23元，固定资产11,459,896.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,413,309.31元，其他资产92,701,127.96元。与上年相比，本年资产总额减少47,347,536.92元，其中固定资产减少677,233.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250200349800111