开远市林业和草原局2025年度部门决算

开远市林业和草原局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责林业及其生态建设的监督管理。

2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。

3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。

4.组织、协调、指导和监督湿地保护工作。

5.组织、指导、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

6.负责本市林业自然保护区的划定、申报和管理。

7.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

8.监督检查各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。

9.承担组织、协调、指导、监督和管理全市森林防火工作的责任。

10.编制林业及其生态建设的年度生产计划。

11.承担林业科技、教育的管理工作。指导全市林业队伍建设。

12.承办开远市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：林长制办公室、林业技术推广站、林火监测中心、天然林保护及退耕还林办公室、种苗站、林业调查规划队、森林病虫害防治检疫站。

所属单位3个，分别是：

1.林业和草原局机关

2.开远市白土墙国有林场

3.开远市南洞自然保护区管理处

（二）决算单位构成情况

纳入开远市林业和草原局2025年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，事业单位2个。分别是：开远市林业和草原局机关、开远市白土墙国有林场、开远市南洞自然保护区管理处。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员83人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员62人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。年末遗属5人。

实有车辆15辆，在编实有车辆8辆。其中：林业和草原局机关在编车5辆（执法执勤公务用车），森林消防专用指挥车3辆（森林防火条例规定配备指挥车），行业特种作业车2辆（具备机关事务局批复的特种作业车编），林业行业项目配套专业用车2辆（项目落地配套）；开远市白土墙国有林场3辆。

三、重点工作概述

市林草局在上级党委、政府的领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，深入践行习近平生态文明思想和考察云南重要讲话精神，紧扣省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和市委工作安排，统筹推进国土绿化提质增效、林草资源精准管护、林草灾害防控体系构建等重点工作，持续发挥林草在推进生态文明建设、筑牢西南生态安全屏障中的关键作用，全市生态建设取得显著成效。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市林业和草原局2025年度收入合计52567503.76元。其中：财政拨款收入52547346.08元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20157.68元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增加17038935.04元，增长47.96%。其中：财政拨款收入增加17139374.47元，增长48.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少100439.43元，下降83.29%。主要原因是项目任务数增加，财政拨款数随之增加。

二、支出决算情况说明

开远市林业和草原局2025年度支出合计52592741.52元。其中：基本支出17374554.90元，占总支出的33.04％；项目支出35218186.62元，占总支出的66.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加17132678.07元，增长48.32%。其中：基本支出减少197462.35元，下降1.12%；项目支出增加17330140.42元，增长96.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目任务数增加，财政拨款数随之增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17374554.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16336170.24元，占基本支出的96.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费632723.48元，占基本支出的3.64％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市林业和草原局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35218186.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.社会事业发展规划支出50000.00元，主要用于碳汇项目。

2.一般行政管理事务支出26880.00元，项目因涉密具体内容略。

3.综合业务管理支出100000.00元，主要用过专家基层工作站建设

4.促进创业补贴36702.01元，主要用于人员工资就业补助。

5.森林管护14332585.76元，主要用于天保工程管护支出。

6.社会保险补助566400.00元，主要用于天保工程森工企业职工社保补助。

7.停伐补助4443110.00元，主要用于停伐补助支出。

8.其他风沙荒漠治理支出4566700.80元，主要用于石漠化综合治理。

9城乡社区环境卫生支出46422.50元，主要用于保障机构运行日常人员经费、日常公用经费支出。

10.事业机构140852.69元，主要用于保障机构运行日常人员经费、日常公用经费支出

11.森林资源培育487598.00元，主要用于天保工程管护支出。

12.森林资源管理295700.00元，主要用于林草湿综合监测支出。

13.森林生态效益补偿2531141.92元，主要用于森林生态效益补偿支出。

14.林业草原防灾减灾3043699.80元，主要用于森林草原防灭火经费支出。

15.草原管理7180.00元，主要用于林草湿综合监测支出。

16.退耕还林还草1030000.00元，主要用于退耕还林还草补助支出。

17.其他林业和草原支出1997585.46.00元，主要用于东联村至冷水沟片区土地租金经费、林长制项目经费等支出。

18.生产发展支出1011150.00元，主要用于林果抚育支出。

19.农业保险保费补贴436857.68元，主要用于森林火灾保险支出。

20.其他资源勘探工业信息等支出25760.00元，项目因涉密具体内容略。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市林业和草原局2025年度一般公共预算财政拨款支出35259171.61元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加17288174.47元，增长49.03%,完成年初预算的263.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出60240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,年初无此项预算。主要用于碳汇项目等；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2096137.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%,完成年初预算的120.38%。主要用于支付在职人员养老保险、职业年金、抚恤金等支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数上调，导致支出增加。

9.卫生健康（类）支出1512088.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%,完成年初预算的99.70%。主要用于支付在职人员医保、在职人员公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出23908796.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.50%,年初无此项预算。主要用于天保工程管护支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1360586.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%,完成年初预算的107.64%。主要用于保障机构运行日常人员经费、日常公用经费支出。

12.农林水（类）支出22125273.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.11%,完成年初预算的155.88%。主要用于机关运行经费及项目开支；造成预决算差异的主要原因是该项包含上级补助资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出67620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,年初无此项预算。项目因涉密具体内容略；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1399963.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%,完成年初预算的116.47%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为319500.00元，决算为314644.41元，完成年初预算的98.48%；支出决算较上年增加45199.76元，增长16.78%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为314000.00元，决算为311946.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.14%，完成年初预算的99.35%；公务接待费支出年初预算为5500.00元，决算为2698.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.86%，完成年初预算的49.06%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加48407.76元，增长18.37%；公务接待费支出决算较上年减少3208.00元，下降54.32%；具体是国内接待费支出决算2698.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3208.00元，下降54.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为319500.00元，支出决算为314644.41元，完成年初预算的98.48%，支出决算较上年增加45199.76元，增长16.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为314000.00元，决算为311946.41元，完成年初预算的99.35%；公务接待费支出年初预算为5500.00元，决算为2698.00元，完成年初预算的49.06%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年学习交流和各项检查督查工作减少，以及贯彻厉行节约，过紧日子，控制行政成本，支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加48407.76元，增长18.37%；公务接待费支出决算减少3208.00元，下降54.32%，具体是国内接待费支出决算2698.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3208.00元，下降54.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是今年学习交流和各项检查督查工作减少，以及贯彻厉行节约，过紧日子，控制行政成本，支出减少。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于林草生态修复和造林绿化、林草湿资源管护、石漠化治理、森林防火、野生动植物管护、自然保护地管理、林业执法、林草图斑监测核查等方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人），主要用于推进项目建设，上级部门领导对项目工作进行指导，对项目工作督查，系统内部学习交流发生的接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市林业和草原局2025年机关运行经费支出440223.48元，比上年减少753387.452元，下降63.12%，主要原因是全年单位日常运行经费减少。单位机关运行经费主要用于局机关正常运转的办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费元、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用，其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市林业和草原局资产总额6032426.62元，其中，流动资产539970.07元，固定资产4942885.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程482700.00元，无形资产49870.96元（净值），其他资产17000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少358896.02元。处置房屋建筑物2980.15平方米，账面原值670006.83元；处置车辆3.00辆，账面原值372900.00元；报废报损资产485项，账面原值1829453.60元，实现资产处置收入5168.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3390559.95元，其中：政府采购货物支出92058.00元；政府采购工程支出1687750.00元；政府采购服务支出1610751.95元。授予中小企业合同金额322603.19元，其中：授予小微企业合同金额322603.19元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、石漠化：在热带、亚热带湿润半湿润气候条件和岩溶极其发育的自然背景下，受人为活动干扰，使地表植被受破坏，造成土壤严重侵蚀，基岩大面积裸露，石砾堆积的土地退化现象。它是岩溶地区土地退化的极端形式。

3、森林防火：森林、林木和林地火灾的预防和扑救。

4、林权流转：即森林、林木、林地流转，包括林地承包经营权人的林地承包经营权、林木所有权流转和集体经济组织的林地经营权、林木所有权的流转。林权流转方式包括转包、出租、转让、互换、入股、抵押等。

5、一般预算收入：财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。

6、一般预算支出：国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

7、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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