开远市白土墙林场2025年度部门决算

开远市白土墙国有林场2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责辖区内营造林、森林防火、林业有害生物防治、林木良种选育示范、种质资源保存与创新、生物多样性和野生动植物保护、木材战略储备林基地建设、生态监测、林业科研、科技服务及科普教育、林业技术推广等生态公益事业。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市林业和草原局所属的全额供给事业单位，共设置9个内设机构，分别是:办公室、防火科、营林科、林政科、公益林科、生物防治检疫科、白土墙林区、椅子凹林区、热冲林区。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市白土墙国有林场作为二级预算单位纳入开远市林业和草原局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．狠抓森林防火，确保森林资源安全

2．强化营林生产，培育林场后备资源

3．狠抓森林督查工作，保护森林资源

4．加强林业有害生物防治

5．切实抓好安全生产工作

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

开远市白土墙国有林场没有国有资本经营收入、没有政府性基金收入，也没有使用国有资本经营收入、政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市白土墙国有林场2025年度收入合计6526368.58元。其中：财政拨款收入6506304.58元，占总收入的99.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入20064.00元，占总收入的0.31%。

与上年相比，收入合计增加304427.37元，增长4.89%。其中：财政拨款收入增加404696.54元，增长6.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少100269.17元，下降83.33%。主要原因是：本年度在职人员调增基本工资以及本年度项目比上年度增加。致使财政收入比上年度增加。

二、支出决算情况说明

开远市白土墙国有林场2025年度支出合计6544217.52元。其中：基本支出6119100.19元，占总支出的93.50％；项目支出425117.33元，占总支出的6.50％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加420517.64元，增长6.87%。其中：基本支出增加317869.96元，增长5.48%；项目支出增加102647.68元，增长31.83%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：本年度在职人员调增基本工资，致使基本支出比上年度增加，本年度项目支出比上年度增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市白土墙国有林场机构正常运转的日常支出6119100.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5961177.19元，占基本支出的97.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157923.00元，占基本支出的2.58％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市白土墙国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出425117.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、森林资源管护支出181264.64元，主要用于办公设备购置、护林员全年巡山管护的劳务费及车辆燃修费；

2、林业草原防灾减灾支出58000.00元，主要用于防火期间防火隔离带铲除、防火车辆及扑火队员的日常开支；

3、2025年运转经费支出131112.69元，主要用于护林员劳务费、防火隔离带铲除以及全年日常巡护中车辆维护费等支出；

4、一般行政管理事务支出12800元，项目因涉密具体内容略；

5、其他资源勘探工业信息等支出32200元，项目因涉密具体内容略；

6、林业事业机构支出9740元，项目因涉密具体内容略。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市白土墙国有林场2025年度一般公共预算财政拨款支出6506304.58元,占本年支出合计的99.42%。与上年相比增加404696.54元，增长6.63%,完成年初预算的112.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%,年初无此预算。主要用于单位信创经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出742390.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%,完成年初预算的112.36%。主要用于机关事业单位基本养保险、职业年金缴费支出以及死亡抚恤支出； 造成预决算差异的主要原因是：调增基本工资及人员增减变动。

9.卫生健康（类）支出541200.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%,完成年初预算的99.68%。主要用于事业单位医疗保险及公务员医疗补助缴费支出;造成预决算差异的主要原因是：人员增减变动。

10.节能环保（类）支出181264.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%,年初无此预算。主要用于办公设备购置、护林员全年巡山管护的劳务费及车辆燃修费。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出4496891.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.12%,完成年初预算的108.29%。主要用于事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、等公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是：调增基本工资及人员增减变动。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算；

19.住房保障（类）支出499557.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%,完成年初预算的112.91%。主要用于事业人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：调增基本工资及人员增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14500.00元，决算为14000.00元，完成年初预算的96.55%；支出决算较上年减少758.65元，下降5.14%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为14000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加61.35元，增长0.44%；公务接待费支出决算较上年减少820.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少820.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14500.00元，支出决算为14000.00元，完成年初预算的96.55%，支出决算较上年减少758.65元，下降5.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为14000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按上级要求，缩减三公经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加61.35元，增长0.44%；公务接待费支出决算减少820.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少820元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按上级要求，缩减三公经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无此项业务。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常森林巡护及防火期间所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度未发生公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市白土墙国有林场2025年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市白土墙国有林场资产总额1490545.06元，其中，流动资产224654.93元，固定资产1237355.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8534.30元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少112140.62元，其中固定资产增加95772.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值296400元；报废报损资产1项，账面原值51030元，实现资产处置收入5168元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额87613.54元，其中：政府采购货物支出49178.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出38435.54元。授予中小企业合同金额38435.54元，其中：授予小微企业合同金额38435.54元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系人：王海芬 联系电话:0873-7148273