开远市农业技术推广中心2025年度部门决算

开远市农业技术推广中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

主要负责和参与制定农业技术推广的规划及计划，并组织实施；实施农业技术重点推广项目，建立好各种农作物示范样板，抓好新技术、新品种的引进试验、示范和推广工作；抓好农业科技的宣传和培训，指导下级农业技术推广机构开展业务工作；服务三农，为农民及新型经营主体提供农业技术、信息等咨询服务；负责肥料监督管理工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位国开远市农业农村局所属全额供给事业单位，共设置0个内设机构，包括：主任1名、副主任3名。编制结构为31人：其中管理人员编制3名，专业技术人员编制28名。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市农业技术推广中心作为开远市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.粮食生产稳中提质。一是加大试验推广力度，助力优质稻米发展。完成旱地优质稻示范推广种植面积6022.75亩，涉及两个公司与农户1468户，2025最高单产721.3公斤，平均单产372公斤，比2024年增加20公斤；在大庄、羊街、乐白道3个乡镇（街道）完成优质品牌米绿色高效生产示范0.505万亩，在乐白道街道办事处卧龙邑村民小组推广105亩稻菜轮作核心连片种植。二是粮经协同发展，助农增产增收。破解粮经争地矛盾，示范推广玉米套南瓜、玉米套大豆等粮经协作发展模式，达到一地两种，一地两收、一改多效的效果。今年粮经协同发展项目完成3057亩，涉及农户数130户，免费发放玉米种子3057小袋，化肥（尿素）65.3吨；大豆玉米带状复合种植项目完成5028亩，涉及农户数655户，发放玉米种子10.056吨，发放大豆种子10.056吨。

2.“菜篮子”稳产保供。2025年全市预计蔬菜总播种面积为 14.1万亩，比上年同期增加面积0.34万亩，同比增幅为2.47%；预计蔬菜总产量25.6万吨，比上年度同比增加0.22万吨，增幅为0.87%；预计总产值6.40亿元，比上年度同比增加0.22亿元，增幅为3.56%。其中，2025年全市蔬菜外销量为21万吨，外销产值5.25亿元，全市蔬菜总产量外销率82%。

3.端牢“果盘子”，抓住“钱袋子”。2025年全市水果在园面积12.61万亩，前三季度累计收获面积8.2万亩、产量7.99万吨、产值为8.69亿元，四季度预计收获面积2.1万亩、产量1.84万吨、产值0.6亿元。全年预计可实现水果产量9.8万吨、产值9.2亿元。

4.中药材产业加快发展。科学规划、技术推广与政策支持，推动中药材产业向标准化、生态化方向发展。2025年全市中药材种植面积5.49万亩，同比增1.4%，预计4.32万吨，同比增2.3%，预计产值1.29亿元，同比增5.1%。

5.农业绿色发展成效显著。2025年实施化肥减量“三新”集成示范3000亩，覆盖9个村小组和2家企业；在中和营镇完成冬马铃薯水肥一体化示范1000亩；持续推进绿色种养循环农业试点粪肥还田工作，完成粪肥采样检测90份，指导开远市滇鲜农业技术服务有限公司等7家主体完成粪肥还田9.43万亩。开展春耕肥料经营门市抽查共12家次，督促经销商做好进销记录，守法经营，确保肥料市场销售的肥料货真价实。

6.优化技术服务，提升生产效能。开展旱地优质稻新品种新技术试验示范7个、优质品牌米新品种试验示范6个；推广水果套袋技术，推广蜜桃、冬桃、葡萄、枇杷套袋2500余万个。组织农技人员深入田间地头开展技术指导，2025年共开展农村实用技术培训18期1459人次。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入。《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市农业技术推广中心2025年度收入合计5869097.09元。其中：财政拨款收入5818942.53元，占总收入的99.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50154.56元，占总收入的0.85%。

与上年相比，收入合计减少1452257.33元，下降19.84%。其中：财政拨款收入减少681721.62元，下降10.49%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降%；事业收入增加/减少0.00元，增长/下降%；经营收入增加/减少0.00元，增长/下降%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降%；其他收入减少770535.71元，下降93.89%。主要原因一是基本收入有人员退休、调出、开除；二是其他收入无收入。

二、支出决算情况说明

开远市农业技术推广中心2025年度支出合计5901500.53元。其中：基本支出5817859.53元，占总支出的98.58％；项目支出83641.00元，占总支出的1.42％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少623083.62元，下降9.55%。其中：基本支出减少237179.62元，下降3.92%；项目支出减少385904.00元，下降82.19%；上缴上级支出增加/减少0.00元，增长/下降%；经营支出增加/减少0.00元，增长/下降%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长/下降%。主要原因一是基本支出有人员退休、调出、开除；二是项目支出无。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市农业技术推广中心机构正常运转的日常支出5817859.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5651716.63元，占基本支出的97.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166142.90元，占基本支出的2.86％。我单位正式编制员工17人，人均全年支出5973.32元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83641.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2025年开远市优质品牌米绿色高效生产关键技术集成与示范经费100000元，主要用于采购尿素发放项目区农户支出64300元。

2.开远市优质品牌米绿色高效生产关键技术集成与示范经费26560元，主要用于差旅费3630元、采购尿素发放项目区农户9788元、张学忠2025年优质稻多新品种同田对比试验补助1040元、优质品牌米绿色高效生产百亩示范测产费800元。

3.2025年新技术推广实验示范经费8000元，主要用于中和营镇七彩花生高效栽培技术费用3000元。

4.开远市2023年化肥减量“三新”配套示范补助经费1083元，主要用于油菜种植暨科学施肥技术培训1083元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市农业技术推广中心2025年度一般公共预算财政拨款支出5818942.53元,占本年支出合计的98.60%。与上年相比减少681721.62元，下降10.49%,完成年初预算的104.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出580538.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.98%,完成年初预算的97.93%。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出。其中：事业单位离退休11400.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出550872.00元；死亡抚恤18266.60元。造成预决算差异的主要原因是因2025年养老保险缴费基数较上年调整增加，相应缴费也增加。

9.卫生健康（类）支出501438.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%,完成年初预算的93.96%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险及公务员医疗补助支出。其中：事业单位医疗280202.30元；公务员医疗补助214340.57元，其他行政事业单位医疗支出6895.32元。造成预决算差异的主要原因是2025年度退休人员增加1人，相应退休人员公务员医疗补助缴费也增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4251288.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.06%,完成年初预算的105.36%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中：事业运行4250205.74元；农业生态资源保护1083.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年社保缴费基数较上年调整增加，相应缴费也增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出485677.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%,完成年初预算的113.63%。主要用于住房公积金支出485677.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年工资标准调整，相应公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，决算为16519.70元，完成年初预算的97.17%；支出决算较上年增加8869.70元，增长115.94%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为17000.00元，决算为16519.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.17%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8869.70元，增长115.94%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，支出决算为16519.70元，完成年初预算的97.17%，支出决算较上年增加8869.70元，增长115.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为17000.00元，决算为16519.70元，完成年初预算的97.17%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8869.70元，增长115.94%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市农业技术推广中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市农业技术推广中心资产总额1648771.53元，其中，流动资产1539563.42元，固定资产108034.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1173.33元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少748429.09元，其中固定资产减少12327.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产42项，账面原值110517.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额36355.70元，其中：政府采购货物支出20486.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15869.70元。授予中小企业合同金额5000.00元，其中：授予小微企业合同金额5000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

联系人：王姝娴                联系电话：0873-3165296