云南省农业广播电视学校开远市分校2025年度部门决算

云南省农业广播电视学校开远市分校2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责农村实用人才培养、统计、选拔、认定、管理工作；农业科技实用技术培训，实行一事一训；新型农民科技培训；新型职业农民培育工程，严格按照教育培训、认定管理、政策扶持全流程开展培育工作，重点培育懂技术、善经营、会管理、能创新的高素质农民队伍；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市农业农村局所属全额供给事业单位，共设置内设机构0个,所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）构建全链条跟踪服务体系，推动技能落地转化。

针对农民培训后“缺乏后续指导、技能难以转化”的痛点，建立健全“培训+跟踪+服务”全链条工作机制。组建由农广校专业教师、产业技术专家、乡土实用人才组成的复合型服务团队，聚焦2024年6个教学班的参训学员，制定个性化跟踪服务方案，全年累计开展跟踪服务5期，覆盖学员521人次。创新服务方式，采用“田间地头现场指导+线上平台实时答疑+政策精准推送”的多元模式，深入种植基地、养殖棚舍解决学员在作物病虫害绿色防控、畜禽养殖疫病防治、农产品产销对接等实际生产经营问题。同时，积极引导农民田间学校开展对外交流与现场教学活动，充分发挥实训基地的示范辐射作用，推动优质培训资源共享，助力产业发展整体水平提升。

（二）建立“三位一体”调研机制，精准锚定培训需求。

将需求调研作为培训工作的前置核心环节，构建“座谈交流+实地走访+问卷调研”三位一体的调研体系，确保培训工作“对症下药”。组织召开产业发展专题座谈会7场，邀请种植大户、养殖能手、农民专业合作社负责人、家庭农场主等群体代表，围绕产业发展瓶颈、技能提升需求、政策扶持诉求等展开深入交流；实地走访新型农业经营主体26家，深入田间地头、养殖棚舍，直观了解生产一线的技术难点、经营痛点；面向不同产业类型、不同技能层次的农民群体，发放涵盖种植技术升级、养殖模式优化、物联网应用、政策解读、市场营销、电商运营等多个维度的调查问卷500余份。通过系统梳理调研数据，建立健全学员个人档案，精准掌握农民在生产经营中的核心需求，形成《开远市2025年高素质农民培训需求调研报告》，为培训课程设置、教学模式选择、师资配备等提供了科学精准的决策依据。

（三）创新多元培育模式，提升培训实效。

强化资金保障与项目谋划。成功争取中央财政专项资金69万元，聚焦粮食安全和乡村产业发展核心需求，精准开设粮食作物班、经济作物班、畜牧养殖班、农业电商班4个特色教学班，明确培训目标与核心内容。

优化课程体系设计。遵循“理论与实践结合、实用与实效并重”原则，构建“综合素养课+专业技能课+能力拓展课”三大课程模块。其中，专业技能课占比70%，且实践教学占专业技能课比例超过50%，重点设置作物种植新技术、畜禽养殖疫病防控、农产品电商运营、物联网应用等实用课程；综合素养课涵盖政策法规、职业素养、市场营销等内容；能力拓展课聚焦创业思维、合作共赢等方面，确保农民“学得会、用得上、能受益”。

丰富培训组织形式。整合线上线下优质资源，开展冬春季农民大培训24期，覆盖1476人次，发放技术资料、政策手册等2580份。创新采用“集中授课+田间实训+线上学习+观摩交流”模式，线上学习学时占比达15%，满足农民碎片化、灵活化学习需求。

强化全过程管理。将253名参训学员信息全部录入农民教育培训信息管理系统，实现培训报名、课程学习、考核评价、档案留存全过程可追溯，确保培训规范有序推进。

（四）筑牢规范化管理底线，保障工作有序推进。

严格政策落实。执行“第一堂课”制度，邀请局分管领导为每期培训班学员解读中央一号文件及农业农村相关政策，让农民及时掌握政策红利，增强产业发展信心。

规范档案管理。按照“一班一档、一人一档”要求，系统整理培训方案、学员名册、签到表、教学资料、考核评价表等相关材料，确保档案资料完整规范，实现班次、学员信息100%录入管理系统，做到有据可查、有迹可循。

强化资金监管。严格执行专人专账管理制度，细化资金支出范围，明确教材费、场地租用费、教师学员食宿费、教师授课补助、学员交通费及保险费、档案资料费、印刷费、线上培训服务费等支出标准，建立资金使用台账，定期开展自查自纠，确保资金支出合规率100%，杜绝违规使用资金行为。

（五）打造“培育+孵化+推介”人才体系，强化示范引领。

高端人才精准孵化。选送12名优秀学员赴武汉大学、中国农业大学等知名高校参与“头雁项目”培训，助力农业骨干人才拓宽战略视野、提升综合运营能力。

专项人才分类输送。精准推荐11名学员参与省、州级专题培训，其中省级茶咖农旅融合1人、无人机应用2人、农业电商3人，州级中药材种植4人、农业电商1人，为开远“六大特色产业”发展储备专业化技术力量。

师资队伍建设提质。注重教学团队专业素养提升，1名教师凭借扎实的教学管理能力，代表云南省赴武汉参与“头雁项目”督学工作，充分展现开远农广校教学团队的专业水平。

搭建创新创业平台。积极组织参训学员参与“开远市2025年度青年人才创新创业项目”评选，为学员提供展示成果、交流经验的平台。

先进典型广泛宣传。推荐高素质农民田间学校教师李婷婷作为全州唯一代表，参加2025“中国新农民”故事会，通过鲜活案例讲述开远农民成长故事与产业发展成果，扩大项目影响力和行业示范效应。

三、成效亮点

（一）培训任务超额完成，双百目标圆满实现。

2025年上级下达高素质农民培训任务178人，实际完成培训253人，完成率高达142%，超额完成年度培育目标；冬春季农民大培训覆盖1476人次，发放各类资料2580份，线上学习渠道有效满足农民灵活学习需求。全年培训实现学员参评率100%、培训对象满意度100%的双百目标，培训质量得到学员广泛认可。

（二）人才培育成效显著，示范引领作用凸显。

骨干人才队伍壮大。通过“头雁项目”“省州级专题培训”等平台，培育了一批具备战略视野、专业技能的农业骨干人才，12名“头雁”学员、11名省州级专题培训学员成为各自产业领域的标杆，带动周边农户发展。

创新创业成果丰硕。在“开远市2025年度青年人才创新创业项目”评选中，农广校学员占16名获奖人员中的9名，获奖占比达56.25%，充分体现了培训对农民创新创业能力的提升作用。

师资与典型影响力提升。1名教师参与国家级项目督学，1名教师代表参加全国“中国新农民”故事会，既展现了开远农广校的教学实力，也扩大了开远高素质农民培育工作的行业影响力。

（三）服务效能持续提升，产业支撑作用增强。

通过跟踪服务、技术指导等举措，累计解决学员生产经营实际问题10余个，有效推动培训成果向生产效益转化。农民田间学校与实训基地的示范辐射作用不断增强，帮助更多农民共享优质培训资源，促进了粮食作物、经济作物、畜牧养殖等产业的技术升级，为开远市“六大特色产业”高质量发展注入了强劲动力。

（四）资金使用合规高效，管理规范透明。

严格执行财政资金管理要求，实行专人专账、专款专用，全年实际使用中央财政专项资金53.117647万元，剩余资金15.882353万元计划用于2026年上半年参训学员跟踪服务工作，资金支出合规率100%，实现了资金使用的高效、透明、规范，确保每一笔资金都用在刀刃上。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业广播电视学校开远市分校2025年度收入合计2,091,870.28元。其中：财政拨款收入2,091,868.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1.32元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少123,353.32元，下降5.57%。其中：财政拨款收入减少123,351.41元，下降5.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1.91元，下降59.13%。主要原因是人员经费、项目经费减少。

二、支出决算情况说明

云南省农业广播电视学校开远市分校2025年度支出合计2,091,868.96元。其中：基本支出1,221,571.89元，占总支出的58.40％；项目支出870,297.07元，占总支出的41.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少123,369.41元，下降5.57%。其中：基本支出减少74,331.18元，下降5.74%；项目支出减少49,038.23元，下降5.33%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费、项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省农业广播电视学校开远市分校机构正常运转的日常支出1,221,571.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,181,896.94元，占基本支出的96.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39,674.95元，占基本支出的3.25％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省农业广播电视学校开远市分校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出870,297.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少49,038.23元，主要是2025年高素质农民培育项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：2130199其他农业农村支出870,297.07元;主要用于高素质农民培育项目场地租用费、教师学员食宿费、教师授课补助、教师下乡交通费、实训耗材、保险、资料及印刷费、线上培训服务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校开远市分校2025年度一般公共预算财政拨款支出2,091,868.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少123,351.41元，下降5.57%,完成年初预算的163.58%。主要原因是人员经费、项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出114,852.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%,完成年初预算的86.31%。主要用于机关事业单位离退休、在职养老保险。其中：事业单位离退休3,600.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出111,252.16元。

9.卫生健康（类）支出116,930.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%,完成年初预算的88.95%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，其中：事业单位医疗58,768.36元;公务员医疗补助55,937.07元；其他行政事业单位医疗支出2,225.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,758,018.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.04%,完成年初预算的191.68%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中：事业运行887,721.3元;其他农业农村支出870,297.07元。造成预决算差异的主要原因是年初预算不包含上级补助经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出102,068.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%,完成年初预算的105.12%。主要用于住房公积金支出102,068.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，决算为6,454.55元，完成年初预算的92.21%；支出决算较上年减少1,192.45元，下降15.59%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7,000.00元，决算为6,454.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的92.21%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,192.45元，下降15.59%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，支出决算为6,454.55元，完成年初预算的92.21%，支出决算较上年减少1,192.45元，下降15.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7,000.00元，决算为6,454.55元，完成年初预算的92.21%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维修费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,192.45元，下降15.59%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车维修费减少。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展高素质农民培育等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业广播电视学校开远市分校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省农业广播电视学校开远市分校资产总额45,792.91元，其中，流动资产44,288.65元，固定资产1,504.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加508.54元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值17,640.00元，实现资产处置收入0元；出租房0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额5,804.55元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,804.55元。授予中小企业合同金额1278.00元，其中：授予小微企业合同金额1,278.00元。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

                                                                                   联系人：孙敏