开远市动物疫病预防控制中心2025年度部门决算

开远市动物疫病预防控制中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

防治畜禽疫病、促进畜牧业发展、畜禽防疫、畜禽疫情管理、畜禽防疫体系指导；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、疫病防御组、化验室、疫苗室。我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.大力开展宣传培训。通过发放宣传资料、张贴标语、举办培训班等形式，广泛宣传动物防疫法律法规和防疫工作的重要性，提高养殖户的防疫意识和自我保护能力。共发放宣传资料2100份，举办培训班1期，培训人员200余人次。
2.高效推进强制免疫工作。按照“政府保密度、业务部门保质量”的原则，组织全市动物防疫人员深入各乡镇（街道）、村组，对畜禽进行免疫。采取集中免疫与日常补免相结合的方式，确保应免尽免，不留死角。2025年，全市共免疫接种口蹄疫疫苗家畜33.58万头（只），其中：生猪13.81万头、肉牛8.6万头、山绵羊11.17万只；免疫接种高致病性禽流感疫苗家禽312.88万羽；免疫接种小反刍兽疫疫苗山绵羊6.72万只；各强制免疫病种平均抗体合格率均达到了国家规定的70%以上，免疫密度达应免畜禽数的100%，截至目前，全市未发生区域性重大动物疫病。本年度春秋季动物防疫工作分别于3月30日、9月30日结束。
   3.扎实开展免疫效果监测。市疫控中心将根据《开远市农业农村局关于印发2025年开远市动物疫病监测与流流行病学调查方案的通知》及州级业务部门相关要求，积极对辖区内的牲畜家禽进行定期抽样检测，包括血清学检测、病原学检测等，及时掌握疫病流行趋势。春秋两季动物防疫工作结束后，共采集各种家畜禽检测样品1062分开展兽医实验室免疫效果监测工作；经检测，各强制免疫病种平均抗体合格率均达到了国家规定的70%以上。

4.加强动物防疫相关工作督导。于5月底联合动物卫生监督所、局畜牧兽医与渔业渔政科积极对各乡镇、各有关部门春秋季动物防疫工作开展情况进行定期或不定期督导，及时发现和解决工作中存在的问题。对工作不力、措施不到位的乡镇和部门进行责令限期整改；经督导，目前全市7个乡镇（街道）暂未发现工作不力、工作失职失责等情况发生。

5.人畜共患病防控情况。按照《红河州畜间人兽共患病防治规划(2023- 2030年)》要求，确保畜间人兽共患病防治责有人负、活有人干、事有人管、事有钱干，动物疫病预防控制中心以春秋两季动物防疫工作为契机，严格贯彻落实我市人兽共患病防控工作。一是积极做好布病防控宣传培训及告知。组织乡镇畜牧兽医站、动物防疫专业合作社、规模养殖场（户）、村委会干部等对象开展畜间人畜共患病防治集中宣传培训2次，培训200余人次，发放布病宣传资料2100余份，为布病防控营造群防群控的社会环境；二是积极加强部门协作防控。加强与卫健、市场监管、林业等部门的协作配合，建立健全部门间信息交流和联防联控机制；共同开展疫情监测、疫病防控、执法检查等工作，形成防控合力。例如：与卫健部门联合开展布鲁氏菌病、狂犬病等人畜共患病的监测和防控工作。三是加强布病等人畜共患病监测。自开展畜间人畜共患病防治工作以来，动物疫病预防控制中心加大监测频率和覆盖面，对高风险区域和重点动物群体进行重点监测。例如，对牛羊养殖区加强布鲁氏菌病监测，对家禽养殖区强化高致病性禽流感监测；截至目前，我市对部分从事兽医、屠宰工人、饲养人员等布病高危职业人群开展了血清学监测，累计采集血清样本300份左右，检测结果均为阴性。共对开远辖区内采集并监测家畜禽人兽共患病样品1312份；其中：布鲁氏菌病样品762份（猪276份、牛152、羊334），家禽高致病性禽流感样品500份，犬只狂犬病样品30份，开展马属动物鼻疽菌素试验20匹；通过有效的监测和防控措施，2025年，开远辖区未发生重大人畜共患病疫情暴发流行事件。

6.畜禽流行病学调查工作开展情况。根据《红河州农业农村局关于印发2025年红河州动物疫病监测与流行病学调查方案的通知》要求，结合我市动物疫病流行趋势，农业农村局组织制定了《2025年开远市动物疫病监测与流行病学调查方案》，并组织各乡镇（街道）要依据方案要求，

（1）以动物防疫工作为契机，结合辖区动物疫病防治和动物疫病区划管理实际，在重点区域、重点场所、重点环节开展一、二、三类重大动物疫病以及其他常见动物疫病监测及流行病学调查工作。

（2）采用先进的监测技术和方法，如血清学检测、病原学检测等，提高监测的准确性和灵敏度；并建立动物疫病预警机制，根据监测结果及时发布预警信息，指导养殖户和相关部门采取有效的防控措施。

（3）针对重大动物疫病和突发动物疫情，及时组织开展紧急流行病学调查，迅速查明疫病的来源、传播途径和流行范围，为疫情控制提供科学依据；并开展常规流行病学调查，了解动物疫病的流行现状和风险因素，为制定长期防控策略提供参考。

流行病学工作的开展，能准确掌握动物疫病分布和活动规律，为切断疫病传播途径提供了重要依据；2025年共开展采集免疫效果监测样品1062份、采集并监测家畜禽人兽共患病样品762份；全年无区域性重大动物疫情发生。

7.加强安全隐患排查治理，确保安全生产。一是对管理服务对象安全生产隐患排查工作情况：按照农业农村局2025年安全生产相关工作要求，疫控中心积极组织专业技术人员对全市辖区内动物养殖场、乡镇畜牧兽医部门、动物防疫专业合作社等管理服务对象进行安全生产隐患排查，重点排查兽药使用、饲料添加剂、消防安全、畜牧机械、用电、粪污收集设施等方面的安全隐患；对排查出的安全隐患，及时下达整改通知书，要求管理服务对象限期整改，并跟踪整改落实情况，确保安全隐患得到及时消除。2025年共对管理服务对象开展安全隐患排查48场次；经排查，管理服务对象暂无重大安全隐患事故发生。一是中心内部安全隐患排查治理。定期对中心实验室、办公区域、仓库等进行安全隐患排查，重点排用查电设备、消防设备、仪器设备等方面的隐患；对排查出的安全隐患，及时进行整改，确保中心内部安全。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营收入、无政府性基金收入。《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市动物疫病预防控制中心2025年度收入合计2031791.66元。其中：财政拨款收入2031791.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加83303.03元，增长4.28%。其中：财政拨款收入增加83416.32元，增长4.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少113.29元，下降100.00%。主要原因是上缴补助减少，相应其他收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市动物疫病预防控制中心2025年度支出合计2031791.66元。其中：基本支出1405389.76元，占总支出的69.17％；项目支出626401.90元，占总支出的30.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加82772.19元，增长4.25%。其中：基本支出减少243419.77元，下降14.76%；项目支出增加326191.96元，增长108.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年调出1人、退休1人，人员数量减少，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出1405389.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1340827.01元，占基本支出的95.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64562.75元，占基本支出的4.59％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出626401.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年用于专项业务工作的经费均为动物防疫补助经费，其中2025年市级动物防疫补助项目经费40000.00元、2025年动物疫病防控省级配套资金20762.75元、中央动物防疫补助资金168730.00、2024年中央动物防疫等补助资金3624.40元、2025年第二批中央动物防疫补助资金215212.25元、2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）第二批项目经费178072.50元，主要用于动物防疫应急物资储备、购买兽医实验室检测试剂及耗材、设备维修维护、开展基层动物防疫员培训、配备基层防疫所需的冷藏设备、保定设备、注射器、消毒器械等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市动物疫病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2031791.66元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加83271.86元，增长4.27%,完成年初预算的175.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出123269.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%,完成年初预算的110.57%。主要用于缴纳在职职工的社会保险；造成预决算差异的主要原因是职工工资变动，缴费基数变动导致缴费额发生变化。

9.卫生健康（类）支出137997.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%,完成年初预算的107.06%。主要用于缴纳在职及退休职工的医疗保险及公务员医疗补助保险；造成预决算差异的主要原因是职工工资变动，缴费基数变动导致缴费额发生变化。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1657882.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.60%,完成年初预算的198.64%。主要用于人员工资及津贴发放，动物防疫补助项目经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出112641.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%,主要用于缴纳在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是职工缴费工资基数增加，缴费额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为59000.00元，决算为34241.00元，完成年初预算的58.04%；支出决算较上年增加19255.63元，增长128.50%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为57000.00元，决算为34000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.30%，完成年初预算的59.65%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为241.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.70%，完成年初预算的12.05%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加20003.63元，增长142.92%；公务接待费支出决算较上年减少748.00元，下降75.63%；具体是国内接待费支出决算241.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少748.00元，下降75.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57000.00元，支出决算为34241.00元，完成年初预算的60.07%，支出决算较上年增加19255.63元，增长128.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为57000.00元，决算为34000.00元，完成年初预算的59.65%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为241.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加20003.63元，增长142.92%；公务接待费支出决算减少748.00元，下降75.63%，具体是国内接待费支出决算241.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少748.00元，下降75.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是油费、维修费增加，相应公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于动物疫病防控相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市动物疫病预防控制中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市动物疫病预防控制中心资产总额519173.36元，其中，流动资产278167.53元，固定资产241005.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加169636.48元，其中固定资产增加25504.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额25295.27元，其中：政府采购货物支出1000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24295.27元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

联系人：金晓梦 联系电话:0873-7220800