开远市渔业管理站2025年度部门决算

开远市渔业管理站2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

承担渔业技术推广及新技术试验示范、水产病害防治、渔业增殖放流、水产品质量检验等；负责渔业资源、水生野生动物动植物及水域生态环境保护、水产苗种管理等工作。完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、行业管理室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）2025年渔业生产情况

2025年全市水产养殖总面积3512亩，同比持平；水产品总产量1483吨，同比增31吨，增幅2.13%；渔业经济总产值0.28亿元，同比增长3.7%；繁殖鱼苗4.5亿尾，产值86万元。完成池塘面积1012亩，产量898吨；坝塘养殖面积1400亩，产量366吨；水库养殖面积1100亩，产量182吨；稻田养鱼产量2吨；全市捕捞产量35吨。

（二）积极向上级争取项目资金推进水产种业发展

为推动开远市水产种质资源的发展，按照《云南省农业农村厅云南省财政厅关于征集2025年渔业项目需求的通知》（云农渔〔2024〕10号）文件要求，向云南省农业农村厅申报了《开远市三角海和正水产种良种场鱼苗鱼种升级改造建设项目实施方案》，项目总投资69万元，其中60万元系补助资金，9万元系自筹资金。项目建设内容：对投入品仓库、亲本保存池、培育池、尾水处理设备等基础设施进行提升改造，项目已经顺利通过验收并发挥效益。

（三）加强养殖规划管理，严格执行《开远市养殖水域滩涂规划》

禁止在珠江流域、重要饮用水水源地、江河各类保护区及其它禁养区从事网箱养殖，禁止占用基本农田开挖鱼塘养鱼，严格实行水产养殖审批制度，由乡镇处牵头联合自然资源、环保、水务、林草、发改、交通、农业农村局及乡镇政府等部门开展联合踏勘选址，所有部门同意方可开展水产养殖及办理养殖证。

（四）创新合作模式，带动农户增收

为促进我市观赏鱼特色产业发展，争取中央财政衔接推进乡村振兴补助资金190万元，支持大庄乡“鱼跃大庄”助农增收项目，建成大庄乡龙溪村培训场地及金鱼小苗繁殖产地等基础设施，通过“公司+技术+农户”模式，由兰草树金鱼养殖场基地负责人将鱼苗按每户100余尾发放给养殖户，并提供养殖技术和专用饲料，待养到统一规格时，养殖场按照每条30元至40元保底收回，再通过抖音平台等渠道统一销售，为产业增收奠定基础。

（五）建立健全渔业安全生产责任体系加大渔业行业监管力度

1.拟定《开远市2025年渔业安全工作方案》、《开远市2025年水产品质量安全专项整治工作方案》。

2.加强渔业安全生产监管做好水产品质量抽样。全面落实渔业安全生产责任制，明确管理和生产主体责任，强化渔业安全生产隐患排查，全年开展水产品质量安全例行监测和产地水产品兽药残留快速检测共计3次，5个品种，12个样品。经检验，结果全部合格。

3.开展宣传培训，强化安全意识。结合科技三下乡、“3·15”活动、渔业科技项目推广、安全生产例行检查、水产养殖规范用药科普下乡等活动展开宣传。

一是通过培训、张贴挂图、利用乡镇赶集日到群众密集的农贸市场组织渔业法律法规宣传等形式全面宣传《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《水产养殖用药明白纸1·2号》等资料，使安全生产知识深入人心、增强了全民的安全意识，形成“治理隐患，防范事故”的良好氛围。

二是采取讲座培训、科技入户、塘边快诊等形式进行水产养殖规范用药科普宣传，教育引导水产养殖从业者不购买和使用禁（停）用药、人用药、原料药、农药等违规药品，严格执行休药期制度。在重点水产养殖场所，针对重点养殖品种、重要养殖时间节点，围绕水产养殖过程中孔雀石绿、氧氟沙星、氯霉素和呋喃唑酮类等禁（停）用药物违法使用，以及恩诺沙星等常规药物残留超标问题，开展辨别真假水产养殖用兽药、绿色健康养殖技术等指导。

累计发放资料510份，接受咨询服务84余人（次），现场指导50人（次）。

4.加强安全检查，消除隐患风险。在元旦、春节及两会、清明节、五一、中秋、国庆期间，陆续到辖区各乡镇对生产养殖企业及规模养殖户进行安全隐患排查检查。一是检查水产养殖过程中鱼药、鱼饲料及水质调节剂等投入品的使用情况，查看《开远市水产养殖记录手册》，填写是否完整。指导养殖户做好养殖生产记录、用药记录、饲料投喂记录及销售记录，规范水产养殖生产。二是检查安全生产情况，注重检查安全生产制度是否健全、渔业仓储等电线架设和电闸设置是否规范、消防救生设备是否齐全、安全警示设置是否充分和醒目，塘埂是否牢固，进排水沟渠是否畅通，增氧机、投饵机、发电机等渔业机械是否存在安全隐患。

累计检查16次，到户37户（次）。检查结果：渔业投入品使用安全，没有使用不合格鱼饲料及违禁鱼药的情况，养殖场所电力线路架设安全、渔业机械安全状况良好、养殖基础设施完好，进排水畅通、安全警示设置醒目。

（六）抓好水产苗种产地检疫

累计检疫鲢鱼、杞麓鲤、华南鲤、鳙鱼4个品种，规格4cm以上的苗种6个批次，210.5万尾，合格率100%。出具《动物检疫合格证》6份。

（七）河长制工作

按照开远市总河长令第9号及《开远市河（湖）长制领导小组办公室关于贯彻落实进一步强化河长湖长履职尽职有关文件要求的通知》等相关文件精神，高效完成市级交办的河长制工作，协调相关单位做好材料收集、统计汇总与上报，助力流域生态保护与治理。  

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市渔业管理站2025年度收入合计1338380.36元。其中：财政拨款收入1338380.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少185788.02元，下降12.19%。其中：财政拨款收入减少185654.16元，下降12.18%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他减少133.86元，下降100.00%，主要原因是人员经费减少、个人所得税退付手续费减少。

二、支出决算情况说明

开远市渔业管理站2025年度支出合计1338380.36元。其中：基本支出1338380.36元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少185655.00元，下降12.18%。其中：基本支出减少55655.00元，下降3.99%；项目支出减少130000.00元，下降100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是人员经费减少，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市渔业管理站机构正常运转的日常支出1338380.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1297837.64元，占基本支出的96.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40542.72元，占基本支出的3.03％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市渔业管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出，与上年决算数130000.00元对比减少130000.00元，主要是2025年中央成品油价格调整对渔业补助资金未支付。2025年度项目开支及开展情况如下：2130148 渔业发展600000.00元，主要用于开远市三角海和正水产良种场生产能力提升改造，项目于2025年11月全部完工，但因年内未完成项目审计，补助资金支付0.00万元，执行率0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市渔业管理站2025年度一般公共预算财政拨款支出1338380.36元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少185654.16元，下降12.18%,完成年初预算的110.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出136796.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%,完成年初预算的101.41%。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险缴费支出和遗属补助金支出。其中：事业单位离退休支出2400.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出124696.32元;死亡抚恤9700.20元；造成预决算差异的主要原因是基本养老保险缴费基数调整增加，遗属补助减少。

9.卫生健康（类）支出114197.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%,完成年初预算的94.39%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。其中：事业单位医疗63575.44元;公务员医疗补助49063.80元；其他行政事业单位医疗支出1558.56元；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整增加，公务员医疗补助标准调整减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出974905.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.84%,完成年初预算的112.58%。主要用于在职人员工资支出和日常机构运转经费支出。其中：事业运行974905.04元;造成预决算差异的主要原因是在职人员工资调整和日常机构运转经费增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出112481.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%,完成年初预算的122.19%。主要用于在职人员住房公积金112481.00元；造成预决算差异的主要原因是人员工资标准调整增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。、

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为600.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市渔业管理站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市渔业管理站资产总额33363.17元，其中，流动资产706.33元，固定资产326565.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9668.82元，其中固定资产减少9667.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值8580.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系人：彭宏