开远市畜牧技术推广站2025年度部门决算公开

开远市畜牧技术推广站2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1．主要职能。

（1）宣传贯彻《中华人民共和国畜牧法》、国务院《种畜禽管理条例》及有关发展畜牧业的方针政策。

（2） 负责全市的畜牧兽医技术推广、科研及培训工作；制定全市畜牧业的发展规划，并组织实施、管理。

（3） 负责全市畜禽优良品种和新技术的引进、试验示范、培训及推广，提出全市畜禽品种改良计划，并组织实施。

（4） 负责全市畜禽遗传资源调查，协助做好《种畜禽生产经营许可证》的办证、审验和登记工作。

（5） 负责对全市饲草饲料生产情况进行调查分析，提出饲草饲料种植推广计划，并组织实施。

（6） 负责做好优质牧草新品种和栽培技术的引进、试验示范和推广，全市饲草资源的保护及合理利用，促进畜牧业持续快速健康发展。

（7） 负责做好青饲料和农作物秸秆青贮、氨化技术的培训和推广工作。

（8）负责全市畜牧业项目管理和实施，抓好重点项目建设，促进全市畜牧科技技术推广。

（9）完成省、州畜牧技术推广任务及农业农村局交办的其它工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：

1.办公室

2.草食家畜组

3.畜禽改良组

所属单位0个，我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

开远市畜牧技术推广站作为开远市农业农村局二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.畜牧业科技推广任务完成情况。2025年完成猪品种改良配种5万头，完成率为100%；完成牛品种改良配种0.6万头，完成率为100%；推广应用青贮氨化饲料5万吨，完成率为100%。开展畜禽科学养殖、牧草种植等畜牧兽医实用技术1000人次，发放宣传资料1000多份。

2.畜禽资源保护工作：积极引导种畜禽场引进优良畜禽品种实施杂交改良，提高畜禽品种质量，2家种猪场销售种猪和商品仔猪达到26万余头，1家种禽场累计销售优良商品鸡苗1400万余羽；协助省州领导、专家完成“红河黑猪”存栏普查统计，性能、育肥、肉品质鉴定等生产性能测定及地方畜禽遗传资源申报工作。2025年12月11日红河黑猪通过了国家畜禽遗传资源委员会现场核验，同时，完成红河黑猪遗传材料采集27头54份，保存于国家畜禽遗传资源基因库。

3.认真做好惠民惠农政策资金发放（2025年第三轮草原生态保护补助奖励政策）。根据《红河州关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金的通知》红财农发〔2024〕108号文件精神，下达我市惠农补奖资金348.05万元。根据《开远市财政 局开远市农业农村局 开远市林业和草原局关于兑付开远市2025年开远市第三轮草原生态保护补助奖励政策资金的通知》（开农联发〔2025〕9号）文件要求，在全市开展政策宣传、培训和指导工作，我站根据各乡镇（街道）上报牧户信息情况，编制资金兑付实施方案，国家资金主要用于草原禁牧补助和草畜平衡奖励。2025年实施草原补奖政策面积为111.18万亩，其中，草原禁牧补助面积14.02万亩，草畜平衡草原奖励面积97.16万亩，涉及全市7个乡镇（街道）38个行政村，347个村民小组2万余农户，奖补资金348.05万元于9月份发放完毕，发放率达100％。通过该项目的实施，有效调动了农民保护草原生态环境的积极性，促进了草原生态修复和草畜平衡，实现了生态效益与经济效益的统一。

4.开远市粮改饲工作完成情况：2024年上级下达我市粮改饲资金共计135万元，截至2024年12月31日共完成7532.9吨，兑现资金33.24657万元，2025年继续实施2024年未完成粮改饲项目，截至2025年12月已全部完成实施，完成率100%。

5.2025年中央农业产业发展资金良种补贴项目。为推进肉牛产业高质量发展，提升肉牛冻精改良技术服务水平，积极向上争取中央资金11万元。项目主要在全市推广优质肉牛冻精改良技术，扩大优质种源覆盖面，增加养殖户收入。2025年采购优质肉牛冻精1.1万余支，采购金额11万元，计划至2026年7月改良能繁母牛0.6万头。

　6.种畜禽管理工作开展情况。按照种畜禽生产经营管理办法，对辖区内种畜禽场开展安全生产隐患排查整治及日常监管，完成全国畜禽种业统计调查系统指定任务，指导符合种畜禽生产经营的养殖户办理《种畜禽生产经营许可证》，2025年期间，共指导2户种畜禽场完成换证工作。

7.畜牧业安全生产工作。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，积极深入到畜禽规模养殖场（户）开展畜禽粪污收集池、用电线路、青贮氨化池等设施安全隐患排查检查工作。2025年度共排查检查畜禽规模养殖场（户）60余户次，粘贴发放宣传资料70余份。利用微信群在开远市养殖场群发农村沼气池、粪污收集池等安全信息、安全教育视频6余次，进一步提高了经营主体安全意识。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营收入、无政府性基金收入。《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市畜牧技术推广站2025年度收入合计1545815.73元。其中：财政拨款收入1545815.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少284660.14元，下降15.55%。其中：财政拨款收入减少284660.14元，下降15.55%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是项目减少，项目经费收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市畜牧技术推广站2025年度支出合计1545815.73元。其中：基本支出1535755.73元，占总支出的99.35％；项目支出10060.00元，占总支出的0.65％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少284660.14元，下降15.55%。其中：基本支出减少123811.64元，下降7.46%；项目支出减少160848.50元，下降94.11%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是项目减少，项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市畜牧技术推广站机构正常运转的日常支出1535755.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1488148.24元，占基本支出的96.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47607.49元，占基本支出的3.10％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市畜牧技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10060.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

开远市养殖综合配套技术推广项目经费10060元，主要用于开展畜牧科技培训；开展本地猪遗传资源保护；推广林下养殖，推广青贮饲料制作、牧草种植试验示范等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市畜牧技术推广站2025年度一般公共预算财政拨款支出1545815.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少284660.14元，下降15.55%,完成年初预算的103.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出152618.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%,完成年初预算的95.36%。主要用于缴纳职工社保费；造成预决算差异的主要原因是年度中间有人员调出。

9.卫生健康（类）支出141337.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%,完成年初预算的96.40%。主要用于职工医疗保险方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年度中间有人员的减少及调整基数及补缴的情况。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1123779.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.70%,完成年初预算的105.14%。主要用于人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出128080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%,完成年初预算的112.06%。主要用于在职人员住房公积金128080.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，决算为11997.49元，完成年初预算的92.29%；支出决算较上年增加1746.80元，增长17.04%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为11997.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年初无此项预算；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年初无此项预算；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1746.80元，增长17.04%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年初无此项预算；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年初无此项预算；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年初无此项预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，支出决算为11997.49元，完成年初预算的99.98%，支出决算较上年增加1746.80元，增长17.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为11997.49元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年初无此项预算；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年初无此项预算；公务用车运行维护费支出决算增加1746.80元，增长17.04%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年初无此项预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年初无此项预算；国（境）外接待费支出决算0.00元上年初无此项预算。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老旧增加修理频次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市畜牧技术推广站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市畜牧技术推广站资产总额385166.18元，其中，流动资产357498.65元，固定资产5415.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22251.97元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3835.87元，其中固定资产减少1899.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额9997.49元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9997.49元。授予中小企业合同金额9997.49元，其中：授予小微企业合同金额3454.20元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。