开远市农业农村局2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市农业农村局2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市农业农村局2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重点“三农”工作发展中长期规划、重要措施，指导农业综合执法，参与涉农的相关政策规定；

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理;

（3）负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，实施农村集体产权制度改革；

（4）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作；

（5）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和涉农企业发展工作，推动延长农产品产业链、乡镇企业发展工作;

（6）负责种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理;

（7）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估;

（8）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作;

（9）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;

（10）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作;

（11）负责农业投资管理;

（12）研究提出农业农村科学技术发展规划和政策建设并推动落实；

（13）指导农业农村人才工作;

（14）牵头开展农业对外合作工作，按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

职能转变：1.推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，压实各方责任，过度期内保持有关帮扶政策、财政支持项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生不发生规模性的返贫底线；2.加强对全市乡村振兴促进工作的统筹协调、督促指导和监督检查；3.统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先顺序；4.协同推进农业农村领域或技术攻关、技术集成、适用技术推广，推动创新链产业链资金链人才链融合，产业体系创新体系融汇、农科教产学研融通、提升农业农村科技创新体系整体效能，服务加快实现高水平农业科技自立自强。

2.机构设置及人员情况

开远市农业农村局属于市级机关行政单位，本单位行政编制19人，截至2025年12月31日，实有人数13人。内设机构（科室）15个，分别为综合办公室、法治与行政审批科、检查考评科、政策改革与农村社会事业科、高原特色农业发展规划科、计划财务科、种植业管理科（农药管理科）、科学技术和种业管理科、畜牧兽医与渔业渔政科、乡村产业与市场信息科（农产品加工指导科、对外交流合作科）、乡村建设促进科、帮扶科、农产品质量安全监管科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.全力确保粮食和重要农产品安全稳定供给。（1）守牢粮食安全底线。（2）稳定重要农产品安全供给。（3）持续加强防灾减损。（4）强化农产品质量安全监督监管。

2.严格落实耕地保护制度和提升耕地质量。（1）落实耕地保护制度，守住耕地红线。（2）抓实高标准农田建设，完善农田基础设。

3.持续巩固拓展脱贫攻坚成果。（1）持续落实各项帮扶政策。（2）不断强化防返贫动态监测和帮扶机制。（3）全面夯实脱贫群众持续稳定增收基础。（4）财政衔接资金使用管理不断完善。

4提升乡村产业发展水平。（1）持续深化农业现代化三年行动。（2）构建现代农业经营体系。（3）强化农业科技支撑。（4）促进农村一二三产业融合发展。

5.提升乡村建设水平。（1）学习运用浙江“千万工程”经验，不断提升乡村建设水平。（2）抓实农业面源污染防治，推动农业绿色发展不断向好。

6.深化农村改革，扎实推进全国农村改革试点试验任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.坚决守住国家粮食安全底线。一是坚决守住国家粮食安全底线，稳定粮食播种面积43.03万亩，确保产量保持在15.94万吨以上；推广南方旱地水稻6000亩，大豆玉米带状复合种植5000亩，扩种油菜2500亩、大豆8080亩；实施单产提升行动玉米示范10000亩、水稻示范5000亩；强化政策性农业保险参保工作，确保政策性农业保险承保面积40万亩以上，积极推广完全成本保险、种植收入保险和特色农产品保险投保工作；强化气象灾害预警预报，发布气象服务不少于9期，加强病虫害预测预报，粮食病虫害损失率控制在5%以内，储备救灾备荒种子3.5吨，提高防灾减灾应急能力。二是继续优化产业结构，提高产业化经营，保障市场畜禽产品有效供给。2025年力争实现生猪出栏20.38万头，同比增4.5%；肉牛出栏1.85万头，同比增3%；肉羊出栏7.94万只，同比增1.8%，家禽出栏650万只，同比持平，禽蛋产1.8万吨，同比增5.8%，奶类产量0.24万吨，畜牧业总产值12.6亿元；水产品总量达1480吨以上，渔业总产值0.28亿元。力争畜牧渔业产业发展增速达4%以上；2.坚决守住耕地保护底线，防耕地“非农化”“非粮化”，既重耕地数量又重耕地质量，确保耕地有效安全利用,完成4.9万亩建设任务；3.强化农业科技创新和技术攻关推广应用,推广水稻旱作技术6000亩,发展花卉设施化育苗基地700亩,水稻设施集中育秧苗中心4.4亩；4.推进宜居宜业和美乡村建设,推进100户以上自然村卫生公厕改建9座；6.认真谋划项目，推进项目落地。发展中草药材5万亩，带动500户以上农户增收。通过开展以上部门整体工作，积极争取项目资金支持改造提升优质稻产业链发展项目，延长优质稻产业链，提升优质稻精深加工能力，延长粮食加工产业链，促进更多小农户开展粮食种植，助推粮食安全。农村人居环境整专项行动的开展，村容村貌焕然一新，人居环境不断提升，农村常住人口对各项工作的开展满意度达90%以上。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.重视预算绩效管理工作相关制度的制定和落实。制定有《开远市农业农村局全面实施预算绩效管理工作细则》、《开远市农业农村局预算绩效运行监控管理制度》、《开远市农业农村局预算绩效目标管理制度》等相关制度，并在日常工作中严格落实。

2.开展整体支出绩效和项目绩效自评、配合第三方进行再评价及绩效运行监控。利用好的评价结果，指导今后的预算绩效管理，2025年在开展绩效运行监控中，发现几个指标按计划无法完成并向市财政局提出申请调整，确保各项指标能顺利完成。

3.通过项目资金执行情况、项目绩效指标完成情况开展绩效自评，进一步检验项目资金支付效率和效益，以便及时总结经验，制定改进措施，完善工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效率。

（五）部门内控制度建设情况

市农业农村局结合本部门在实际开展工作中遇到的问题和当前形势的迫切需要，本单位不断加强单位内部各项制度建设，不断梳理和完善，并制定《开远市农业农村局内部控制体系（试行）》，经2024年第20次局党组会议审议通过。2025年严格按照《开远市农业农村局内部控制体系（试行）》的要求和规定，在开展各项业务工作中逐一落实，发现制度与开展的工作相冲突的地方不断修改完善，并将修改的地方下发给各个科室，要求各科室在实际工作中遵照执行，严格落实。其内容涵盖了单位层面内部控制和业务层面内部管控两大方面：一是基本制度和“三重一大”决策管理制度；二是业务层面的预算、收支、资产、采购、合同、建设项目、公务卡、差旅费、会议费、培训费、接待费、公务用车、物资、绩效评价等业务管理办法，形成相互融通相互制约机制。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2025年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2025〕1号）批复，2025年部门预算收入5.490.44万元，其中：基本支出541.14万元（包含工资福利收支501.68万元，商品和服务支出37.97万元，对个人和家庭的补助收支1.49万元）；项目支出安排预算为4.949.3万元，包括动物防治防疫（含市乡两级）工作项目补助资金项目5万元，巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作经费项目10万元，开远市南北帮扶绿春县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目经费项目600万元，农村人居环境整治提升年度考核奖励补助资金项目1.000万元，市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目2.600万元，购买电脑工作专项经费项目4.3万元，政策性农业保险保费补贴经费项目230万元，自发搬迁群众住房问题解决及聚集点基础设施配套完善项目资金500万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入13,833.68万元，其中：上年结转结余52.42万元，本年财政拨款收入13,779.26万元，其他收入2万元。本年总支出12,104.23万元，支付进度为87.50%。其中：项目实际收入13,240.70万元，支出11,512.06万元，项目资金执行率为86.94%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：部分项目不进行自评，故部门整体的项目收支情况与“表1 项目收支明细表”的合计收支情况存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

2025年度“三公”经费年初预算数2.1万元，其中公务用车运行维护费0.7万元，公务接待费为1.4万元。决算数1.38万元，其中公务用车运行维护费0.7万元，公务接待费0.68万元。

（四）资金管理情况

按照《机关事业单位财务管理办法》执行，严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。严格按照年初预算开展经济活动。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年年度本单位整体支出共设定50条产出指标，其中数量指标32条，质量指标13条，时效指标4条，成本指标1条。已完成48条产出指标，未（部分）完成3条数量指标。具体为指标1（水果种植面积）年度指标值计划数13.5万亩，实际完成指标值11.08万亩；指标2（农田建设项目面积）年度指标值计划数5万亩，实际完成指标值2.5万亩；指标3（中药材产值增长率）年度指标值计划数8%，实际完成值4.7%。

（2）效益指标完成情况

2025年共设定效益指标5条，已完成4条，农业发展水平显著提升，农业区域化布局、标准化生产、规模化种养、产业化经营保持稳定，规模养殖场病死畜禽无害化处理率100%，牢牢守住不发生规模性返贫底线保持稳定，效益显著。

（3）满意度指标完成情况

2025年共设定满意度指标2条，内部干部职工满意度和社会群众满意度指标，通过对内部干部职工和社会群众满意度的调查，满意度达到95%以上。

2.绩效目标未完成原因分析

一是2025年受市场因素的影响，水果价格普遍偏低，农户种植意愿不高导致水果种植面积未能按计划完成任务；二是农田建设项目面积未完成，原因是计划是在前一年年底就报了第二年的计划任务数，当时没有上级部门的参照数据，年初（第一季度）时上级未按年初申报的计划下达建设任务；三是中药材产值增长率未完成，原因是2025年中药材量增价跌，效益下滑所致。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1(耕地地力保护补贴资金)绩效目标完成情况:2025年补贴资金规模3603.25万元，补贴面积为532489.31亩，平均每亩补贴资金为67.667元。严格按照《云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理试行办法》(云财规〔2022〕22号)、《云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作方案》(云财农〔2022〕 148号)等文件规定，开远市财政局开财发〔2023〕86号《开远市财政局关于印发开远市财政惠农补贴政策“一卡通”发放管理办法的通知》，会同财政、社保、金融机构等有关部门，将耕地地力保护补贴资金纳入“一卡通”平台管理，通过“一卡通”平台系统发放至补贴对象社会保障卡银行账户。本项目设定9条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条，经济效益指标1条，社会效益指标1条，生态效益指标1条、可持续影响指标1条，满意度指标1条。截至2025年12月31日，9条指标已全部完成。

2.项目2(2022年中央动物防疫等补助资金)绩效目标完成情况:2022年中央动物防疫等补助资金项目设定12条绩效指标，其中:数量指标4条、质量指标3条、时效指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条，可持续影响指标1条、满意度指标1条。截至2025年12月31日，12条指标已全部完成。

3.项目3（重大动物防疫等补助资金）绩效目标完成情况:重大动物防疫等补助资金项目设定9条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、经济效益指标2条，生态效益指标1条、满意度指标1条。截至2025年12月31日，9条指标已全部完成。

4.项目4（中央动物防疫等补助资金）绩效目标完成情况:中央动物防疫等补助资金项目设定9条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、经济效益指标2条，生态效益指标1条、满意度指标1条。截至2025年12月31日，9条指标已全部完成。

5.项目5(2025年省级畜牧业产业生产发展专项资金）绩效目标完成情况:2025年省级畜牧业产业生产发展专项资金项目设定9条绩效指标，其中:数量指标3条、质量指标1条、时效指标1条、经济效益指标1条，生态效益指标1条、可持续影响指标1条、满意度指标1条。截至2025年12月31日，9条指标已全部完成。

6.项目6(政策性农业保险保费补贴资金）绩效目标完成情况：政策性农业保险保费补贴资金项目设定16条绩效指标，其中:数量指标4条、质量指标4条、时效指标1条、经济效益指标2条、社会效益指标3条，可持续影响指标1条，满意度指标1条。截至2025年12月31日，14条指标已完成12条，数量指标1条和质量指标1条未完成。数量指标中种植业投保面积完成投保34.08万亩，指标完成率70.27%。质量指标中三大粮食作物参保面积覆盖率只完成70.27%。我们将积极做好项目后期跟踪指导服务，积极推进工作，争取完成指标任务。

7.项目7（旱地优质稻示范推广补助项目专项资金）2025年全市实际完成面积6022.75亩,完成省级示范1520亩建省级百亩连片核心示范区二个，省级连片种植区良种覆盖率100%，化肥使用量较常规减少10%，化学农药使用量减少4%。种植户满意度98%，全市6022.75亩旱地优质稻平均单产达370.2公斤。

8.项目8（开远市基层农技推广体系改革建设项目补助资金）绩效目标完成情况：设定1条绩效指标，其中：数量指标6条，质量指标2条，时效指标1条，生态效益指标1条，服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，除资金支付指标外其余10条指标已完成。

9.项目9（2025年生物育种产业化补贴资金-含2025年省级农业发展专项资金农业科技教育补助资金-）绩效目标完成情况：设定8条绩效指标，其中：数量指标4条，质量指标1条，时效指标1条，生态效益指标1条，服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日， 除资金支付指标外其余7条指标已完成。

10.项目10（省级农业发展资金支持现代种业发展专项补助资金）绩效目标完成情况：设定7条绩效指标，其中：数量指标3条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，除资金支付指标外其余6条指标已完成。

11.项目11(农村集体产权制度改革和土地延包试点专项资金)绩效目标完成情况：（1）开展农村集体资产清产核资1次；（2）农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题排查率100%；（3）预算资金使用率18%；农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题排查100%；本项目共设置8条指标，除资金使用率外其余7条已完成。

12.项目12（畜牧业发展专项资金）绩效目标完成情况：共设置8填指标，其中数量指标1条，质量指标2条，失效指标1条，效益指标3条，满意度指标1条，均已全部完成。

13.项目13（开远市2025年脱贫人口小额信贷贴息）绩效目标完成情况：设定10条绩效指标，其中：数量指标1条，质量指标2条，时效指标3条，成本指标1条，经济效益指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，10条指标均已完成。

14.项目14（2025年省级农业发展专项农产品质量安全项目）绩效目标完成情况：2025年省级农业发展专项农产品质量安全项目资金绩效目标的实际实现程度及预期完成情况：2025年省级农业发展专项农产品质量安全项目设定9条绩效指标，其中：数量指标3条，质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，9条指标已全部完成。

15.项目15（2024年省级食品安全监管专项补助资金项目）绩效目标完成情况：2024年省级食品安全监管专项补助资金项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条，质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，9条指标已全部完成。

16.项目16（2024年省级农业发展专项资金——农产品质量安全项目）绩效目标完成情况：2024年省级农业发展专项资金——农产品质量安全项目设定8条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条，经济效益指标1条、生态效益指1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，8条指标已全部完成。

17.项目17（开远市2025年化肥减量增效“三新”技术推广项目）绩效目标完成情况：实施肥料新产品，施肥新技术和施肥新机械集成示范推广3000亩，在项目区采集土壤样品20个，检测100项次，累计发放物化补助物资折合资金 49.8 万元，其中复合肥（配方肥）125.47吨、有机肥255吨，完成3000亩水稻叶面肥喷施作业，共设8项指标，均已完成，累计使用资金58.886万元。

18.项目18（2025年绿色种养循环农业试点项目补助资金）绩效目标完成情况：建立绿色种养循环农业试点示范县1个，培育服务主体，开展粪肥还田9.43万亩，试点试验3组，效果监测点20个，每亩还田园干粪还少于500公斤，液态粪肥不少于2吨，带动市域内粪污基本还田，推动化肥减量化，促进耕地质量提升和农业绿色发展。拔付奖补资金35.992万元，完成还田面积0.4万亩。开展粪肥安全抽检、试验示范、施肥调查、效果监测；满意度80%；共设置8条绩效指标，项目跨年实施，粪肥还田面积指标未完成。

19.项目19（2024年绿色种养循环农业试点项目补助资金）绩效目标完成情况：建立绿色种养循环农业试点示范县1个，培育服务主体，开展粪肥还田9.88万亩，试点试验3组，效果监测点20个，每亩还田园干粪还少于500公斤，液态粪肥不少于2吨，带动市域内粪污基本还田，推动化肥减量化，促进耕地质量提升和农业绿色发展。拔付奖补资金896.7065万元，完成还田面积9.88万亩。开展粪肥安全抽检、试验示范、施肥调查、效果监测；农民满意度大于80%；共设置8条绩效指标，已完成。

20.项目20（开远市2023年绿色种养循环农业试点项目补助资金）绩效目标完成情况：计划开展粪肥还田9.73万亩，带动市域内粪污基本还田，推动化肥减量化，促进耕地质量提升和农业绿色发展。根据粪污类型、堆沤处理方式、运输距离、施用方式、还田数量等实际情况合理测算各环节成本费用，补贴比例不超过粪肥收集处理施用总成本的30%。对提供全环节服务的专业化服务主体，依据还田面积按亩均标准打包奖补。2025年度使用结余资金313.947584万元；共设置8条绩效指标，指标已完成。

21.项目21（2025年大豆玉米带状复合种植项目补助资金）绩效目标完成情况：2025年大豆玉米带状复合种植项目任务数5000亩，实际完成5028亩，完成率100.56%。

22.项目22（2025年粮经协同发展项目专项资金）绩效目标完成情况：2025年粮经协同发展项目任务数3000亩，实际完成3057亩，完成率101.9%。

23.项目23(开远市高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头三年行动计划补助资金)绩效目标完成情况：该项目奖补新认证有机产品8个；奖补持续认证有机产品4个；奖补新认证绿色食品16个；奖补新认定省级龙头企业1个；项目完成时间为12月前；带动农户增加经济收入有效增加；奖补对象满意度达90%，共设置7条指标，已全部完成。

24.项目24（开远市草原生态保护补助奖励政策补助资金）2025年开远市第三轮草原生态保护补助奖励政策完成补奖面积为111.18万亩（其中，禁牧草原面积为14.02万亩，草畜平衡草原面积97.16万亩）。完成补助国家资金348.05万元（其中，禁牧补助资金105.15万元；草畜平衡奖励资金249.2万元），完成率100%。

25.项目25（2025年中央畜牧业发展良种补贴资金)：开远市2025年中央农业产业发展资金良种补贴项目采购优质肉牛冻精11000份（资金总额11万元），由全市具备使用肉牛冻精开展人工授精的技术员在全市辖区内改良能繁母牛5500头。2025年验收发放肉牛冻精1750份，截至2026年4月2日完成改良能繁母牛470头，占任务数的8.5%。

26.项目26(2024年地膜科学使用回收项目）绩效目标为：推广0.015mm以上高强度地膜5万亩，废旧农膜处置率达87%以上；完成情况为：推广0.015mm以上高强度地膜5万亩，废旧农膜处置率达87.91%。

27.项目27（2025年地膜科学使用回收项目）绩效目标完成情况为：推广0.015mm以上高强度地膜4.3万亩，废旧农膜处置率达88.01%。

28.项目28（2024年生产障碍耕地治理项目）绩效目标完成情况为：实际完成受污染耕地安全利用严格管控措施落地面积81402.9亩，完成项目区建设1.1万亩。

29.项目29（2025年生产障碍耕地治理项目）绩效目标完成情况：实际完成受污染耕地安全利用严格管控措施落地面积81402.9亩，完成项目区建设1.5万亩。

30.项目30（中央财政农机购置补助专项资金项目）绩效目标完成情况：完成补贴机具数量3（台/套）；补贴机具符合国家质量标准符合；农机购置补贴资金兑付时效38天；补贴标准符合上级规定符合；购机补贴资金完成情况900元；代替农业生产劳动力人数4人；补贴机具排放符合国家标准符合；带动周边农户购机5人；农机购置补贴申请人总体满意度100%。

31.项目31（2024年省级农业发展专项资金—农机购置与运用补贴补助资金项目）绩效目标完成情况：完成补贴水稻插秧机1台；补贴水稻插秧机配套秧盘1.5万个；补贴农机质量符合国家标准符合；补贴农机作业质量达到国家法律法规标准符合；项目资金使用率100%；补贴标准符合上级规定符合；补贴机具作业面积280亩；农机购置补贴受益企业1个；补贴机具符合国家排放标准符合；吸引带动周边群众7人；受益对象满意度100%

32.项目32（2025年省级农机化发展与购置补贴专项资金）绩效目标完成情况：完成推广先进、适用新型农机种类3种；补贴农机数量1887台（套）；新增农机总动力0.5万千瓦；推广农机作业质量达到国家法律法规标准符合；农机购置补贴申请兑付率96%；项目资金使用率11%；补贴标准符合上级规定符合；购机补贴资金完成情况483.164万元；农机购置补贴受益人数1659人；补贴机具符合国家排放标准符合；吸引带动周边群众500人；农机购置补贴申请人总体满意度97%。

33.项目33（高原特色农业现代化发展项目专项资金）绩效目标完成情况：设定5条绩效指标，其中：质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，经济效益指标1条，服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，除资金支付指标外其余4条指标已完成。

34.项目34（“一县一业”示范创建项目省级补助资金）绩效目标完成情况：设定6条绩效指标，其中：数量指标4条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，除资金支付指标外其余1条指标已完成。

35.项目35（开远市联农带动蓝莓种植基地建设项目资金）绩效目标完成情况：设定13条绩效指标，其中：数量指标2条，质量指标1条，时效指标3条，经济效益指标2条，社会效益指标2条，生态效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，除资金支付指标外其余12条指标已完成。

36.项目36（2025年中央耕地建设与利用资金-油菜种植项目）绩效目标完成情况：共设置5条绩效指标，其中数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条，各项指标均已完成。

37.项目37（2024年农业发展专项资金-开远市粮烟协同发展项目）共设置7条绩效指标，其中数量指标1条，质量指标1条，时效指标2条，经济效益指标1条，服务对象满意度指标2条，各项指标均已完成。

38.项目38（2024年油菜种植补助资金项目）共设置7条绩效指标，其中数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，经济效益指标1条，生态效益指标1条，服务对象满意度指标1条，各项指标均已完成。

39.项目39（2024年水稻集中育秧设施建设项目）共设置6条绩效指标，其中数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，经济效益指标1条，生态效益指标1条，服务对象满意度指标1条，各项指标均已完成。

40.项目40（2024年粮烟协同发展示范补助经费项目）共设置6条绩效指标，其中数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，经济效益指标2条，服务对象满意度指标1条，各项指标均已完成。

41.项目41（2024年撂荒耕地复耕复种项目）共设置6条绩效指标，其中数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，生态效益指标1条，服务对象满意度指标1条，各项指标均已完成。

42.项目42（土地出让收入用于农业农村支出省级统筹资金）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田1.3万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性；财政资金亩均补助标准；粮食综合能力；耕地质量；农业种植结构；受益群众满意度90%；共设置了9条绩效指标，全部指标已完成。）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田1.3万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性；财政资金亩均补助标准；粮食综合能力；耕地质量；农业种植结构；受益群众满意度90%；共设置了8条绩效指标，全部指标已完成。

43.项目43（省级高标准农田建设项目补助资金）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田1万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性；财政资金亩均补助标准；粮食综合能力；耕地质量；农业种植结构；受益群众满意度90%；共设置了9条绩效指标，全部指标已完成。）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田1万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性；财政资金亩均补助标准；粮食综合能力；耕地质量；农业种植结构；受益群众满意度90%；共设置了8条绩效指标，全部指标已完成。

44.项目44（2023年云南省红河州开远市第二批高标准农田建设项目专项资金）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田0.3万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性；财政资金亩均补助标准；粮食综合能力；耕地质量；农业种植结构；受益群众满意度90%；共设置了9条绩效指标，全部指标已完成。）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田0.3万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性；财政资金亩均补助标准；粮食综合能力；耕地质量；农业种植结构；受益群众满意度90%；共设置了8条绩效指标，全部指标已完成。

45.项目45（2023年藏粮于地藏粮于技（高标准农田方向）中央基建项目专项资金）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田1万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性；财政资金亩均补助标准；粮食综合能力；耕地质量；农业种植结构；受益群众满意度90%；共设置了9条绩效指标，全部指标已完成。）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田1万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性；财政资金亩均补助标准；粮食综合能力；耕地质量；农业种植结构；受益群众满意度90%；共设置了8条绩效指标，全部指标已完成。

46.项目46（云南省红河州开远市2023年增发国债高标准农田建设项目补助资金）中央基建项目专项资金）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田2.5万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性；财政资金亩均补助标准；粮食综合能力；耕地质量；农业种植结构；受益群众满意度90%；共设置了9条绩效指标，全部指标已完成。）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田2.5万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性；财政资金亩均补助标准；粮食综合能力；耕地质量；农业种植结构；受益群众满意度90%；共设置了8条绩效指标，全部指标已完成。

47.项目47（开远市2025年高标准农田建设州级配套资金）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田1万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性；财政资金亩均补助标准；粮食综合能力；耕地质量；农业种植结构；受益群众满意度90%；共设置了9条绩效指标，全部指标已完成。）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田1万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性；财政资金亩均补助标准；粮食综合能力；耕地质量；农业种植结构；受益群众满意度90%；共设置了8条绩效指标，全部指标已完成。

48.项目48（2025年第二批中央耕地建设与利用高标准农田建设资金）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田1.54万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性；财政资金亩均补助标准；粮食综合能力；耕地质量；农业种植结构；受益群众满意度90%；共设置了9条绩效指标，全部指标已完成。）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田1.54万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性；财政资金亩均补助标准；粮食综合能力；耕地质量；农业种植结构；受益群众满意度90%；共设置了8条绩效指标，全部指标已完成。

49.项目49（2025年第二批中央耕地建设与利用—第三次全国土壤普查资金）项目绩效目标完成情况：该项目样点校核1621个；土壤表层样采集及检测1607个；剖面样采集及检测14个；平行样采集及检测40个；水稳性大团聚体采集及检测172个；样品合格率95%；项目实施期2年内；土壤资源；农民满意度90%；共设置9条绩效指标，全部指标已完成。

50.项目50（第三次全国土壤普查项目补助资金）绩效目标完成情况：该项目样点校核1621个；土壤表层样采集及检测1607个；剖面样采集及检测14个；平行样采集及检测40个；水稳性大团聚体采集及检测172个；样品合格率95%；项目实施期2年内；土壤资源；农民满意度90%；共设置9条绩效指标，全部指标已完成。

51.项目51(开远市2025年雨露计划资金)绩效目标的完成情况：设定12条绩效指标，其中：数量指标1条，质量指标2条，时效指标3条，成本指标3条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。12条指标已全部完成。

52.项目52（中央农业防灾减灾资金水稻玉米重大病虫害统防统治资金），项目设定9条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成项目指标内容。

53.项目53（2025年农村厕所革命省级补助资金）绩效目标的完成情况：完成卫生公厕改建3座；改厕设施合格率100%；截至2025年底公厕开工率100%；无资金使用重大违规违纪问题；当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率100%；项目区群众满意度100%。

54.项目54（2025年省级农业发展专项资金——农业环境资源资金）绩效目标完成情况：开展特定绿色优质水稻筛选试验7亩；开展农产品加密监测210个；样品合格率95%以上；截至2025年底资金执行率87%；受污染耕地安全利用率92%以上；项目区群众满意度100%。

55.项目55（2024年开远市农业社会化服务项目-含2024年中央农业经营主体能力提升资金）绩效目标完成情况：2025年内完成马铃薯机耕机种机防实际服务面积66583.93亩。小农户在项目中的补助资金占比为80%，超过60%的实施方案要求。补助资金发放率100%。马铃薯亩均补助58.4元，符合实施方案的要求。通过实施项目，马铃薯每亩降低成本58.4元。2025年共完成农业生产服务面积（按托管系数折算）21500亩，完成绩效目标任务的125%。服务对象满意度达到95%。

56.项目56（开远市2025年新型农业经营主体综合服务中心建设项目）绩效目标完成情况：2025年完成1个新型农业经营主体综合服务中心的建设，当年内项目建设完成且通过市农业农村局的验收。项目资金省级农业发展专项资金13万元已到账。通过项目建设，促进新型农业经营主体的发展，增强新型农业经营主体的联农带农实力。服务对象满意度为90%。

57.项目57（2024年省级家庭农场培优提质试点项目）绩效目标完成情况：2024年内完成1个家庭农场（开远市绿盛鑫辉家庭农场）的培优体质建设，当年内项目竣工且通过州、市农业农村局的联合验收。通过项目建设，家庭农场综合生产能力和带动能力都得到了明显提升，其经营管理结构得到进一步优化。项目对象满意度100%。

58.项目58（农村集体产权制度改革和土地延包试点资金）绩效目标完成情况：2024年内完成了农村经济信息统计报表14套的任务，完成了农村经营管理统计，固定观察常规调查、专项调查的目标，推动农村集体经济的发展壮大。群众满意度达到90%。

59.项目59（开远市花卉产业瓶颈攻关课题合作研究资金）效目标完成情况：1.每年5名科研攻关人员从事合作专项科研工作，同时开展菊花新品种、切花无土栽培等展示示范；2.借助互联网技术，对开远花卉产业进行远程科技指导；3.完成菊花新品种培育5个。

60.项目60（开远市2023年高标准农田建设资金）效目标完成情况：该项目建设高标准农田1万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性；财政资金亩均补助标准；粮食综合能力；耕地质量；农业种植结构；受益群众满意度90%；共设置了9条绩效指标，全部指标已完成。）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田1万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性；财政资金亩均补助标准；粮食综合能力；耕地质量；农业种植结构；受益群众满意度90%；共设置了8条绩效指标，全部指标已完成。

61.项目61（开远市高标准农田建设项目资金）效目标完成情况：该项目建设高标准农田2.5万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性；财政资金亩均补助标准；粮食综合能力；耕地质量；农业种植结构；受益群众满意度90%；共设置了9条绩效指标，全部指标已完成。）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田2.5万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性；财政资金亩均补助标准；粮食综合能力；耕地质量；农业种植结构；受益群众满意度90%；共设置了8条绩效指标，全部指标已完成。

62.项目62（开远市2020年高标准农田建设经费）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田1万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性；财政资金亩均补助标准；粮食综合能力；耕地质量；农业种植结构；受益群众满意度90%；共设置了9条绩效指标，全部指标已完成。）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田1万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性；财政资金亩均补助标准；粮食综合能力；耕地质量；农业种植结构；受益群众满意度90%；共设置了8条绩效指标，全部指标已完成。

63.项目63（高标准农田建设管理专项审计发现问题整改工作经费）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田1万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性；财政资金亩均补助标准；粮食综合能力；耕地质量；农业种植结构；受益群众满意度90%；共设置了9条绩效指标，全部指标已完成。）绩效目标完成情况：该项目建设高标准农田1万亩；项目验收合格率100%；任务完成及时性；财政资金亩均补助标准；粮食综合能力；耕地质量；农业种植结构；受益群众满意度90%；共设置了8条绩效指标，全部指标已完成。

64.项目64（全国农村改革试验工作经费）绩效目标完成情况：开展结题评审1次；课题研究结果达标率100%；各项工作完成及时率100%；全市“三农”工作提质增效有效推动；持续推进农业绿色发展有效推动；农业农村工作加快发展持续提升；群众满意度100%。

另外，购买课题研究服务 和拓展试验任务2项指标，因财政不到位无法完成。计划再次向财政申请资金，资金到位后及时组织相应工作。

65.项目65（开远市乡村振兴品牌打造和展销平台项目资金）绩效目标完成情况：该项目完成农产品包装品牌设计5种；社交平台短视频宣传30条；累积视频曝光人次达200万；工程验收合格率达100%；项目（工程）完成及时率达100%；完成时间为1年；开展大型线下展销会1场；开设农产品线上销售店铺7个；对农业品牌未来可持续发展产生持续影响；服务对象满意度达90%，共设置10条指标，已全部完成。

66.项目66（开远市咖啡种业基地建设项目）绩效目标完成情况：设定14条绩效指标，其中：数量指标4条，质量指标1条，时效指标3条，成本指标1条，经济效益指标1条，社会效益指标1条，生态效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，14条指标均已完成。

67.项目67（巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作经费）绩效目标完成情况：设定9条绩效指标，其中：质量指标5条，时效指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，9条指标均已完成。

68.项目68（开远市乡村振兴人才培养项目）绩效目标完成情况：设定10条绩效指标，其中：数量指标2条，质量指标1条，时效指标3条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，10条指标均已完成。

69.项目69（开远市2022年农村人居环境整治项目专项资金）绩效目标完成情况：建设污水处理池3座；设施合格率100%；截至2025年底资金执行率100%；全市污水治理率提升至75%；项目区群众满意度100%。

70.项目70（农业发展项目经费）绩效目标完成情况：2025年支出质保金60.53355万元；竣工验收合格率100%；完成时间为2025年12月底前；高质量推进项目建设；受益群众满意度100%。

71.项目71（开远市中草药种植加工建设项目补助资金）绩效目标完成情况：本项目工设置12条绩效指标，其中数量指标8条，质量指标1条，时效指标1条，经济效益指标1条，满意度指标1条，处两条数量指标未完成外，其余指标均已全部完成。

72.项目72（农业农村工作运转经费）绩效目标完成情况：完成粮食种植面积43万亩，粮食产量15万吨，应免畜禽免疫密度95%,绿色高质高效病虫害造成的损失率综合防控5%，抽检农产品检验检测合格率95%。共设置5条绩效指标，均全部完成。

73.项目73（农业产业项目前期工作经费）绩效目标完成情况：完成项目可行性研究报告、项目总体规划、地方政府专项债券实施方案编制等前期工作。共设置10条绩效指标，均已全部完成。

74.项目74（ 解决历史遗留问题清理往来款项目资金）绩效目标完成情况：2025年已完成农业农村局往来款的核销。共设置了5条绩效指标，全部指标已完成，职工满意度100%。

75.项目75（2024年粮烟协同发展项目工作经费）绩效目标完成情况：已实施粮烟协同发展项目面积3000亩，种植模式为烤烟+玉米、烤烟+大豆。在中和营镇、羊街乡建设百亩连片核心示范区2个。持续推进不同品类、不同品种烟后套种模式试验，在中和营核心示范区开展烤烟+红薯、烤烟+玉米、烤烟+大豆不同品类、品种实验，探索最佳的粮烟协同种植模式。共设置了7条指标，全部指标均已完成。

76.项目76（农业综合行政执法经费）绩效目标完成情况：已建设农业综合行政执法队伍1支，开展综合执法培训25次，开展执法检查162次，违法案件查处率100%，执法巡查覆盖率100%，任务完成及时率100%，农业违法案件数基本持平，群众满意度95%，所设6条绩效指标已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分96.30分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分92.30分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分97.30分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分98.90分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分91.75分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分97.86分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分94.60分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分83.80分，评价等级为“良”。

项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分91.80分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17绩效自评得分99.50分，评价等级为“优”。

项目18绩效自评得分74.40分，评价等级为“中”。

项目19绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目20绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目21绩效自评得分99.10分，评价等级为“优”。

项目22绩效自评得分99.40分，评价等级为“优”。

项目23绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目24绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目25绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目26绩效自评得分99.80分，评价等级为“优”。

项目27绩效自评得分94.90分，评价等级为“优”。

项目28绩效自评得分95.80分，评价等级为“优”。

项目29绩效自评得分90.50分，评价等级为“优”。

项目30绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目31绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目32绩效自评得分87.10分，评价等级为“良”。

项目33绩效自评得分94.70分，评价等级为“优”。

项目34绩效自评得分99.40分，评价等级为“优”。

项目35绩效自评得分99.60分，评价等级为“优”。

项目36绩效自评得分95.80分，评价等级为优。

项目37绩效自评得分95.60分，评价等级为优。

项目38绩效自评得分99.90分，评价等级为优。

项目39绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目40绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目41绩效自评得分93.00分，评价等级为“优”。

项目42绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目43绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目44绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目45绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目46绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目47绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目48绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目49绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目50绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目51绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目52绩效自评得分93.50分，评价等级为“优”。

项目53绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目54绩效自评得分90.60分，评价等级为“优”。

项目55绩效自评得分99.50分，评价等级为“优”。

项目56绩效自评得分90.00分，评价等级为“优”。

项目57绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目58绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目59绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目60绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目61绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目62绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目63绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目64绩效自评得分80.00分，评价等级为“良”。

项目65绩效自评得分95.60分，评价等级为“优”。

项目66绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目67绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目68绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目69绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目70绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目71绩效自评得分92.86分，评价等级为“优”。

项目72绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目73绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目74绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目75绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目76绩效自评得分91.30分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

市农业农村局在年初制定了年度预算整体绩效目标和项目绩效目标，所设绩效指标与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标、预算项目绩效目标清晰、细化、具有可衡量性，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理的测算，与项目年度的任务数或计划数相对应，绩效目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配。预算编制依据充分、数据详实；基本支出预算能够保障机构正常运转，重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

1.预算执行方面，按照市财政部门的要求，本单位确实采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度；本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率-6.60%；“三公”经费变动率90.75%，大于0%，主要原因是2025年农业农村局（开远市农业综合行政执法大队）新接收一张公务用车，故而“三公”经费支出数大于2024年的“三公”经费支出数所致；政府采购执行率100%，收入和支出均合法合规。

2.预算绩效管理方面，各项管理制度健全，成立有开远市农业农村局预算绩效管理工作领导小组，按上级要求开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题均已进行规范整改。信息报送规范及时，本单位按要求在规定时间内进行部门整体支出绩效、预算、决算及绩效自评价的公开；在资产管理方面，资产管理制度健全，资产保存完整、配置合理，固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

2025年本部门履职情况，本单位已全部完成党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率100%；实际工作完成率96%；完成及时率为96%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

从四大效益指标完成的情况来看，履职效益效果较为明显。

一是高标准农田建设项目实施以来，有效完善农田基础设施，改善农业生产条件，提高农业综合生产能力，农业结构得到调整，促进农村发展、农民增收。田间道路通达率90%以上，亩均增加粮食产量100公斤以上，群众满意度95%以上；二是耕地地力保护补贴项目实施以来调动和保护农民务农种粮的积极性，提升耕地质量和提高粮食及重要农产品综合生产能力，确保粮食安全为重点，持续推进“藏粮于地、藏粮于技”战略，促进农业可持续发展。三是绿色种养循环项目实施以来，建立绿色种养循环农业试点示范县1个，培育服务主体3家，开展粪肥还田9.43万亩，试点试验3组，效果监测点20个，每亩还田园干粪还少于500公斤，液态粪肥不少于2吨，带动市域内粪污基本还田，推动化肥减量化，促进耕地质量提升和农业绿色发展。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.绩效评价工作主要以财务年度来评价，很大一部分项目跨年度实施，造成评价重复的情况，增加工作量。

2.项目资金细化不够具体、全面。对项目资金的使用范围预判不够全面，资金分配不够合理。

（二）改进的方向和具体措施

1.建议评价的项目以竣工验收之后再进行评价，这样方能更加全面体现其准确性。

2.抓好项目资金前期分析研判，做到对资金的分配和使用与计划相吻合。

七、主要经验及做法

市农业农村局将部门整体支出涉及的各项绩效指标分解细化到具体相关科室，落实具体责任人员，有利于开展绩效自评和绩效运行监控工作，便于跟踪管理。

八、其他需说明的情况

无。

单位名称（盖章）：开远市农业农村局

2026 年 4 月 25 日