开远市畜牧技术推广站2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市畜牧技术推广站2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市畜牧技术推广站2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）畜牧兽医科技推广:畜禽品种改良、选育、新品种引进等畜牧新技术的试验、示范、推广;畜禽饲草饲料新品种的引进、试验、示范、监测及应用推广;畜牧养殖技术推广及培训;畜产品加工技术的推广;法律、法规规定的其他职责。

（2）畜牧兽医相关项目的实施及畜牧科技推广任务指标：按照省、州、市农业局下达的各项畜牧科技推广任务指标、项目实施任务、委托执法工作及其它工作任务要求，制定实施方案并组织实施，积极开展工作。

（3）委托执法：种畜禽经营管理及《种畜禽生产经营许可证》的办理。

2.机构设置及人员情况

我单位为财政全额拨款的事业单位，编制8人，实有人数7人，退休职工7人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.畜牧技术推广开展情况：2025年，完成猪品种改良配种5万窝，牛品种改良配种0.6万头；制作青贮氨化饲料5万吨，开展畜禽科学养殖、牧草种植等畜牧兽医实用技术1000人次，发放宣传资料1000多份。

2.畜禽资源保护工作：积极引导种畜禽场引进优良畜禽品种实施杂交改良，提高畜禽品种质量，2家种猪场销售种猪和商品仔猪达到26万余头，1家种禽场累计销售优良商品鸡苗1400万余羽；协助省州领导、专家完成“红河黑猪”存栏普查统计，性能、育肥、肉品质鉴定等生产性能测定及地方畜禽遗传资源申报工作。2025年12月11日红河黑猪通过了国家畜禽遗传资源委员会现场核验，同时，完成红河黑猪遗传材料采集27头54份，保存于国家畜禽遗传资源基因库。

3.草原生态保护补助奖励工作完成情况：根据《开远市2024年第三轮草原生态保护补助奖励政策资金兑付实施方案》，2025年实施草原补奖政策面积为111.18万亩，其中，草原禁牧补助面积14.02万亩，草畜平衡草原奖励面积97.16万亩，共涉及草原补奖资金348.05万，项目涉及全市7个乡镇（街道）38个行政村347个村民小组2万余农户，奖补资金348.05万元，于9月份发放完毕，发放率达100％。

4.开远市粮改饲工作完成情况：根据《红河州财政局关于提前下达2024年中央农业相关转移支付资金的通知》（红财农发〔2023〕117号）下达我市粮改饲项目资金共计125万元，截至2024年12月31日共完成5330.932吨，兑现资金23.24657万元，2025年继续实施2024年未完成粮改饲项目资金101.75343万元，截至2025年12月底完成兑现资金97.59147万元，完成率达96%，其中：用于补助青贮饲料资金81.63147万元，畜牧科用于购买生猪15.96万元，剩余4.16196万元于2025年12月被国库收回。

5.2025年中央农业产业发展资金良种补贴项目。为推进肉牛产业高质量发展，提升肉牛冻精改良技术服务水平，积极向上争取中央资金11万元。项目主要在全市推广优质肉牛冻精改良技术，扩大优质种源覆盖面，增加养殖户收入。2025年采购优质肉牛冻精1.1万余支，采购金额11万元，截至2025年12月31日改良能繁母牛0.175万头。

6.种畜禽管理工作开展情况。按照种畜禽生产经营管理办法，对辖区内种畜禽场开展安全生产隐患排查整治及日常监管，完成全国畜禽种业统计调查系统指定任务，指导符合种畜禽生产经营的养殖户办理《种畜禽生产经营许可证》，2025年期间，共指导2户种畜禽场完成换证工作。

7.畜牧业安全生产工作。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，积极深入到畜禽规模养殖场（户）开展畜禽粪污收集池、用电线路、青贮氨化池等设施安全隐患排查检查工作。2025年度共排查检查畜禽规模养殖场（户）60余户次，粘贴发放宣传资料70余份。利用微信群在开远市养殖场群发农村沼气池、粪污收集池等安全信息、安全教育视频6余次，进一步提高了经营主体安全意识。

（三）当年部门整体支出绩效目标

开展畜牧科技培训1000人次，开展畜牧业相关建设项目、草原生态保护补奖政策建设项目、畜禽标准化建设等。完成肉鸡监测及生猪市场信息调查统计、畜禽遗传资源调查。计划完成猪品种改良配种全年任务5万窝，完成牛品种改良配种全年任务0.6万头，完成青贮氨化饲料5万吨。建立和完善畜禽养殖备案管理工作等其他工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

建立科学、有效的工作绩效评价体系，形成“绩效目标可实现、预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，合理配置资源，优化支出结构，更好地实现2025年部门整体目标，充分发挥单位的职能作用。

日常工作中对绩效评价主要监控以下几点：①项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。②项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，改变项目实施环境，并分析其具体原因。是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。③项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。④监控过程发现项目存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。

（五）部门内控制度建设情况

根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约。现已建立单位层面关于落实“三重一大”的实施办法、经济责任制度、内部控制考核评价办法、内部控制评价和监督制度，业务层面差旅费报销管理制度及实施办法、合同管理制度、财务管理制度、培训费管理制度、收支管理制度、建设项目管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度等相应的实施、评价、监督及管理办法。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《开财预字批复》2025年部门预算收入148.98万元，其中：基本支出148.98（包含工资福利收支142.88万元，商品和服务支出4.86万元，对个人和家庭的补助收支1.24万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入164.72万元，其中：上年结转结余10.14万元，本年财政拨款收入154.58万元，其他收入0万元。本年总支出154.58万元，支付进度为93.84%。其中：项目实际收入1.01万元，支出1.01万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

截至2025年12月31日，“三公”经费年初预算1.30万元，其中车辆运行费用1.2万元，公务接待费0.1万元；“三公”经费支出 1.2万元，其中：车辆运行费用1.2万元，预算执行率为92.29%。

（四）资金管理情况

1.现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。

2.财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

3.银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。

4.票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。

5.财务印章管理:财务专用章及法人章分别由不同的人负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。

6.银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。

7.严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

①数量指标：2025年推广猪品种改良完成配种5万余窝，牛品种改良配种0.6万头，青贮氨化饲料5万余吨，开展畜牧科技培训1000人次。

②质量指标：家禽、生猪规模大户调查统计上报完成率95%；畜禽管理及养殖场养殖小区备案完成率95%；预算资金使用率93.84%；畜牧信息价格监测统计数据上报95%。

③时效指标：各项工作及时完成率100%。

④成本指标：“三公”经费控制率92.3%。

（2）效益指标完成情况

①经济效益指标：一是提高农民养殖水平，增加农民养殖收益；二是提高农民农业生产能力，增加农民收入。

②社会效益指标：提升全市家禽种改良，优化畜牧产品市场；增加了农牧民的政策性收入。

③生态效益指标：一是有效减缓石漠化、荒漠化进程；二是提高草地保水、保土、保肥能力，保护生态环境。

（3）满意度指标完成情况

一是农牧民满意度90%；二是内部干部职工满意度95%。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

2024年省级农业生产发展专项资金—开远市养殖综合配套技术推广项目

1.产出指标：

（1）数量指标：开展畜牧科技推广培训2期；本地猪遗传资源保护1次；建设林下养殖5户；畜牧监测统计1年。

（2）质量指标：各项工作全面完成。

（3）时效指标：各项工作及时完成率100%。

2.效益指标：一是提高养殖水平，提高畜产品生产力，增加农民收入；二是提高养殖水平，保护种源，促进畜牧业可持续发展；三是实现绿色种养循环，保护生态环。

3.满意度指标：群众满意度85%

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

1.目标设定分析：部门在制定整体绩效目标时，遵循了全面、清晰、可衡量的原则。首先，单位设有整体绩效目标，这些目标的制定依据充分，与部门履职、年度工作任务紧密相关，确保了目标的实用性和针对性。其次，部门在申报预算资金项目时，也设立了明确的绩效目标，这些目标设置得既明确又合理，且进行了充分的细化和量化，便于后续的评价和考核。

2.预算配置分析：部门的预算编制工作严谨而完整，与履职目标高度匹配，编制依据充分。在预算分配上，部门基本支出能够保障机构正常运转，不存在缺口，无需通过项目资金进行弥补。此外，部门还关注预算安排的重点项目支出与项目总支出的比率，这一指标能够反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

（二）过程情况分析

1.预算执行分析：部门在预算执行过程中，严格按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度；本单位本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率为0%。本单位本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率为-13.3%；本单位本年度“三公”经费实际支出数与当年预算安排数的比率为92.29%；本单位本年度政府采购执行率100%。本单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途。

2.预算绩效管理分析：部门在预算绩效管理方面表现出色。首先，部门制定了健全完整的预算管理制度，这些制度为加强预算管理、规范财务行为提供了有力保障。其次，部门按照全面实施预算绩效管理的相关要求，落实了部门主体责任，并有效开展部门预算绩效工作。此外，部门还关注对近三年内各项检查、绩效评价等发现问题的整改情况。最后，部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

3.资产管理分析：部门在资产管理方面同样表现出色。首先，部门制定了健全完整的资产管理制度，这些制度为加强资产管理、规范资产管理行为提供了有力保障。其次，部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。本单位固定资产利用率≥90%。

（三）产出情况分析

本单位年度重点工作实际完成数与交办或下达数的完成比率100%；部门整体支出绩效目标实际完成率、完成及时率和质量达标率100%。

（四）效果情况分析

按照部门职责完成相关工作要求，经济效益、社会效益和生态效益达到全部预期指标，效益较为明显；预算年度中部门未发生过违纪违法情况；通过调查，农牧民满意度90%；内部干部职工满意度95%。   。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.对绩效评价工作的认识不足，在绩效评价工作开展中存在对该项工作认识、理解不到位等情况。

2.绩效评价工作主要以财务年度来评价，部分项目跨年度实施，造成评价不够全面的情况。

（二）改进的方向和具体措施

全面提高对绩效评价工作的认识，加强项目全过程、全方位的管理。从项目预算开始对绩效评价工作有足够的认识，在项目实施过程中要注意收集完善相关数据资料，最终对项目作出有效评价。对于跨年度实施项目建议完工后再开展绩效评价工作，确保项目绩效评价的完整性。

七、主要经验及做法

我站成立了绩效评价工作小组，制定了部门项目及整体支出绩效评价的工作方案、评价指标体系，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重点工作日程，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。主要做法如下：

（1）核实数据。对2025年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

（2）查阅资料。查阅2025年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、部门员工进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6）形成绩效评价自评报告。

八、其他需说明的情况

无。

开远市畜牧技术推广站

2025年4月 22日