开远市农业技术推广中心2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市农业技术推广中心2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

主要负责和参与制定农业技术推广的规划及计划，并组织实施；实施农业技术重点推广项目，建立好各种农作物示范样板，抓好新技术、新品种的引进试验、示范和推广工作；抓好农业科技的宣传和培训，指导下级农业技术推广机构开展业务工作；服务三农，为农民及新型经营主体提供农业技术、信息等咨询服务；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

2.机构设置及人员情况

开远市农业技术推广中心隶属于开远市农业农村局，属财政全额拨款的公益一类事业单位，相当于股级，具有独立的法人资格。单位人员编制总数31名，其中管理人员编制3名；专业技术人员编制28名；核定领导职数4名（主任1名，副主任3名）。截至12月31日在职在编为28人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.积极完成粮食种植面积。计完成水稻种植面积5.98万亩，其中在全市7个乡镇（街道）种植户并依托公司与专业合作社推广杂交稻旱种6000亩、优质品牌米绿色高效生产示范0.505万亩。发展粮经协同项目3000亩。

2.化肥减量增效“三新”集成技术推广与绿色种养循环项目。继续实施化肥减量增效“三新”集成技术推广工作，指导好农作物生产和秋冬作物肥料施用，推广有机肥替代化肥等提升耕地地力的措施，在三角海周边优质稻推广“三新”技术示范0.3万亩。实施好绿色种养循环农业试点项目工作，在7个乡镇（街道）实施粪肥还田9.88万亩。持续巩固绿色种养循环项目成果，实现畜禽粪污资源化利用率大于90%，促进种植业和养殖业协调发展，粪肥基本还田。

3.继续加大黄皮黄心品种马铃薯的示范推广，加快水肥一体化的示范推广，争取州土肥所支持，在中和营安排水肥一体化示范样板4000亩，跟踪各环节关键技术实施情况

4.大豆玉米带状复合种植。按质按量完成上级安排大豆玉米带状复合种植示范，计划完成5000亩，带动全市大豆玉米带状复合种植高质高效发展。

5.做好农业农村部种植业生产信息调度表有关旬报、月报填报、云南省蔬菜填报系统有关蔬菜季报填报以及云南省蔬菜稳产保供生产情况周调度表的填报工作，做好全市蔬菜生产常态工作中培训指导服务特别是蔬菜工厂化集中育苗工作。

6.完成各种报表做好全市水果生产常态工作指导服务工作。

7.积极引进各种作物新品种新技术试验示范推广。

（三）当年部门整体支出绩效目标

制定全市农业技术推广计划，实施重点推广项目，计划完成大豆玉米复合种植4000亩、粮经协同发展3000亩。抓好农技培训，服务三农做好全市农业技术推广，抓好新技术、新品种8个的引进试验、示范、推广工作。做好全市粮食、蔬菜、水果安全生产。

（四）部门预算绩效管理开展情况

单位根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。每年1—6月和1—9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

单位制定了内部控制体系建设工作方案，成立了内部控制建设工作领导及工作小组，确定了办公室人员负责协调内部控制工作，并建立了在内部控制中的沟通协调和联动机制，制定了“三重一大”制度、财务管理制度、资产管理制度、政府采购管理制度、合同管理制度、预算管理制度、“分事行权、分岗设权、分级授权” 管理制度等，为内部控制的建立和实施提供组织保障。按照《开远市财政局关于开展2025年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（开财发〔2026〕12号）文件要求，完成内部控制报告的编制及系统录入，本单位内控总体运行情况良好并开展了内部控制评价。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《关于下达2025年财政经费支出预算批复》2025年部门预算收入652.72万元，其中：基本支出558.91万元（包含工资福利收支540.07万元，商品和服务支出16.91万元，对个人和家庭的补助收支1.93万元）；项目支出安排预算为93.81万元，包括2025年开远市优质品牌米绿色高效生产关键技术集成与示范经费项目10万元；2025年新技术推广实验示范经费0.8万元；开远市农业技术推广中心科技转化技术项目资金6.97万元；开远市优质品牌米绿色高效生产关键技术集成与示范经费5万元；水稻提纯复壮专项经费71.04万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入608.88万元，其中：上年结转结余21.97万元，本年财政拨款收入581.89万元，其他收入5.02万元。本年总支出590.15万元，支付进度为96.92%。其中：项目实际收入26.49万元，支出8.36万元，项目资金执行率为31.56%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：（1）水稻提纯复壮专项经费71.04万元于2025年6月上缴国库。（2）开远市农业技术推广中心科技转化技术项目资金6.92万元未有资金支出。（3）开远市优质品牌米绿色高效生产关键技术集成与示范经费5万元是2024年项目结余资金，2025年预算未到账，实际到账2.66万元。（4）项目实际收入5.11万元，分别为2025年7月收到省农科院农业种业成果集成创新与转化示范经费5万元和开远市2023年化肥减量增效“三新”配套升级项目资金0.11万元。（5）项目支出8.36万元，分别为项目结转结余资金8.25万元和2023年化肥减量增效“三新”配套升级项目资金0.11万元。

部分项目不进行自评，故部门整体的项目收支情况与“表1 项目收支明细表”的合计收支情况存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

1.“三公”经费预算情况

2025年单位“三公”经费预算支出合计1.7万元，其中，公务用车运行维护费1.7万元。

2.“三公”经费决算情况

2025年单位“三公”经费决算支出合计1.65万元，其中公务用车运行维护费万元，“三公”经费控制率97.17%。

（四）资金管理情况

严格按照《政府会计制度》《事业单位财务规则》执行，严格中央八项规定精神要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，严格按照年初预算开展经济活动，加强绩效运行监控，提高资金效益。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年市农业技术推广中心引进新品种12个，新品种试验5组，技术培训70期4000人次，马铃薯种植面积40086亩 ，优质稻种植66700亩，大豆玉米带状复合种植5028亩，全市水果累计面积126100亩，粮经协同发展面积3057亩，蔬菜总播种面积1453000亩；新品种、新技术示范推广率100%；各项工作及时完成率100%；“三公”经费控制率97.17%。

（2）效益指标完成情况

通过农业技术发展带动农业增效、农民增收，确保社会稳定，提升农村经济发展水平。

（3）满意度指标完成情况

群众满意度90%；内部干部职工满意度90%。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

2025年开远市优质品牌米绿色高效生产关键技术集成与示范经费项目，完成推广面积5050亩，开展技术培训400人次，亩均增产56.68公斤，个人农业生产补贴发放标准达标率100%，预算资金使用率57%，个人农业生产补贴和劳务费发放及时率100%，带动农民增收200.33万元，农户满意度90%。

2.项目2绩效目标完成情况

开远市优质品牌米绿色高效生产关键技术集成与示范经费项目，完成推广面积5050亩，开展技术培训400人次，亩均增产56.68公斤，个人农业生产补贴发放标准达标率100%，预算资金使用率57%，个人农业生产补贴和劳务费发放及时率100%，带动农民增收200.33万元，农户满意度90%。

3.项目3绩效目标完成情况

2025年新技术推广实验示范经费项目在中和营镇建设七彩花生示范基地10亩，同时引进七彩花生高效栽培技术和组织农户开展七彩花生栽培技术培训，增加农户收益，农户满意度90%。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分94.80 分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分93.43分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分92.10分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分87.60分，评价等级为“良”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

1.整体和项目绩效目标设定。单位设立整体和项目绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应，整体和项目绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.预算配置。预算编制与履职目标衔接紧密，编制依据充分、数据详实，基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况，重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

1.预算执行。9月30日前预算执行支出进度70.9%，11月30日前预算执行支出进度78.80%，结转结余变动率-14.75%，“三公”经费变动率115.94%，“三公”经费控制率97.17%，单位采购率193.05%，收入支出合法合规。

2.预算绩效管理。制定预算绩效管理办法、财务管理、收支管理等制度，工作中各项制度有效执行。按照有关要求，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，对近三年纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题积极制定措施全部整改完成，及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

3.资产管理。制定资产管理制度，在资产管理使用过程中能有效执行，单位资产保存完整，配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，资产处置收益能及时上缴，固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

1.重点工作办结率。2025年开远市农业技术推广中心紧紧围绕农业高质量发展目标，以科技创新为驱动，扎实推进农业技术推广工作，引进新品种12个，新品种试验5组，技术培训70期4000人次，马铃薯种植面积40086亩，优质稻种植66700亩，大豆玉米带状复合种植5028亩，全市水果累计面积126100亩，粮经协同发展面积3057亩，蔬菜总播种面积1453000亩，重点工作办结率100%。

2.实际完成率。年内计划工作数15件，年内共完成14件，预算资金使用率96.92%未达到年度指标值。

3.完成及时率。年内计划工作数15件，按照工作职责分工，各司其职，各负其责，对准工作目标，及时完成实际工作数14件，完成及时率96.92%。

4.质量达标率100%。

（四）效果情况分析

1.社会效益。持续推广高产优质粮油品种、绿色高效栽培技术、抗逆稳产集成技术，开展全程技术指导服务，有效提升区域粮食单产水平和综合生产能力。全年通过新品种、新技术、新模式的示范推广，有效降低农业生产投入成本，减少农药化肥无效消耗，提升农产品品质和商品率，推动农业生产从 “粗放式”向“精细化、高效化” 转型。

2.行政效能。预算年度日常开支及项目资金使用，严格执行财经纪律、内控要求和报批等手续，最大限度地发挥了资金的使用效能，未发生过违纪违法情况。

3.服务对象满意度。通过调查群众和内部职工，结果显示对部门整体支出绩效目标完成满意度达90%以上，完成满意度指标。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算执行进度缓慢，部分项目受农时季节、气候条件、验收结算等因素影响，资金拨付集中在年末，执行进度前慢后快，资金使用效率有待进一步提升。今年预算执行支出进度9月30日前为70.9%，未达到80%；11月30日前为78.80%，未达到95%；年内计划工作数15件，年内共完成14件，全年预算资金使用率96.92%，未达到年度指标值100%。

（二）改进的方向和具体措施

一是细化绩效指标体系，结合农技推广业务特点，进一步细化量化绩效指标，增加过程管理、服务质量、技术到位率等个性化指标，增强指标科学性、针对性和可操作性。

二是加快预算执行进度，提前谋划项目实施，细化时间节点，加快项目验收结算，加强与财政部门沟通对接，及时拨付资金，减少资金沉淀，提高资金使用效率。

三是加强绩效管理业务培训，定期组织开展预算绩效管理培训，提升业务人员绩效意识和专业能力，培养既懂业务又懂绩效的复合型人才，夯实绩效管理工作基础

七、主要经验及做法

（一）提高预算执行率，保证资金及时支付。在工作中，根据日常运行要求，我单位会积极与财政部门联系，及时拨付资金，按上级部门要求规范开展资金申报及兑付，提高预算执行率，切实做好日常及项目资金管理使用工作。

（二）合理确定绩效目标，提升目标与实际支出的匹配度。单位会根据实际情况，合理确定绩效目标数值，明确绩效目标，提升目标与实际支出的匹配度，确保达到项目预期的社会效益。

（三）执行单位内部管理制度，加强风险防控。严格执行单位各项管理制度，做到凡事有原则，事前有审批，事后无差错。严格执行收支、采购、资产管理、合同管理等有关制度，规范各个环节，加强对各个环节的监管，让权力在阳光下运行。

八、其他需说明的情况

无。

                                                   单位名称（盖章）：开远市农业技术推广中心

                                                                   2026年4月23日