开远市农业机械管理总站2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将农业机械管理总站2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

主要职能是，负责推广先进农机技术，提高农业机械化水平；负责农机技术推广管理，农机技术推广计划编制；承担农机技术培训、农机信息服务工作；负责农业机械操作证的培训工作；负责纠正查处违章行为；负责调查、处理、统计、上报农业机械和各类事故；组织开展经常性的农机安全检查和宣传教育活动，总结推广安全生产先进技术和工作经验；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

2.机构设置及人员情况

开远市农业机械管理总站属全额拨款事业单位，主管部门是开远市农业农村局，法人代表是杨迪同志。现在全站在职在编职工13人，退休人员13人，总人数共26人。公共预算财政拨款（补助）开支人数26人。财务隶属关系为二级单位、执行事业单位会计制度。设置有办公室、农机技术培训室、农机技术推广室、农机安全监理室、财务室共5个科室。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.加强拖拉机以及拖拉机操作证的检审工作。我站于2025年4月14至2025年4月18日到各乡处人工检验不需要上检测线的拖拉机和联合收割机。已按期完成拖拉机集中年检工作，并告知机手拖拉机到期时间，向机手宣传农机安全操作相关知识。截至12月，开远市拖拉机注册登记27台、转入10台、转移登记8台，注销登记46台，补换领行驶证1本，年检拖拉机104 台。办理初次申领拖拉机驾驶证7人、拖拉机驾驶证到期换证269人。

2.加强对农机安全宣传工作。通过开展“交通安全宣传月”、农机“六月安全”宣传月、“农机安全知识进乡村”等活动，采用各种方式利用宣传单、影视资料等多种方式进行宣传教。向农机手发放《给广大农民朋友的一封公开信》、《安全警示宣传单》、《微耕机安全使用注意事项》、《告机手通知书》、《农机安全宣传手册》、《农业机械安全监督管理条例》等宣传共计10000余份，农机安全宣传冒150顶、农机安全宣传围裙560条、小学生英语本150本、小学生田字格本150本，通过宣传教育，强化机手安全生产意识，营造良好的安全生产氛围，各项工作顺利实施。

3.加强农机安全重点隐患集中整治工作。一是由乡镇政府牵头，组织交警中队、农机站、安监站、市场监督管理所等部门联合执法，检查打击道路交通、农机安全的各种违法行为。2025年，开展联合执法63次，共出动车辆63台次，出动人员132人次，检查车辆448台，检查驾驶人448人次，发放宣传材料1500份，检查有关场所54个。二是由农业机械管理总站组织检查人员对开远市辖区内农机销售点、农机维修点进行了全面排查、检查，检查农机销售点54个，农机维修点40个。对存在安全隐患的销售点、维修点签发了整改通知书，限期进行整改。发放销售台账模板、安全生产承诺书，告知销售企业规范销售台账，向机手签订安全生产承诺书。

4.做好购机补贴工作，以及加强新机具、新技术的宣传。我市2025年购机补贴资金任务为325万元。到2025年10月已受理申请1532份，金额434.741万元，可正常完成资金兑付申请1331份，资金352.426万元，已完成十批次、1287份申请、344.688万元资金兑付；剩余201份申请正在机具核验、完善申请资料。充分利用短信、微信、农机化网站、政府信息公开等信息平台，下大气力抓好农机化技术推广、技术培训和宣传工作。充分发掘农机化新技术、新机具推广、技术培训、农机标准化和质量管理典型，特别是基层典型事例，进行辐射带动，让农民直观了解和接受新技术新机具加快新技术新机具推广步伐。

5.做好农机报废更新补贴工作。2024年我市受理农机报废更新补贴申请150份、报废机具150台（套）、补贴金额47.02万元，由于资金兑付由州级完成，2024年资金已使用完，2025年我市将首先完成2024年申请资金兑付。目前已完成2024年申请150份、报废机具150台（套）、补贴金额47.02万元。2025年已录入33份申请，补贴金额7.955万元。向农机使用者发放农机报废更新宣传资料3000余份。

6.加强新机具、新技术的培训。组织开展维护修理、技术指导、经营服务等岗位实用人员的培训，以提高农机作业服务能力，增强致富本领。并结合农机购置补贴政策实施，组织好新购机农民技术培训，提高农机手掌握使用现代农业装备的水平。截至2025年9月已经进行机手操作技能培训2次。

（三）当年部门整体支出绩效目标

全面落实好农机化政策，对全市的农机安全生产进行监督管理，认真做好监理业务工作：对全市的农业机械使用者，进行安全宣传教育，开展了“交通安全宣传月”、农机“六月安全”宣传月、“农机安全知识进乡村”等活动，采用各种方式利用宣传单、影视资料等多种方式进行宣传教。向农机手发放《给广大农民朋友的一封公开信》、《安全警示宣传单》、《微耕机安全使用注意事项》、《告机手通知书》、《农机安全宣传手册》、《农业机械安全监督管理条例》通过宣传教育，强化机手安全生产意识，营造良好的安全生产氛围。对全市的符合审验规范的拖拉机进行免费审验制证，使拖拉机驾驶员也享受到国家对农村的优惠政策。

（四）部门预算绩效管理开展情况

一是加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予申报。二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确本单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。三是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展，监督审查。每个预算年度结束后，结合部门单位决算工作开展预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效目标，重点审查资金是否符合规定支出范围;预算执行进度是否及时、合理;部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政预算绩效管理评价。普遍开展单位自我评价对财政支出绩效评价、再评价结果进行反馈整改。

（五）部门内控制度建设情况

1.组织领导：单位主要负责人主持建立内部控制领导机构，明确内部控制职能部门或牵头部门，负责组织协调内部控制工作 。

2.内部控制机制：单位确保经济活动的决策、执行、监督有效分离，建立健会议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制 。

3.内部管理制度：单位完善内部管理制度，确保执行有效进行，包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等 。

4.财务信息编报：单位按照国家统一的会计制度进行账务处理和编制财务会计报告，确保财务信息真实、完整 。

5.风险评估：单位按照经济活动业务层面的风险评估，重点关注预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面 。

6.监督检查：单位按照内部监督制度，进行内部监督检查和自我评价。财政部门和审计机关也对单位内部控制的建立和实施情况进行监督检查，并提出建议 。

7.报告制度：根据《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》，事业单位需编制内部控制报告，反映内部控制建立与实施情况，并进行报送和监督检查 。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《收入支出预算批复》2025年部门预算收入292.76万元，其中：基本支出290.76万元（包含工资福利收支280.06万元，商品和服务支出10.25万元，对个人和家庭的补助收支0.45万元）；项目支出安排预算为2万元，包括农机监理工作经费项目2万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入272.41万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入272.41万元，其他收入0万元。本年总支出272.41万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入8.24万元，支出8.24万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

截至2025年，产生“三公”经费2.1万元，均为公务用车运行维护费2.1万元。上年相比基本持平。

（四）资金管理情况

一是强化资金使用目标管理。主要是对单位的预算项目资金进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，全部制定绩效目标。

二是推进整体支出标准化体系。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进资金使用的精细化，突出其基础支撑作用。通过财政部门批复下达预算时规范单位资金绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现整体资金绩效目标。

三是强化项目资金使用效率，推进资金使用与项目建设衔接共进，对资金的支出有计划进行与项目衔接，按项目完成情况，推进资金支出，规范资金合理有效的使用，实现资金绩效目标持续推进，完成绩效目标。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

截至12月份，绩效目标完成程度，数量指标：农机推广技术300次，已经完成300次，完成率100%；农机拥有量46200台，已经完成47272台，完成率102%；完成农机购置补贴资金100万元，已经完成400万元，完成率400%；开展农机安全生产“打非治违”和隐患排查治理活动64人次，已经完成132人次，完成率206%；机手操作技能培训2次，已经完成2次，完成率100%；检审拖拉机和联合收割机200台，已经完成200台，完成率100%；检审拖拉机驾驶证50人，已经完成300人，完成率600%；开展“安全生产月”、“农机安全知识进乡村”等活动680人次，已经完成680人次，完成率100%；发放完成宣传资料10210份，已经完成10210份，完成率100%。质量指标：农机三率>=85%，已经达到完成率100%；农机驾驶安全事故发生率<=0，已经达到完成率100%；驾驶证年检率>=100%，已经达到完成率100%；农机安全生产目标责任书签订率>=100%，已经达到完成率100%；,预算资金使用率>=100%，已经达到完成率100%；时效指标：各项工作完成及时率>=100%，已经达到完成率80%；成本指标：“三公”经费控制率<=100%，能确定100%；

（2）效益指标完成情况

效益指标：带动农业增效、农民增收，确保社会稳定，效果明显；促进农业高效生产，提升农村经济满意度指标，效果明显；

（3）满意度指标完成情况

满意度指标：群众满意度90%，已经达到完成率90%；内部干部职工满意度95%已经达到完成率95%。

2.绩效目标未完成原因分析

本单位无绩效目标未完成情况。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

开财预字〔2025〕1号，2025年保障农业监理业务工作经费2万元，实际资金到账2万元，已经使用2万元，资金执行率100%。

2.项目2绩效目标完成情况

红财农发〔2024〕24号，2024年省级农业发展专项县级农机化发展与购置补贴资金6.24万元，实际资金到账6.24万元，已经使用6.24万元，资金执行率100%

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分97.5分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

整体绩效目标设定：本单位设置了整体绩效目标；整体绩效目标制定的依据充分，能够充分发挥本部门的工作任务；目标制定清晰明了、细化有条理，可以衡量。

项目绩效目标设定：已经设立绩效目标项目覆盖率；项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应；项目绩效目标已经充分细化、量化，与项目预算资金相匹配。

预算编制科学性：预算编制与履职目标衔接紧密；预算编制依据充分、数据详实。

基本支出保障：本单位基本支出预算可以保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务支出无缺口；存在用项目资金弥补公用经费不足的情况。

重点支出保障率：本单位重点支出保障率为100%；本单位重点项目支出与年度预算的安排与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响。

（二）过程情况分析

预算执行率：本单位截至9月30日预算执行率为72.44%；截至12月31日预算执行率为93.05%。预算执行未达到指标要求指标。

结转结余变动率：本单位结转结余变动率等于0%。

“三公”经费变动率：本单位“三公”经费变动率等于0%。

“三公”经费控制率：本单位“三公”经费控制率100%。

政府采购执行率：本单位政府采购执行率为100%。

收入合规：本单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

支出合规：本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

管理制度健全性：本单位已经制定了完整的管理制度，为加强预算管理、规范财务行为。

落实绩效主体责任：本单位已按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。

整改落实：本单位对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。

资料、信息报送、信息公开的及时性：本单位按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

资产管理制度健全性：本单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整。

资产管理安全性：本单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

固定资产利用率：本单位固定资产利用率等于98.8%。

（三）产出情况分析

重点工作办结率：重点工作已按期办结,完成为率100%。

实际完成率：本单位履行职责而实际完成工作数，实际完成率100%。

完成及时率：本单位在规定时限内已及时完成各项计划工作。

质量达标率：本单位各实际工作数已达到质量标准，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：已达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：本单位认真履行职责未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度已达目标值。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.绩效目标与指标设定还存在一定的不科学：项目绩效目标常存在不完整、不准确、不合理问题，如指标模糊、与项目实际背离，影响监控的有效性和准确性。

2.绩效管理信息技术应用不足：信息系统建设滞后，项目负责人与财务之间数据共享与传递效率低，导致绩效监控工作落实不足。

（二）改进的方向和具体措施

一是合理设置绩效目标，确保绩效目标具有针对性和可衡量性，能够真实反映项目实施绩效。二是规范绩效自评工作，提高自评质量，确保自评结论与指标得分、指标完成值相对应。三是加强信息系统建设，搭建起项目负责人与财务人之间的数据共享，并及时解决和封堵绩效监控过程中发现的问题和漏洞。

七、主要经验及做法

1.明确绩效监控职责：明确各个部门和岗位在绩效监控中的职责，确保每个环节都有人负责，形成有效的责任链。

2.加强预算绩效管理：预算绩效管理是事业单位绩效监控的重要组成部分，进一步强化预算绩效运行跟踪监管机制，设置科学合理的预算绩效目标，逐步完善预算绩效管理评价体系。

八、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

                    单位名称（盖章）：开远市农业机械管理总站                                

                                           2026 年 4月 22 日