开远市渔业管理站2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市渔业管理站2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

承担渔业技术推广及新技术试验示范、水产病害防治、渔业增殖放流、水产品质量检验等；负责渔业资源、水生野生动植物及水域生态环境保护、水产苗种管理等工作。完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

2.机构设置及人员情况

开远市渔业管理站隶属于开远市农业农村局，属财政全额拨款的公益一类事业单位，相当于股级，具有独立的法人资格。人员编制6人，现有在职职工6人，退休人员4人，其中：专业技术人员6人，无工勤人员。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.全市水产养殖总面积3500亩，水产品总产量1480吨，渔业总产值2800万元。

2.加强渔业生态安全、水产品质量安全、渔业生产安全“三大安全”监管，保障水产品质量安全。

3.按照开远市河长制的工作要求，做好相关的统筹协调及材料汇总上报工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.全市水产养殖总面积3512亩，水产品总产量1483吨，渔业总产值2800万元。

2.加强渔业生态安全、水产品质量安全、渔业生产安全“三大安全”监管，保障水产品质量安全。

3.按照开远市河长制的工作要求，做好相关的统筹协调及材料汇总上报工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

单位根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促站所结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进站所按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

按照《开远市财政局关于开展2025年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（开财发〔2026〕12号）文件要求，建立了相关制度，完成内部控制报告的编制及系统录入，本单位内控总体运行情况是良好并开展了内部控制评价。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《关于下达2025年财政经费支出预算批复》2025年部门预算收入121.39万元，其中：基本支出121.39（包含工资福利收支116.83万元，商品和服务支出3.42万元，对个人和家庭的补助收支1.14万元）；项目支出安排预算为0.00万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入193.91万元，其中：上年结转结余0.07万元，本年财政拨款收入193.84万元，其他收入0.00万元。本年总支出133.84万元，支付进度为69.02%。其中：项目实际收入60.00万元，支出0.00万元，项目资金执行率为0.00%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

1.“三公”经费预算情况

2025年单位“三公”经费预算支出合计0.06万元，其中公务接待费0.06万元。

2.“三公”经费决算情况

2025年单位“三公”经费决算支出合计0.00万元，其中公务接待费0.00万元，“三公”经费控制率0.00%。

（四）资金管理情况

按照财经制度，严格审批手续，规范资金使用，紧盯绩效目标，加强绩效运行监控，提高资金效益，确保工作目标顺利完成。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年，完成水产养殖总面积3512亩、水产品总产量1483吨、渔业总产值2800万元，预算资金使用率69.02%，“三大安全”监管到位率80%，材料汇总上报工作到位率100%，各项工作完成及时率100%，“三公”经费控制率0.00%。

（2）效益指标完成情况

强化水产品质量安全监管，促进经济增长，效果明显，保护渔业资源和渔业水域生态环境，促进生物多样性发展，效果明显。

（3）满意度指标完成情况

群众满意度90%，内部干部职工满意度90%。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

2025年，完成省级及以上原良种场建设1个，通过项目实施有效改善苗种繁育基础设施条件，构建良好的水产种质资源基地，实现水质在线监测管理，实现养殖尾水达标排放，提升单位水体产出效率，提高苗种孵化率、成活率，对渔业经济发展的促进作用明显，并在规定时间内完成项目建设，全年资金使用规范，无资金使用重大违规违纪问题，服务对象满意度达80%以上。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分96.10分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

1.整体和项目绩效目标设定。单位设立整体和项目绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应，整体和项目绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.预算配置。预算编制与履职目标衔接紧密，编制依据充分、数据详实，基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（二）过程情况分析

1.预算执行。9月30日前预算执行支出进度59.13%，11月30日前预算执行支出进度66.00%，结转结余变动率0.00%，“三公”经费变动率-40%，“三公”经费控制率0.00%，单位无采购，收入支出合法合规。

2.预算绩效管理。制定预算绩效管理办法、财务管理、收支管理等制度，工作中各项制度有效执行。按照有关要求，开展展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，对近三年纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题积极制定措施全部整改完成，及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

3.资产管理。制定资产管理制度，在资产管理使用过程中能有效执行，单位资产保存完整，配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，资产处置收益能及时上缴，固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

1.重点工作办结率。年内完成了中央成品油价格调整对渔业补助资金项目实施，完成省级及以上原良种场建设1个，通过项目实施有效改善苗种繁育基础设施条件，构建良好的水产种质资源基地，实现水质在线监测管理，实现养殖尾水达标排放，提升单位水体产出效率，提高苗种孵化率、成活率，对渔业经济发展的促进作用明显，并推动水产种养向良种化、标准化、规模化发展，进一步夯实水产种业基础，促进渔业绿色可持续发展，重点工作办结率100%。

2.实际完成率。年内计划工作数9件，年内共完成8件，包括全市水产养殖总面积、全市水产品总产量、渔业总产值、开展渔业安全检查、预算资金使用率、“三大安全”监管到位率、材料汇总上报工作到位率、各项工作完成及时率、“三公”经费控制率，实际完成率89%。

3.完成及时率。年内计划工作数9件，按照工作职责分工，各司其职，各负其责，对准工作目标，及时完成实际工作数8件，完成及时率89%。

4.质量达标率。年内计划工作数8件，质量达标实际工作数8件，质量达标率100%。

（四）效果情况分析

1.社会效益。通过定期不定期开展渔业安全生产检查，重点查养殖苗种、鱼药、饲料等投入品投入使用是否安全，水质是否达标，养殖手册记录是否完整；与养殖企业和养殖户签订水产养殖质量安全责任书、农产品质量安全承诺书；

配合各级做好水产品例行监测、风险监测和监督抽样工作，强化水产品质量安全监管，确保水产品安全稳定供给。

2.生态效益。严格执行养殖水域滩涂规划，加强养殖规划管理，禁止在珠江流域、重要饮用水水源地、江河各类保护区及其它禁养区从事养殖；加强渔业法律法规和养殖技术推广宣传，增强群众保护渔业资源和水域生态环境的意识，提升我市水生生物养护水平。

3.行政效能。预算年度日常开支及项目资金使用，严格执行财经纪律、内控要求和报批等手续，最大限度地发挥了资金的使用效能，年度资金支出率69.02%，未发生过违纪违法情况。

4.服务对象满意度。通过调查群众和内部职工，结果显示对部门整体支出绩效目标完成满意度达90%以上，完成满意度指标。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

预算执行支出进度9月30日前为59.13%，未达到80%；11月30日前为66.00%，未达到95%、年内计划工作数9件，年内共完成8件，全年预算资金使用率69.02%，未达到年度指标值100%，主要是2025年中央成品油价格调整对渔业补助资金60.00万元，用于开远市三角海和正水产良种场生产能力提升改造，项目于2025年11月全部完工，但因年内未完成项目审计，补助资金未能支付。

（二）改进的方向和具体措施

加强项目谋划，科学制定实施方案，有序推进项目实施，项目实施完成及时开展验收并按财经纪律和制度，合规支付项目资金，提高资金执行率。

七、主要经验及做法

（一）提高预算执行率，保证资金及时支付。在工作中，根据日常运行要求，我单位会积极与财政部门联系，及时拨付资金，按上级部门要求规范开展资金申报及兑付，提高预算执行率，切实做好日常及项目资金管理使用工作。

（二）合理确定绩效目标，提升目标与实际支出的匹配度。单位会根据实际情况，合理确定绩效目标数值，明确绩效目标，提升目标与实际支出的匹配度，确保达到项目预期的社会效益。

（三）执行单位内部管理制度，加强风险防控。严格执行单位各项管理制度，做到凡事有原则，事前有审批，事后无差错。严格执行收支、采购、资产管理、合同管理等有关制度，规范各个环节，加强对各个环节的监管，让权利在阳光下运行。

八、其他需说明的情况

无。

                                                 单位名称（盖章）：开远市渔业管理站

                                                                                                                                                     2026 年4月23日