开远市农村经营管理站2025年部门预算

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附件2-1

开远市农村经营管理站2025年预算公开目录

第一部分 开远市农村经营管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市农村经营管理站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

附件2-2

开远市农村经营管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市农村经营管理站是开远市公益一类全额拨款事业单位，加挂开远市农村承包土地流转服务中心牌子。其主要职责是：负责农村土地承包合同管理、农村承包土地纠纷调解仲裁；加强农民负担监督管理；推进农村集体产权制度改革政策落实，做好农村集体财务与资产管理；指导农村会计委托代理服务工作和农村审计工作；承担农村经济收益分配统计，实施统计信息电算化管理；扶持指导农民专业合作组织、家庭农场等经营主体发展，推进农业产业化经营。统筹和指导农村土地流转工作，对流转合同进行审核、备案登记；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，所属单位0个，共设置0个内设机构。

（三）重点工作概述

（一）强化土地承包经营权证和合同管理工作。衔接落实好第二轮土地承包到期后再延长30年政策，让农民吃上长效“定心丸”。在全面完成农村承包地确权登记颁证的基础上，实施数据动态管理，稳定农户承包权，放活土地经营权，充分发挥好“三权”的各自功能和整体效用，加快推进农村土地规范化流转，继续发展适度规模经营。积极向上级主管部门申请资金，用于支付拖欠确权作业公司以及搭建确权平台的公司的项目款项,逐步理顺历史遗留问题。（二）进一步强化“三资”管理工作。

按照《云南省农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动实施方案》要求，持续开展集中排查整治，按时报送各类报表和阶段报告，进一步健全完善农村集体资产监管长效机制。强化财务托管中心对账工作，严格督促村委会报账员定期与财务托管中心会计核对账目，财务托管中心定期与开户银行或其他金融机构核对账目，做到“日清月结”，规范管理。开展农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”化解排查工作。 督促乡镇（街道）实行清单化管理，“一事一清单”，列出问题销号整改时限，整合各种力量，针对现有问题，剖析根源，加强分析研判，全面完成问题整改销号。

加快全国农村农村财务管理系统试点进度，7个乡镇（街道）实现上线会计核算。

（三）进一步做好村集体经济发展工作。

重点加强对村集体经济收入的资金管理，做好收益资金的及时入账，完善相关台账资料。积极引导村集体经济组织结合“三资”整改工作，规范有序开展经济活动，进一步压实工作责任，确保集体经营性收入统计指标按质按量完成。

（四）继续做好宅基地管理、指导工作。

继续做好乡镇（街道）涉及农转用宅基地纸质资料和数据材料收集的指导工作，特别是各乡镇（街道）严格按照市自然资源局农转用报批要求，收集测绘数据、矢量数据等相关资料，做到完全符合相关报批要求。 严格按照相关规划进行选址。充分合理利用上级下达的用地指标，对农村宅基地进行统一规划，严格控制。继续做好全市申请宅基审批及管理方面的指导工作，避免非允许建设区内建房，违章建房。

（五）不断提高耕地地力保护补贴工作的精准度。

确保信息的准确性和及时更新，减少人为错误的发生，加强信息共享、横向沟通，充分运用大数据进行各项比对，利用现代技术手段，在每年补贴发放前，较早地对存疑的农户或地块将问题交办到所属地进行核实。掌握四至范围线，梳清矢量数据，做实比对工作，避免重补、漏补的问题，确保补贴面积数据图斑准确无误。在兑现补贴之前，扩大公开公示领取补贴人员名单的范围，延长公示时间，加强社会的监督；压实乡镇责任，全面履行主体责任，从村组、村委会层层压实责任，明确工作职责，把好第一道关口，确实抓好工作落实。

（六）进一步加强农村承包土地纠纷调解仲裁工作。

推动“人民调解、行政调解、司法调解”的多元化解机制建设。在市委市政府的统筹领导下，加强乡镇、村、组三级矛盾纠纷调处机构建设，增强工作合力。各部门各单位都要树立责任意识、强化担当精神，坚持问题导向，牢固树立源头治理念，尽可能从源头上预防和减少纠纷，立足本职化解矛盾纠纷，做到依法办事和服务群众的有机统一。运用调解、仲裁双渠道化解矛盾纠纷。尽可能帮助当事人高效、快捷地解决纠纷。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,043,813.41元，其中：一般公共预算1,896,690.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,147,122.80元。

与上年总收入1,888,248.14元对比2025年总收入增加2,155,565.27元，主要原因分析：一般公共预算基本支出增加8,442.47元，其中:社会保障就业支出减少526.98元、卫生健康支出增加8,445.50元、农林水支出增加469.19元、住房保障支出增加54.76元。单位资金增加2,147,122.80元，其中: 其他收入增加2,147,122.80元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,896,690.61元，其中:本年收入1,896,690.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,896,690.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入1,888,248.14元对比2025年财政拨款收入增加8,442.47元，主要原因分析：一般公共预算基本支出增加8,442.47元，其中:社会保障就业支出减少526.98元、卫生健康支出增加8,445.50元、农林水支出增加469.19元、住房保障支出增加54.76元。项目支出无变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,043,813.41元。财政拨款安排支出1,896,690.61元，其中：基本支出1,856,690.61元，与上年1,848,248.14元对比增加8,442.47元，增加0.46%，主要原因分析：社会保障就业支出减少526.98元、卫生健康支出增加8,445.50元、农林水支出增加469.19元、住房保障支出增加8,445.50元；项目支出40000.00元，与上年对比无变化。单位资金增加2，147，122.80元，其中: 其他支出增加2，147，122.80元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出3,600.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险支出188,444.12元，主要用于单位承担的基本养老保险费支出。

3.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗97,232.73元，主要用于事业单位承担的医疗保险费支出。

4.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助77,999.91元，主要用于单位承担的公务员医疗补助支出。

5.210（类）11（款）99（项）其他行政单位医疗支出3,533.33元，主要用于单位承担的工伤保险费支出。

6.213（类）01（款）04（项）事业运行1,344,547.43元，主要用于事业单位在职人员工资及公用经费等支出。

7.213（类）01（款）10（项）执法监管20,000.00元，主要用于农村土地确权经费支出。

 8.213（类）01（款）22（项）农业生产发展20,000.00元，主要用于农村土地承包管理专项资金支出。

  9.221（类）02（款）01（项）住房公积金141,333.09元。主要用于事业在职人员住房公积金支出。

主要用于：1、社会保障和就业支出192,044.12元；2、卫生健康支出178,765.97元；3、农林水支出1,384,547.43元；4、住房保障支出141,330.09元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我单位无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23，700.00元，其中：政府采购货物预算12,900.00元、政府采购服务预算10,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市农村经营管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11,800.00元，较上年减少11,950.00元，下降50.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市农村经营管理站2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市农村经营管理站2025年公务接待费预算为0元，较上年减少4,750.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市农村经营管理站2025年公务用车购置及运行维护费为11,800.00元，较上年减少7,200.00元，下降37.89%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费11,800.00元，较上年减少7,200.00元，下降37.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、农村土地承包管理专项资金项目设立目标：总体目标(2025年-2027年)深入推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作，鼓励、引导和规范农村土地承包经营权流转，积极发展多种形式的适度规模经营。推进农村产权制度、农村集体资产股份制以及农村金融体制改革创新，探索现代农村经济发展新模式，激活农村各类生产要素潜能。预算年度目标(2025年)加强市级农村土地确权数据库建设，重点围绕农村承包地常态化管理，形成全市农村承包土地一张图，实现“以图管地”，为土地流转、抵押担保、惠农政策落实、农业产业发展提供信息技术支撑。在尊重农民意愿和保护农民权益的前提下，引导土地经营权有序流转，推进云南高原特色现代农业建设。充分利用好确权成果，加快推进全市农村集体产权制度改革，认真做好清产核资工作，对确权认定的村集体机动地等集体资源妥善管理，发挥其应有的效益。服务对象满意度 ≧90% 。

2、农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金项目设立目标：总体目标(2025年-2027年)巩固和完善农村基本经营制度，及时化解农村土地承包经营纠纷，维护农民合法权益，推动全市农村土地纠纷调解工作的深入开展，确保承包土地仲裁工作正常运转，促进农村经济发展和社会稳定。预算年度目标(2025年)土地是农村经济发展中最基本的生产资料，也是农民最基本的生活保障。开远市农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会始终坚持以调解为主、裁决为辅，以事实和法律为准则，通过协商，尽量争取调解解决，避免矛盾恶化，让农民群众多了一条维护自己合法权益的途径，在一定程度上缓解了各级政府的综治和信访压力。增强了广大农民群众的法制观念，切实保障农民权益，维护农村和谐稳定。服务对象满意度≧90%。

3、农村土地经营确权颁证整县推进项目经费及工作经费、州级农村土地确权颁证登记经费项目设立目标：总体目标(2025年-2027年)深入推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作，鼓励、引导和规范农村土地承包经营权流转，积极发展多种形式的适度规模经营。推进农村产权制度、农村集体资产股份制以及农村金融体制改革创新，探索现代农村经济发展新模式，激活农村各类生产要素潜能。预算年度目标(2025年)加强市级农村土地确权数据库建设，重点围绕农村承包地常态化管理，形成全市农村承包土地一张图，实现“以图管地”，为土地流转、抵押担保、惠农政策落实、农业产业发展提供信息技术支撑。在尊重农民意愿和保护农民权益的前提下，引导土地经营权有序流转，推进云南高原特色现代农业建设。充分利用好确权成果，加快推进全市农村集体产权制度改革，认真做好清产核资工作，对确权认定的村集体机动地等集体资源妥善管理，发挥其应有的效益。服务对象满意度≧90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

4、“三公”经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、事业运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市农村经营管理站2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市农村经营管理站资产总额2,206,984.90元，其中，流动资产2,148,598.86元，固定资产53,686.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,700.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加692.46元，其中固定资产增加10,489.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250200332600400111