开远市综合交通发展中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

组织开展综合交通运输发展和产业政策、经济运行基础性研究，为决策提供咨询意见；参与全市交通运输综合发展规划及专项规划编制并提供技术支持；开展智慧交通发展前瞻性研究，承担综合交通运输新业态发展状况调查工作并提出专业建议；承担信息化和网络安全服务保障、数据中心、电子政务、应急通信等技术服务工作；组织开展公路、铁路、水路、民航、渔船检验相关技术标准、规范研究；承担交通运输行业职业资格服务工作；承担综合交通运输建设项目相关技术支持服务工作，开展综合交通运输发展现状调查普查、交通系统运行监测、数据统计采集分析等技术服务工作；负责指导乡镇（街道）交通运输管理相关业务工作，承担公路、铁路、水路、民航、道路运输、城市公共汽车、城市轨道交通、出租车和网约车相关辅助性、事务性、技术性工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市交通运输局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

开展交通运输行业职业资格服务工作，指导各乡镇（街道）交通运输管理相关业务工作，做好公路、铁路、水路、民航、道路运输、城市公共汽车、城市轨道交通、出租车和网约车相关辅助性、事务性、技术性等工作，构建开远市综合交通运输一体化，为推进开远市经济社会跨越发展提供交通先行保障。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市综合交通发展中心2025年度收入合计909087.09元。其中：财政拨款收入909087.09元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少11321350.11元，下降92.57%。其中：财政拨款收入减少11321350.11元，下降92.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是因机构改革，职责职能划分，减少农村公路建设资金。

二、支出决算情况说明

开远市综合交通发展中心2025年度支出合计909087.09元。其中：基本支出827825.30元，占总支出的91.06％；项目支出81261.79元，占总支出的8.94％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少11321350.11元，下降92.57%。其中：基本支出减少136911.90元，下降14.19%；项目支出减少11184438.21元，下降99.28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是因机构改革，职责职能划分，减少农村公路建设资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市综合交通发展中心机构正常运转的日常支出827825.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出774489.30元，占基本支出的93.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53336.00元，占基本支出的6.44％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市综合交通发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81261.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

交通运输服务工作经费项目经费64400元，主要用于：（1）做好交通运输行业职业资格服务工作；（2）做好综合交通运输建设项目相关技术服务工作，开展综合交通运输发展现状调查普查、交通系统运行监测、数据统计采集分析等技术服务工作；（3）指导乡镇（街道）交通运输管理相关业务工作，承担公路、铁路、水路、民航、道路运输、城市公共汽车、城市轨道交通、出租车和网约车相关辅助性、事务性、技术性工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市综合交通发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出909087.09元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少11321350.11元，下降92.57%，完成年初预算的99.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，年初无此项预算。主要用于购买办公软件；造成预决算差异的主要原因是因工作需要调整增加预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出77283.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%，完成年初预算的91.79%。主要用于在职人员单位承担的基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费基数调整导致预算差异。

9.卫生健康（类）支出78360.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%，完成年初预算的97.10%。主要用于在职人员和退休人员单位承担的基本医疗保险缴费支出、生育保险缴费支出、大病保险缴费支出、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整导致预算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出673762.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.11%，完成年初预算的97.36%。主要用于在职人员工资支出和日常公用支出、交通运输服务工作支出；造成预决算差异的主要原因是严格执行过紧日子要求，减少公用支出及交通运输服务工作支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出9660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，年初无此项预算。主要用于购买办公设备；造成预决算差异的主要原因是因工作需要调整增加预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出66180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%，完成年初预算的107.88%。主要用于在职人员单位承担的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职人员单位承担的住房公积金缴纳基数调整增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为24692.82元，完成年初预算的82.31%；支出决算较上年增加14392.82元，增长139.74%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为24692.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的82.31%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14392.82元，增长139.74%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为24692.82元，完成年初预算的82.31%，支出决算较上年增加14392.82元，增长139.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为24692.82元，完成年初预算的82.31%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无偿划拨公务用车一辆，接受捐赠新能源车一辆，新能源车公务用车运行维护费用少，故决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增长0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14392.82元，增长139.74%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因机构改革，2024年底划拨入公务用车一辆，故本年度决算较上年度增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展安全生产检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市综合交通发展中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是属于财政全额拨款的事业单位，无机关运行费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市综合交通发展中心资产总额226593.74元，其中，流动资产13142.15元，固定资产210251.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3199.98元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加137,800.00元，其中固定资产增加137,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额32179.62元，其中：政府采购货物支出14300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17879.62元。授予中小企业合同金额22779.62元，其中：授予小微企业合同金额17479.62元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。