开远市交通运输局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展工作。

（二）组织拟订全市综合交通运输发展战略和相关政策。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施。组织拟订有关贯彻法律法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（三）指导综合交通运输市场监管。组织制定市域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

（四）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责权限内水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导全市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）指导协调航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

（六）负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、市财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

（七）负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家和省管铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担市级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（八）指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

（九）指导综合交通运输信息化建设， 承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况。发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（十）协调铁路、民航等有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（十一）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。负责法律法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、综合规划建设科、综合运输安全管理科、综合管养科、财务审计科、铁路民航科，本年度无增减变动。所属单位3个，根据编办批复本年增加1个，分别为开远市交通运输局（本级）、开远市铁路建设办公室（非独立核算）、开远市邮政业安全发展中心（非独立核算）为本年增加单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市交通运输局一级主管部门的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员5人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计16人（离休0人，退休16人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，市交通运输局紧扣市委、市政府的决策部署，在州交通运输局具体指导下，认真谋划交通项目建设，扎实推进中心工作，全力构建安全、便捷、高效、绿色的现代化综合交通运输体系，有力推动全市交通基础设施建设规模、运输保障能力和服务质量提升等方面取得显著成效。公路网络日趋完善，通行能力和服务水平明显提高，城乡客运发展成效明显，运输市场监管能力显著增强，为全市经济高质量发展提供坚实支撑。

（一）坚持系统谋划，道路交通网络不断完善。一是主动担当作为。积极向上争取资金，全年累计完成向上争取资金任务4850.61万元。二是科学谋划重点项目。开建和华开个高速公路、开蒙智慧通道、开个快捷通道和蒙自北至开远铁路货运线项目前期有序推进；提前谋划包装上报“十五五”项目26个，提前梳理7个乡镇（街道）农村公路改造提升项目并上报入库。三是全力推进农村公路建设。2024年30户以上通自然村硬化路建设项目20个（建设里程50.803公里）于2025年11月投入使用；2025年项目36个（建设里程73.55公里），已按程序完成公开招投标工作并开工建设。

（二）坚持精准施策，农村公路养护高质高效。投入1720余万元对全市1470.46公里农村公路开展经常性养护，建设绿美公路47.6公里；推进养护中修项目31个、修复里程58.6公里，多举措加强县道日常养护，做好乡道、村道养护技术指导工作，农村公路列养率、经常性养护率达100%，切实解决群众出行急难愁盼问题。

（三）坚持人民至上，运输服务品质显著增强。切实转作风、提效能，切实维护群众利益；限时办结各类投诉信访件283件，实现高效闭环管理；31件人大代表建议、政协委员提案均按时间节点按时办结。14条公交线路、8条学生专线、3条高铁专线覆盖全市重点区域；开通定制客运、城乡公交线路3条，提前谋划2条城乡公交线路，积极构建优质、高效、便民的城乡公交客运出行服务体系。截至目前，全市7个乡镇（街道）通客车率达100%，建制村通客车、通邮率均达100%，农产品进城、工业品下乡物流体系更加便捷高效，群众的获得感、幸福感不断提升。

（四）坚持深化改革，行业治理能力显著提升。完成道路运输审批办件1万余件，行政许可审查办理71件，项目用地审批联勘联审64件，化解处理货车司机投诉30件，做到零积压、零投诉；于4月成立市邮政业安全发展中心，累计检查快递网点116个次，出动检查人员294人次，整治农村地区领取邮件快件违规收费网点10个，整改销号7个，3个正在整改中；完成13户道路运输企业的“双随机、一公开”检查和公示，完成企业质量信誉考核200户，确保道路运输和快递行业规范健康、安全稳定、高质量发展。

（五）坚持底线思维，安全生产形势持续平稳。全市交通运输行业风险防控实绩显著，安全生产形势总体平稳。召开专题会议12次、制发方案10余份。利用公交、出租车显示屏滚动播发安全生产标语1000余条，发放宣传资料10000余份。累计检查企业320户次，排查、整改隐患295项，约谈企业100余户次；督促108家企业建立风险分级管控制度，下达《整改通知书》150份；组织客运企业、货运企业开展应急演练15次，参演人员共500余人；向相关部门移交违法线索10条，力保交通运输行业持续安全、稳定有序发展。

（六）坚持党建引领，战斗堡垒作用明显增强。局主要领导认真履行党建第一责任人职责，抓好班子带队伍，牵头制定党建和党风廉政建设任务清单、交通规划、路衍经济发展方案等10余份，推动党建与业务同部署、同落实；坚决执行民主集中制和“末位表态制”，严格落实党组会议“第一议题”制度和“三重一大”事项集体研究决策制度，保障重大决策科学民主；班子成员严格落实“一岗双责”，主动认领党建任务；通过“三会一课”“主题党日”等形式强化理论武装；开展党员义务植树2次、帮农助农暖心服务活动1次；扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育；挖掘行业先进典型，市精成经贸有限公司吴国强获“全国劳动模范”称号；抓实党建带工建，先后组建客运、货运、网约车企业工会27家，将2600余名客、货运企业职工纳入组织关怀。党建工作成效显著，建成开远市司机之家，列为云岭先锋新家园标杆阵地培育对象。

（七）坚持标本兼治，党风廉政建设纵深推进。结合实际，制定了《开远市交通运输局党风廉政和反腐败主要任务分解》，细化7个方面28项重点任务。聚焦《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》《中国共产党章程》等文件；坚持学习典型案例，开展警示教育7次，观看警示教育片2次。严格落实过紧日子要求，执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》制度；加强对公务用车、公务接待、办公用房等方面的管理，严格控制“三公”经费支出，营造风清气正干事创业环境。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市交通运输局（本级）2025年度收入合计42219103.74元。其中：财政拨款收入42210499.41元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8604.33元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少29434508.02元，下降41.08%。其中：财政拨款收入减少28848112.35元，下降40.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少586395.67元，下降98.55%。主要原因是原因为减少弥蒙铁路（州级承担部分）补助资金26390000.00元；2024年中央车购税（第二批）补助资金1000000.00元；弥蒙高铁重点建设项目工作经费450000.00元；开远市2022年第一批市级项目前期经费200000.00元；农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金650000.00元，以及因机构改革划出人员的人员经费和公用经费等。

二、支出决算情况说明

开远市交通运输局（本级）2025年度支出合计42210603.74元。其中：基本支出5518886.16元，占总支出的13.07％；项目支出36691717.58元，占总支出的86.93％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少29443008.02元，下降41.09%。其中：基本支出减少995361.64元，下降15.28%；项目支出减少28447646.38元，下降43.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是。原因为减少弥蒙铁路（州级承担部分）补助资金26390000.00元；2024年中央车购税（第二批）补助资金1000000.00元；弥蒙高铁重点建设项目工作经费450000.00元；开远市2022年第一批市级项目前期经费200000.00元；农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金650000.00元，小龙潭矿区道路款595000.00元以及因机构改革划出人员的人员经费和公用经费等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市交通运输局（本级）机构正常运转的日常支出5518886.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4364773.66元，占基本支出的79.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1154112.50元，占基本支出的20.91％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市交通运输局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36691717.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2025年开远市创建全国文明城市专项工作经费17952元，主要用于开展创文工作，认真贯彻落实市委、市政府关于创建全国文明城市的工作要求。

2.公务用车购置经费131185.86元，主要用于做好本部门公务用车购置保障，支持部门正常履职，根据批复文件购置公务用车1辆。

3.2024年中央车购税（第二批）补助资金7000000.00元，主要用于“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水路等年度建设任务，完成开远南站站前广场建设。

4.弥蒙铁路（州级承担部分）补助资金18140000.00元，主要用于已完成的开展弥蒙铁路开远段征地拆迁及相关附属工程，弥蒙铁路工程顺利实施并通车。

5.昆河铁路K268+280新增道口建设补助资金1244469.94元，主要用于消除交通安全隐患，对昆河线K268+280 处新建道口1个。

6.羊街乡宏图路平交铁路道口代维代管经费423061.42元，主要用于羊街乡宏图路平交铁路道口进行维护、看守。

7.昆河铁路K268+280新增道口看守补助资金97551.36元，主要用于昆河线K268+280处新建道口的值守人员看守费。

8.开远市老年人（残疾人）免费乘座公交车补助经费3500000.00元，主要用于为开远市老年人（残疾人）免费乘座公交车提供保障。

9.农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金5826100.00元，主要用于2024年度农村客运补贴城市公交发展奖励资金工作。

10.开远大道遗留问题补助资金150216.00元，主要用于解决开远大道遗留问题，确保住房安全有保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市交通运输局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出42210499.41元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加15681887.65元，增长59.11%，完成年初预算的493.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出28945.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。主要用于“两新”党组织基础保障规范化建设及创建全国文明城市专项工作等；造成预决算差异的主要原因是因实际工作需要，调整增加预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1274251.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%，完成年初预算的94.30%。主要用于单位行政事业单位离退休人员、原开远市玻璃厂退休人员支出，离休人员死亡抚恤金，在职人员单位承担部分养老保险、职业年金缴纳等；造成预决算差异的主要原因是原开远市玻璃厂退休人员支出根据实际情况发放。

9.卫生健康（类）支出336049.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%，完成年初预算的98.84%。主要用于单位在职以及离退休人员单位承担的医疗保险费、大病保险费、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是基数调整，导致预算执行存在偏差。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出40270777.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.40%，完成年初预算的607.89%。主要用于开远南站农村交通综合枢纽建设工程、羊街乡宏图路平交铁路道口代维代管、开远市老年人（残疾人）免费乘坐公交车补助、昆河铁路K268+280新增道口建设及看守、弥蒙高铁重点建设项目工作、2024年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励、在职人员工资及日常公用支出等。造成预决算差异的主要原因是根据实际工作需要，调整增加预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出28980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算；主要用于购买办公电脑，造成预决算差异的主要原因是根据实际工作需要，调整增加预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出271496.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，完成年初预算的114.29%。主要用于在职人员单位承担的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是调入人员及新招人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为139316.86元，完成年初预算的1393.17%；支出决算较上年增加135616.86元，增长3665.32%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为131185.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.16%；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为6507.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.67%，完成年初预算的92.96%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1624.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.17%，完成年初预算的54.13%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加131185.86元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2807.00元，增长75.86%；公务接待费支出决算较上年增加1624.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1624.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1624.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为203000.00元，支出决算为139316.86元，完成年初预算的68.63%，支出决算较上年增加135616.86元，增长3665.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为170000.00元，决算为131185.86元，完成年初预算的77.17%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为6507.00元，完成年初预算的21.69%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1624.00元，完成年初预算的54.13%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置、公务用车运行维护及公务接待费严格执行过紧日子要求，严控“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加131185.86元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2807.00元，增长75.86%；公务接待费支出决算增加1624.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1624.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1624元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据公务用车批复文件购买公务用车1辆，同时产生相应公务用车运行维护费；根据实际工作需要及接待函产生接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为支持部门正常履职，根据公务用车购置批复购入公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机要通信、农村公路建设养护、安全生产检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查公路建设相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市交通运输局（本级）2025年机关运行经费支出1154008.17元，比上年增加660930.74元，增长134.04%，主要原因是增加原开远市道路运输管理局经费。单位机关运行经费主要用于保障开远市交通运输局机关正常运转的办公经费、印刷费、水电费、劳务费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市交通运输局（本级）资产总额68778048.57元，其中，流动资产20779.09元，固定资产1773912.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产409253.58元（净值），其他资产66574103.46元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44507039.06元，其中固定资产增加94200.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值5780.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额31195.06元，其中：政府采购货物支出10740.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20455.06元。授予中小企业合同金额24407.60元，其中：授予小微企业合同金额24407.60元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。