开远市交通运输局2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市交通运输局2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

①负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展工作。

②组织拟订全市综合交通运输发展战略和相关政策。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施。组织拟订有关贯彻法律法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

③指导综合交通运输市场监管。组织制定市域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

④负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责权限内水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导全市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

⑤指导协调航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

⑥负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、市财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

⑦负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家和省管铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担市级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

⑧指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

⑨指导综合交通运输信息化建设， 承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况。发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

⑩协调铁路、民航等有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

⑪指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。负责法律法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

⑫完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

开远市交通运输局机关共设置6个内设机构，包括：办公室、综合规划建设科、综合运输安全管理科、综合管养科、财务审计科、铁路民航科，本年度无增减变动。所属单位3个，根据编办批复本年增加1个，分别为开远市交通运输局（本级）、开远市铁路建设办公室（非独立核算）、开远市邮政业安全发展中心（非独立核算）为本年增加单位。

开远市交通运输局（本级）2025年末实有人员编制18人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业管理和专业技术人员6人（含参公管理事业编制0人）；年末在职在编公务员11人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，事业管理和专业技术人员5人，其他人员0人。较去年相比公务员减少8%，原因为在职转退休人员1人；事业管理和专业技术人员较去年增加20%，原因为于2025年4月成立市邮政业安全发展中心，调入工作人员1人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2025年，市交通运输局紧扣市委、市政府的决策部署，在州交通运输局具体指导下，认真谋划交通项目建设，扎实推进中心工作，全力构建安全、便捷、高效、绿色的现代化综合交通运输体系，有力推动全市交通基础设施建设规模、运输保障能力和服务质量提升等方面取得显著成效。公路网络日趋完善，通行能力和服务水平明显提高，城乡客运发展成效明显，运输市场监管能力显著增强，为全市经济高质量发展提供坚实支撑。

1.坚持系统谋划，道路交通网络不断完善。一是主动担当作为。积极向上争取资金，全年累计完成向上争取资金任务4850.61万元。二是科学谋划重点项目。开建和华开个高速公路、开蒙智慧通道、开个快捷通道和蒙自北至开远铁路货运线项目前期有序推进；提前谋划包装上报“十五五”项目26个，提前梳理7个乡镇（街道）农村公路改造提升项目并上报入库。三是全力推进农村公路建设。2024年30户以上通自然村硬化路建设项目20个（建设里程50.803公里）于2025年11月投入使用；2025年项目36个（建设里程73.55公里），已按程序完成公开招投标工作并开工建设。

2.坚持精准施策，农村公路养护高质高效。投入1720余万元对全市1470.46公里农村公路开展经常性养护，建设绿美公路47.6公里；推进养护中修项目31个、修复里程58.6公里，多举措加强县道日常养护，做好乡道、村道养护技术指导工作，农村公路列养率、经常性养护率达100%，切实解决群众出行急难愁盼问题。

3.坚持人民至上，运输服务品质显著增强。切实转作风、提效能，切实维护群众利益；限时办结各类投诉信访件283件，实现高效闭环管理；31件人大代表建议、政协委员提案均按时间节点按时办结。14条公交线路、8条学生专线、3条高铁专线覆盖全市重点区域；开通定制客运、城乡公交线路3条，提前谋划2条城乡公交线路，积极构建优质、高效、便民的城乡公交客运出行服务体系。截至目前，全市7个乡镇（街道）通客车率达100%，建制村通客车、通邮率均达100%，农产品进城、工业品下乡物流体系更加便捷高效，群众的获得感、幸福感不断提升。

4.坚持深化改革，行业治理能力显著提升。完成道路运输审批办件1万余件，行政许可审查办理71件，项目用地审批联勘联审64件，化解处理货车司机投诉30件，做到零积压、零投诉；于4月成立市邮政业安全发展中心，累计检查快递网点116个次，出动检查人员294人次，整治农村地区领取邮件快件违规收费网点10个，整改销号7个，3个正在整改中；完成13户道路运输企业的“双随机、一公开”检查和公示，完成企业质量信誉考核200户，确保道路运输和快递行业规范健康、安全稳定、高质量发展。

5.坚持底线思维，安全生产形势持续平稳。全市交通运输行业风险防控实绩显著，安全生产形势总体平稳。召开专题会议12次、制发方案10余份。利用公交、出租车显示屏滚动播发安全生产标语1000余条，发放宣传资料10000余份。累计检查企业320户次，排查、整改隐患295项，约谈企业100余户次；督促108家企业建立风险分级管控制度，下达《整改通知书》150份；组织客运企业、货运企业开展应急演练15次，参演人员共500余人；向相关部门移交违法线索10条，力保交通运输行业持续安全、稳定有序发展。

6.坚持党建引领，战斗堡垒作用明显增强。局主要领导认真履行党建第一责任人职责，抓好班子带队伍，牵头制定党建和党风廉政建设任务清单、交通规划、路衍经济发展方案等10余份，推动党建与业务同部署、同落实；坚决执行民主集中制和“末位表态制”，严格落实党组会议“第一议题”制度和“三重一大”事项集体研究决策制度，保障重大决策科学民主；班子成员严格落实“一岗双责”，主动认领党建任务；通过“三会一课”“主题党日”等形式强化理论武装；开展党员义务植树2次、帮农助农暖心服务活动1次；扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育；扎实推进新业态新就业群体“两个覆盖”工作，14家企业建立党支部，25家选派党建指导员，20家企业组建临时党支部（含联合组建4个）；挖掘行业先进典型，市精成经贸有限公司吴国强获“全国劳动模范”称号；抓实党建带工建，先后组建客运、货运、网约车企业工会27家，将2600余名客、货运企业职工纳入组织关怀。党建工作成效显著，建成开远市司机之家，列为云岭先锋新家园标杆阵地培育对象。

7.坚持标本兼治，党风廉政建设纵深推进。结合实际，制定了《开远市交通运输局党风廉政和反腐败主要任务分解》，细化7个方面28项重点任务。聚焦《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》《中国共产党章程》等文件；坚持学习典型案例，开展警示教育7次，观看警示教育片2次。严格落实过紧日子要求，执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》制度；加强对公务用车、公务接待、办公用房等方面的管理，严格控制“三公”经费支出，营造风清气正干事创业环境。

（三）当年部门整体支出绩效目标

完成年度交通固定资产投资、向上争取资金、安全生产等市级重点工作任务目标；积极配合州级部门做好开建、华开个高速和开远支线铁路等项目前期工作；实施开远市老年人（残疾人）免费乘座公交车项目，保障老年人、残疾人合法权益，为打造“建美丽开远市，做幸福开远人”作出重要举措。积极向上争取项目资金，实施农村公路升级改造，实施30户以上自然村通硬化路（2024年）项目，让农村公路改造、养护和路政管理水平明显提升；安全生产和行业形势平稳可控。为做好开远市农村改造、公路养护项目建设，不断提升我市农村公路硬化及养护管理水平和路况质量，延长农村公路使用寿命，并逐步实现“畅、安、舒、美”的公路养护及建设管理工作目标，提高农村公路质量，保护路产路权打下坚实基础。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为确保2025年部门整体支出绩效目标顺利实施完成，开远市交通运输局年初组织安排了相关工作，并召开了专题培训会，局办公室负责日常管理工作，各科室下属单位密切配合，把绩效目标分解到涉及的各科室和下属单位。通过各科室及下属单位共同努力，圆满完成了2025年部门整体支出绩效目标对应的工作任务。

（五）部门内控制度建设情况

2025年开远市交通运输局为进一步规范和完善内部控制，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）和《云南省行政事业单位内部控制建设基本指引》（云财会〔2020〕43号）等有关规定，结合开远市交通运输局实际，经局党组会议研究，在原有的内部控制制度上修订了《开远市交通运输局风险评估与风险控制》《开远市交通运输局内部控制关键岗位轮岗制度》《开远市交通运输局信息内部公开制度》《开远市交通运输局不相容岗位相分离情况说明书》《开远市交通运输局内部授权制度》《开远市交通运输局分事行权、分岗授权、分级授权工作机制》《开远市交通运输局“三重一大”决策制度》《开远市交通运输局工作纪律管理办法》《开远市交通运输局内部控制关键岗位职责说明书》《开远市交通运输局会计人员工作管理制度》《开远市交通运输局会议费管理制度》《开远市交通运输局培训费管理制度》《开远市交通运输局接待费管理制度》《开远市交通运输局差旅费报销管理制度及实施办法》《开远市交通运输局公务用车管理制度》《开远市交通运输局预算业务管理制度》《开远市交通运输局收支管理制度》《开远市交通运输局政府采购业务管理制度》《开远市交通运输局资产业务管理制度》《开远市交通运输局建设项目管理制度》《开远市交通运输局合同管理制度》等21个制度，局机关各科室及下属单位按更新制度严格要求执行，做到工作有制度，操作有流程。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《开远市财政局2025年部门预算批复》2025年部门预算收入855.35万元，其中：基本支出449.06万元（包含工资福利收支302.03万元，商品和服务支出24.56万元，对个人和家庭的补助收支103.74万元）；项目支出安排预算为406.29万元，包括开远市老年人（残疾人）免费乘座公交车补助经费项目350万元，昆河铁路K268+280新增道口看守补助资金项目13.01万元，羊街乡宏图路平交铁路道口代维代管经费项目42.4万元等。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入4,221.91万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入4,221.05万元，其他收入0.86万元。本年总支出4,221.06万元，支付进度为99.98%。其中：项目实际收入3,670.02 万元，支出3669.17万元，项目资金执行率为99.98%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：表1项目总收入，不等于上述项目实际收入，原因为存在涉密项目未开展部门绩效自评。

（三）“三公”经费预决算情况

开远市交通运输局2025年“三公”经费预算支出数为20.3万元，决算支出数为13.93万元，比上年决算数增加13.56万元，增幅达3665.32%，增加主要原因为按照部门预算以及根据红河州机关事务管理局相关购置公务用车批复，购入公务用车1辆，产生相关费用。

（四）资金管理情况

严格按照中央、省、州、市相关规定对基本支出和项目支出性质的资金进行管理。其中人员支出按照相关规定的开支标准和财政部门核定的预算执行；公用支出按照财政部门核定的预算执行；项目支出严格按照批准的项目用途专款专用。需财务事前审批的，经过市联审中心进行财务事前支出事项联审后付款。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

开远市交通运输局2025年产出指标30个，完成指标30个；

（2）效益指标完成情况

开远市交通运输局2025年效益指标6个，完成指标6个；

（3）满意度指标完成情况

开远市交通运输局2025年满意度指标2个，完成指标2个。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

2025年开远市创建全国文明城市专项工作经费项目已按照市委、市政府关于创建全国文明城市的工作要求，完成创文工作。

2.项目2绩效目标完成情况

公务用车购置经费项目已按照相关文件精神做好本部门公务用车购置，支持部门正常履职。

3.项目3绩效目标完成情况

开远大道遗留问题补助资金项目已解决本次开远大道遗留问题，确保住房安全有保障。

4.项目4绩效目标完成情况

昆河铁路K268+280新增道口看守补助资金项目已完成昆河线K268+280处新建道口看守，杜绝交通事故发生，遏制安全隐患。

5.项目5绩效目标完成情况

昆河铁路K268+280新增道口建设补助资金项目为消除交通安全隐患，完成昆河线K268+280 处新建道口1个。

6.项目6绩效目标完成情况

羊街乡宏图路平交铁路道口代维代管经费项目已委托铁路部门对羊街乡宏图路平交铁路道口进行维护、看守，确保羊街乡宏图路平交铁路道口的安全性，方便大庄乡、羊街乡广大群众的出行。

7.项目7绩效目标完成情况

开远市老年人（残疾人）免费乘座公交车补助经费项目完成了为开远市老年人（残疾人）提供免费乘座公交车保障。

8.项目8绩效目标完成情况

2024年中央车购税（第二批）补助资金项目已完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水路等年度建设任务。

9.项目9绩效目标完成情况

弥蒙铁路（州级承担部分）补助资金项目完成了弥蒙铁路（开远段）征地拆迁及相关附属工程，确保弥蒙铁路建设工程顺利实施及开通运行。

10.项目10绩效目标完成情况

农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金项目完成了支持农村客运公交化运营改造，老旧新能源公交车和动力电池更新换代，加强充换电、充气、加氢等设施建设。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分96.48分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

1.目标设定：整体绩效目标设定中本单位根据部门职能职责、年度工作任务，编制了年度预算整体目标，依据充分，整体绩效目标清晰、细化、可衡量；项目绩效目标设定中所有项目已设立项目绩效目标，经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应，且充分细化、量化，与项目预算资金相匹配。

2.预算配置：本单位本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分、数据详实、结构细化；部门基本支出能够保障机构正常运转；2025年预算安排的项目支出为3669.17万元，其中：重点项目支出为1814万元，重点支出保障率为49.44%。

（二）过程情况分析

1.预算执行：

（1）本单位按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，2025年1-9月份预算执行率93.38%；

（2）本单位2025年度非财政拨款结余8500元，上年度非财政拨款结余0.00元，变动较大。2025年“三公”经费决算数139316.86元，2024年“三公”经费决算数3700元，比2024年决算数增加3665.32%；

（3）本单位2025年“三公”经费预算数203000元，2025年“三公”经费决算数139316.86元，“三公”经费控制率68.63%；

（4）本单位2024年实际采购金额31195.06元，采购预算数31195.06元，政府采购执行率100%；

（5）本单位收入依据充分、来源合规。

（6）本单位预算资金支出符合相关预算财务管理制度的规定，有完整的审批程序和手续，且年初预算项目经过事前绩效评估，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

2.预算绩效管理：

（1）本单位有《开远市交通运输局会议费管理制度》《开远市交通运输局培训费管理制度》《开远市交通运输局接待费管理制度》《开远市交通运输局差旅费报销管理制度及实施办法》《开远市交通运输局公务用车管理制度》《开远市交通运输局预算业务管理制度》《开远市交通运输局收支管理制度》《开远市交通运输局政府采购业务管理制度》《开远市交通运输局资产业务管理制度》《开远市交通运输局建设项目管理制度》《开远市交通运输局合同管理制度》等内部控制制度，且得到有效执行。本单位已成立部门预算绩效管理工作领导小组，且已按照相关要求开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；

（2）本单位对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题已进行有效整改；

（3）本单位按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息；

3.资产管理：

（1）本单位已建立资产管理制度，合法、合规、完整，且得到有效执行；

（2）本单位资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

（3）本单位2025年末实际在用固定资产原值6877.8万元，所有固定资产总额原值6877.8万元，利用率100%。

（三）产出情况分析

2025年开远市交通运输局重点工作办结率100%，实际完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100%。

（四）效果情况分析

1.本单位对交通建设、发展履行职责，在安全性和便捷性等方面效益明显，带动沿线经济发展；

2.本单位履行职责所带来的生态效益为大力推进新能源使用，新能源公交占有率≥90%，进一步保护了生态环境；可持续影响为构建综合交通运输一体化，促进城市发展；

3.本单位2025年度未发生廉政问题；

4.按收集到的满意度情况，内部干部职工满意度100%，社会群众满意度90%。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

开远市交通运输局存在的主要问题为“三公”经费和结转结余率变动大，原因主要为州交通局拨入道路运输从业资格考试工作经费及按文件要求购买公务用车一辆。

（二）改进的方向和具体措施

一是“三公”经费方面从严控制，从严核定 “三公” 预算，做到总额只减不增、标准只严不松，预算执行不随意追加、不超标准、不超范围；二是对结余资金加强资金使用政策理解，按相关要求积极支付资金，加快结余资金消耗。

七、主要经验及做法

科学设定整体绩效目标。围绕部门职能、年度重点工作，从产出、效益、满意度等方面设定可量化、可考核的整体绩效目标，确保目标与职责匹配、与任务衔接。

强化预算执行与绩效运行监控。定期跟踪预算执行进度、资金使用情况、目标完成情况，对执行偏慢、进度异常等及时预警、及时调整，确保资金规范高效使用。

扎实开展部门整体绩效自评。按年度对履职成效、资金管理、政策落实、服务质量等全面自评，做到数据真实、依据充分、结论客观。

健全内控与监督机制。完善财务审批、资金拨付、资产管理、项目管理等制度，强化内部审核、内部监督，防范资金风险，提升管理规范性。

强化绩效结果应用。将自评结果与下一年度预算安排、政策调整、工作改进相结合，实现 “花钱必问效、无效必问责”。

八、其他需说明的情况

无。

单位名称（盖章）：开远市交通运输局

2026年4月27日