开远市环境卫生管理处2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责市区环境卫生的综合协调工作，负责检查、考评各队及垃圾处理厂的卫生管理、运行达标工作；负责制定市区环境卫生管理的年度计划，编制市区市容环境卫生发展规划；负责市区生活垃圾清运、中转、处置工作；负责市区主次干道的清扫、保洁、冲洗、洒水，垃圾箱、垃圾桶、果皮箱的清洗工作；负责市区公厕管理工作；负责市区环卫设施的规划，建设和管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、监察队、清扫队、厕管队、车队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。年末遗属2人。

车辆编制61辆，在编实有车辆35辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我单位聚焦市容环卫提质、民生服务保障、安全规范运营核心任务，补齐工作短板、深化精细治理、夯实服务根基，全方位提升城市环境卫生管护质效，圆满完成全年各项环卫工作任务，持续擦亮干净整洁、宜居舒适的城市底色。

（一）深耕精细保洁，全域焕新城市颜值

坚持以精细化清扫保洁为抓手，持续优化“机械+人工”的作业模式，健全两班制常态化作业机制，配齐洗扫车、洒水车等机械化设备，统筹优化清扫时段与作业频次，重点强化商业街区、校园周边等重点区域高频保洁，实现精准作业、全域覆盖。2025年，圆满完成城区422.8万平方米建成区、老旧小区及部分城中村清扫保洁工作，全域清扫保洁率达100%，全市道路机械化清扫率、洒水降尘率均稳定在85%以上。同时组建专项巡查小组，常态化开展环境卫生全方位督查考核，每月开展多次精细化巡检，现场督办整改清扫不到位、设施脏乱等问题，闭环破解市容环卫薄弱环节，持续提升城市洁净度。严格落实城区洗手台常态化管护，紧盯“四有三无”标准细化责任、专人管护，保障便民设施常态完好、干净整洁。

（二）优化收运体系，筑牢绿色处置防线

持续完善生活垃圾收运处置全链条管理，推进环卫设施提档升级，将主干道老旧箱体升级为标准化垃圾分类收集亭，全市累计布设分类收集亭253组、果皮箱1400余只，2025年新增及更换分类垃圾桶共计662只，实现垃圾投放、收集密闭化、规范化。优化垃圾清运模式，依托50余辆专项作业车辆，对全市主次干道、小区及单位点位实行定时定点、全密闭清运，杜绝抛撒滴漏二次污染，实现生活垃圾日产日清、清运率100%。从严落实垃圾中转站“四净、四无、三化”管理标准，规范设备运维、垃圾登记、压缩转运全流程工作。针对本地垃圾填埋库区饱和现状，常态化对接专业环保企业开展垃圾焚烧处置，2025年全年累计清运焚烧生活垃圾66323吨，生活垃圾无害化处理率稳定100%，全面实现垃圾减量化、资源化、无害化处置目标。

（三）提质公厕运维，擦亮民生服务窗口

深耕公厕便民服务提质工程，延续全省率先免费如厕、免费供纸服务优势，持续扩容管护范围，目前负责128座城区免费公厕日常运营、51座城乡接合部公厕监督管理，全域公厕清扫保洁率达100%。健全公厕长效管护机制，严格落实所长责任制、挂牌上岗、考核奖惩、社会监督等制度，推动公厕管理标准化、制度化、公开化。日常运维中，每日落实全域清扫消杀作业，杜绝污渍、异味、细菌滋生；建立设施常态化巡检机制，24小时闭环处置水龙头漏水、便器堵塞等故障，储备充足易损配件保障设施完好。规范洗手液、卫生纸等便民物资台账化管理，精准按需配发、严控资源浪费，同步完善文明宣传、绿植点缀、香薰提质等配套服务，以精细化管护提升市民如厕体验和服务满意度。

（四）严守安全底线，夯实规范运营根基

坚持“安全第一、预防为主”工作方针，将安全生产贯穿环卫工作全过程。常态化开展安全生产专题会议、隐患排查整治，全年开展安全生产检查12次，紧盯节假日关键节点落实值班值守、重点部位隐患清零。强化作业车辆安全管控，严格执行月度检修制度，常态化组织驾驶员开展交通安全法规培训、考核，全年开展交通安全培训2场次、消防演练1次，累计参训300余人次，全面提升从业人员安全作业能力。全年未发生重大安全生产事故，为环卫工作有序开展筑牢安全屏障。同时规范规费收缴工作，2025年累计收缴垃圾处理费992.93万元，严格依规上缴，做到应收尽收、专款合规。

（五）聚焦民生实事，提升群众满意质感

坚持为民服务导向，高效处置民生诉求、攻坚突发难题。畅通民意反馈渠道，妥善处置12345热线及市民投诉82件，做到件件有回应、事事有落实，有效化解公厕管理、垃圾清运、设施布设等民生问题。主动开展便民服务，全年义务为小区、单位清掏化粪池25车次，清理粪便160余吨，有效解决污水溢流、异味扰民问题。高效处置各类应急保洁任务，常态化开展无人管控区域环境整治，清理白色垃圾、杂物6吨；快速处置暴雨后道路泥沙淤积问题，累计清理污泥3吨，全力恢复市容环境，以实干担当守护城市整洁，切实提升市民获得感与幸福感。

第二部分 2025年度部门决算表

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市环境卫生管理处2025年度收入合计12,571,857.86元。其中：财政拨款收入12,571,857.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1,574,054.23元，增长14.31%。其中：财政拨款收入增加1,724,387.95元，增长15.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少150,333.72元，下降100.00%。主要原因：一是垃圾运输和焚烧量增加，本年垃圾运输和焚烧补助经费比上年增加1,802,800.00元；二是在职职工薪级工资、社会保险费基数调整；三是上年从市教体局拨入二青会环卫设施提升补助经费150,000.00元，用于购买环卫设施。本年度无此类非经常性专项经费，日常公用经费开支严格控制在预算范围内，因此同比有所下降。

二、支出决算情况说明

开远市环境卫生管理处2025年度支出合计12,571,857.86元。其中：基本支出5,900,657.86元，占总支出的46.94％；项目支出6,671,200.00元，占总支出的53.06％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1,574,387.95元，增长14.32%。其中：基本支出减少228,412.05元，下降3.73%；项目支出增加1,802,800.00元，增长37.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是垃圾运输和焚烧量增加，本年垃圾运输和焚烧补助经费比上年增加1,802,800.00元；二是在职职工薪级工资、社会保险费基数调整；三是上年从市教体局拨入二青会环卫设施提升补助经费150,000.00元，用于购买环卫设施。本年度无此类非经常性专项经费，日常公用经费开支严格控制在预算范围内，因此同比有所下降。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市环境卫生管理处机构正常运转的日常支出5,900,657.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,569,101.97元，占基本支出的94.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费331,555.89元，占基本支出的5.62％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市环境卫生管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,671,200.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：城乡社区环境卫生支出垃圾运输和焚烧补助经费6,671,200.00元，主要用于补助我市城市生活垃圾运往垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理的运费和焚烧费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市环境卫生管理处2025年度一般公共预算财政拨款支出12,571,857.86元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,724,387.95元，增长15.90%，完成年初预算的216.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出612,177.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%，完成年初预算的100.46%。主要用于单位离退休人员、遗属人员的支出以及在职人员单位承担的养老保险费、职业年金。造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出610,477.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%，完成年初预算的93.43%。主要用于单位在职以及退休人员单位承担的医疗保险费、公务员医疗补助费、大病保险费支出。造成预决算差异的主要原因是医疗保险、公务员医疗补助缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出10,880,394.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.55%，完成年初预算的263.12%。主要用于单位在职人员工资支出、日常公用支出和项目支出。造成预决算差异的主要原因是项目支出垃圾运输和焚烧补助经费6,671,200.00元未纳入年初预算，为年中追加的预算资金。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出468,809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%，完成年初预算的111.56%。主要用于在职人员单位承担的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是在职职工工资调整，故住房公积金随之调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，决算为7,000.00元，完成年初预算的87.50%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7,000.00元，决算为7,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为7,000.00元，完成年初预算的87.50%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为7,000.00元，决算为7,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强“三公”经费支出管理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于环境卫生巡查、公厕检查、环卫监督管理等环卫管理日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市环境卫生管理处2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是开远市环境卫生管理处系开远市住房和城乡建设局下属二级预算单位，单位性质为：财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，故2025年机关运行经费支出为0.00元，较上年无变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市环境卫生管理处资产总额2,613,698.56元，其中，流动资产939,496.56元，固定资产1,606,973.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产67,228.80元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,386,424.51元，其中固定资产减少1,284,905.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆7辆，账面原值1,142,400.00元；报废报损资产457项，账面原值128,020.00元，实现资产处置收入40,734.03元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额120,141.00元，其中：政府采购货物支出47,956.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出72,185.00元。授予中小企业合同金额17,576.00元，其中：授予小微企业合同金额4,500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

联系人：伍国兰 联系电话：0873—7223637