开远市住房和城乡建设局2025年“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为873000.00元，决算为553219.03元，完成年初预算的63.37%；支出决算较上年增加367406.18元，增长197.73%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为610000.00元，决算为341352.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.70%，完成年初预算的55.96%；公务用车运行维护费支出年初预算为242000.00元，决算为199638.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.09%，完成年初预算的82.50%；公务接待费支出年初预算为21000.00元，决算为12228.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.21%，完成年初预算的58.23%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加341352.22元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加24475.96元，增长13.97%；公务接待费支出决算较上年增加1578.00元，增长14.82%；具体是国内接待费支出决算12228.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1578.00元，增长14.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1083000.00元，支出决算为553219.03元，完成年初预算的51.08%，支出决算较上年增加367406.18元，增长197.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为810000.00元，决算为341352.22元，完成年初预算的42.14%；公务用车运行维护费支出年初预算为252000.00元，决算为199638.81元，完成年初预算的79.22%；公务接待费支出年初预算为21000.00元，决算为12228.00元，完成年初预算的58.23%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

（1）公务用车购置费：我部门年初计划购置公务用车4辆（其中，开远市住房和城乡建设局本级2辆，开远市房地产管理局1辆，开远市园林局1辆），开远市房地产管理局和开远市园林局因经费原因，本年度未实施采购，故公务用车购置费支出决算数小于预算数。

（2）公务用车运行维护费：年初预算按照往年出行频次、燃油消耗、维修保养平均水平测算编制。本年度我单位多措并举压降用车成本：一是优化公务出行模式，整合同类公务任务、合并外出调研行程，减少重复出车、空车出行情况，整体公务用车频次、行驶里程较预算测算大幅减少；二是严格落实公车精细化管理，定点维修、定点加油、统一保险，严控超额维修、不必要保养支出；三是常态化开展车辆日常养护，降低车辆故障维修概率，有效节约维修保养费用。多重管控举措下，全年燃油费、维修费、保险费等运行维护支出全面节约，决算金额低于年初预算。

（3）公务接待费:年初结合往年接待批次、人次及标准，合理编制年度公务接待经费预算。本年度我单位严格执行公务接待管理办法，坚守“无公函不接待、超标准不接待、非公务不接待”底线，全面规范接待审批流程、接待标准和陪同人数。一方面，上级调研、跨单位交流、检查督导等公务活动统筹精简，各类公务接待批次、人次较年初预判大幅减少；另一方面，严格落实厉行节约要求，简化接待流程、严控接待标准，杜绝铺张浪费、超范围接待、超标准用餐等情况，最大限度压缩非刚性接待开支。全年实际公务接待支出严格控制在合规范围之内，决算支出低于年初预算额度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加341352.22元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加24475.96元，增长13.97%；公务接待费支出决算增加1578.00元，增长14.82%，具体是国内接待费支出决算12228.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1578.00元，增长14.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

（1）公务用车购置费：我部门基层督查、项目巡查、应急抢险、下乡服务、跨区域公务对接等外勤工作频次增加，原有公务用车保有量不足。为保障各项政务工作有序推进，提升公务执行效率，补齐公务出行保障短板，经严格审批后购置公务用车2辆，故公务用车购置费较上年增长。

（2）公务用车运行维护费：本年度购置2辆公务用车，相应的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等随之增加，故公务用车运行维护费较上年增长。

（3）公务接待费：本年度上级督查、学习交流、项目考察等频次较上年增多，故公务接待费相较上年增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。我部门基层督查、项目巡查、应急抢险、下乡服务、跨区域公务对接等外勤工作频次增加，原有公务用车保有量不足，长期存在车辆紧张、公务出行调度困难的问题，部分紧急公务、一线工作无法及时高效开展。为保障各项政务工作有序推进，提升公务执行效率，补齐公务出行保障短板，经严格审批后购置公务用车2辆。2025年度开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆，主要用于城市建设管理、市政设施维护、房地产管理、城市环境卫生、乡村规划建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级进行工作检查、督导、调研及外县市到我市考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，我单位无国（境）外接待费。

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