开远市园林局2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

开远市园林局隶属开远市住房和城乡建设局下属全额拨款事业单位，其主要工作职责是：组织实施城市各类绿地的建设；负责各类绿地的日常管理养护工作；负责市区园林绿化建设项目和养护工作技术标准规范的制订及质量监管工作；参与城市新建、扩建、改建工程项目配套建设绿地面积比例的审核及竣工验收等工作；负责市区公共绿地、单位专用绿地、私人绿地树木采伐、迁移、修剪、更新的勘察和审批，以及养护的技术指导工作；负责市区园林绿化科研、科普、专业技术培训、绿化防虫抗病、生态保护等工作；查处城市绿化违法案件。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、绿化监察中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员64人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员77人（离休0人，退休77人）。年末遗属2人。

车辆编制12辆，在编实有车辆11辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）城市绿化增绿提质显著

我局聚焦“增绿提质”核心任务，着力提升城市绿化品质与管养水平，积极推进城市绿化各项工作。2025年以来，严格落实城市园林绿化考核机制，科学制定季节性绿植、鲜花更新计划，先后在灵泉路、建设路、河滨路等城市绿地、主次干道进行全面绿化排查和补植补栽，重点排查并修复公园、主次干道踩踏裸露区域。2025年新栽、补栽、换栽苗木约129.80万余株（袋），新增及修复绿化面积约4.15万平方米，修剪行道树、枯枝等6.92万余株，修剪绿篱约50.82万平方米，对城市绿化苗木喷洒植保杀虫剂、杀菌剂约3642公斤，施肥345.10公斤，使用调节剂85.3公斤，处理交通事故损绿事件125起，收回赔偿金29.80万元。通过精细化管养与动态化提升，实现城市绿量稳步增长。

（二）公园管养水平持续提升

一是强化凤凰生态公园、泸江公园、幸福大草原、迎旭广场等主要公园的日常绿化建设与养护，优化植物配置，打造特色景观区域。完成迎旭广场喷水池提升改造、实施行政中心后山野菊花栽植、1909花海格桑花与百日草种植等工作，丰富公园季相色彩，为市民创造更加优美的休闲环境。二是设施维护提档升级，对凤凰湖、凤凰湿地2700米木栈道系统打磨、清洁、刷漆保养工作；协调推动迎旭广场、幸福大草原防撞栏杆安装，以及1909广场小火车翻新工作；开展各类安全检查10余次，有效提升设施安全水平，同步优化景观面貌及环境协调性。三是文化赋能增添活力，在凤凰生态公园哪吒主题地面彩绘，通过鲜明色彩与流畅线条还原经典动漫场景，儿童节期间吸引大量游客驻足互动，实现自然景观与人文艺术的有机融合。四是变废为宝，利用废旧轮胎进行彩绘，制作成创意小景观或使之变身为花箱、花盆，栽上鲜花摆放在泸江公园，将创意元素融入公园景区建设中，扮靓景观，打造公园亮点。五是加强公园绿地安全管理工作，完善公园景区应急处置方案，水域边设立警示标志，设有应急救援设备，指定专人统筹管理应急管理工作，强化水域物防建设，在公园水体周边科学增设12个高清监控（含具备实时喊话功能设备），实现重点水域全覆盖，同步加密巡逻频次，采用定点值守与动态巡查结合模式，保障各项安全稳定措施不折不扣落实到位，筑牢安全防线。

（三）绿化品质与特色打造亮点突出

一是节点景观精致提升。在元旦、春节、五一等节点前，对灵泉东路街心花园、人民医院转盘、东联村形象口、高铁南站站前花坛等重点区域进行鲜花更换，累计栽种凤仙花、海棠、美女樱等各类花卉约21.28万株，确保城市窗口四季有花、色彩缤纷。二是特色景观创新实践。创新采用“香樟+耐旱植物”配置模式，针对香樟根系忌积水特性，在1909广场香樟树池周围栽植形态各异的多肉植物，并配以碎石铺装，成功打造特色微型沙漠主题景观小品，为城市绿化注入新鲜活力。三是多措并举营造节日氛围，元旦、春节、五一等节日期间，在凤凰生态公园大门口打造“欢度国庆”“美丽开远”等主题花海景观，在各公园在主要出入口并悬挂灯笼、中国结、风车、彩旗及彩灯等装饰共计1837个，总长6300米，彩灯450条，利用时令鲜花打造“风车”等形态各异的景观小品，营造浓厚节日氛围，有效提升城市形象和市民幸福感。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款项目支出、国有资本经营预算财政拨款收入。《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市园林局2025年度收入合计13367320.98元。其中：财政拨款收入13367320.98元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1075605.84元，增长8.75%。其中：财政拨款收入增加1075605.84元，增长8.75%。主要原因是本年度调增在职人员工资、增加3名在职人员及增加政府性基金预算项目。

二、支出决算情况说明

开远市园林局2025年度支出合计13367320.98元。其中：基本支出12820576.98元，占总支出的95.91％；项目支出546744.00元，占总支出的4.09％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1075605.84元，增长8.75%。其中：基本支出增加528861.84元，增长4.30%；项目支出增加546744.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度调增在职人员工资、增加3名在职人员及增加政府性基金预算项目。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市园林局机构正常运转的日常支出12820576.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12473905.56元，占基本支出的97.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费346671.42元，占基本支出的2.70％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市园林局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出546744.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

开远市园林局专项业务工作项目资金546744.00元，主要用于城市零星绿化工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市园林局2025年度一般公共预算财政拨款支出12820576.98元,占本年支出合计的95.91%。与上年相比增加528861.84元，增长4.30%,完成年初预算的110.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2289805.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.86%,完成年初预算的108.22%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及死亡抚恤；造成预决算差异的主要原因是事业单位退休人员工资增加、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出1116877.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%,完成年初预算的100.11%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是事业单位医疗缴费基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出8450261.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.91%,完成年初预算的110.89%。主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出等；造成预决算差异的主要原因是本年度调增在职人员工资及增加3名在职人员，故在职人员工资福利、日常公用经费等支出随之增长。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出963633.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%,完成年初预算的120.70%。主要用于缴纳职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度调增在职人员工资及增加3名在职人员，故住房公积金随之增长。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为210000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为200000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为210000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为200000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年计划采购一辆公务用车，由于经费原因未进行采购。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位车辆均为绿化用浇水车、打药车、货车等生产用车，所以车辆相关费用列入其他交通费用内核算，故无公务用车相关费用支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市园林局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是开远市园林局系开远市住房和城乡建设局下属二级预算单位，单位性质为：财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，故2025年机关运行经费支出为0.00元，较上年无变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市园林局资产总额6480694.25元，其中，流动资产1357770.03元，固定资产691827.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4045541.19元（净值），其他资产385555.07元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少841821.23元，其中固定资产减少1059322.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值826000.00元；报废报损资产49项，账面原值239110.00元，实现资产处置收入385920.40元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额100418.29元，其中：政府采购货物支出5788.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出94630.29元。授予中小企业合同金额45134.32元，其中：授予小微企业合同金额11557.05元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表 13-14）

2025年度项目支出绩效自评表涉密，按规定不公开。（附表 15）

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

联系人：白梅 联系电话：7181727