开远市房地产管理局2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责房地产管理；核发商品房预（销）售许可证；房屋登记审核和交易管理；查处房地产市场违纪违法行为；危险房屋鉴定；物业管理；房屋专项维修资金归集、使用和监督管理；房地产中介服务管理；城市住宅室内装修管理；房屋租赁合同登记备案；保障房建设；保障房、直管公房分配、管理和运行；审批驻开省、州、市机关、企事业单位住房资金及维修基金的管理；以及住房分配货币化实施方案的审批和规范单位职工公有住房档案管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、财务室、租赁管理办公室、房屋交易管理所、房地产管理所、保障性住房管理所、物业管理办公室、房地产中介管理所、住宅专项维修资金管理所、房改办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）持续强化房地产市场监管服务

一是抓好在建项目投资开发服务。继续做好金地尚品、强盛·府邸金座、福辉·凤栖湾、御泉湾二期等4个续建及新建项目的跟踪监管服务，确保项目按时竣工交付。二是强化推进商品房去库存。全市商品房库存28.92万平方米，其中住宅967套、面积19.37万平方米，商业用房1278间、面积6.18万平方米，其他1393个、面积3.37万平方米；持续推行“带押过户”服务，执行人才购房补助政策，鼓励企业探索“商改旅居”“商改康养”等转型发展，盘活存量房源。三是强化政策执行力度。持续落实止跌回稳“四个取消、四个降低、两个增加”一揽子政策及“云南省楼市18条”“红河州16条措施”，加强与金融、税务、公积金、自然资源规划等部门协调联动，发挥融资协调作用，消除企业投资开发阻力，促进房地产市场平稳健康发展。

（二）持续深化公共租赁住房管理

加强人员配置，划分责任小区，强化日常管理，扎实推进清理腾退，加快推进保障性住房智能化、系统化管理，从严抓实保障对象信息审核、公示等前期工作。持续推动保障性租赁住房建设，积极争取保障性租赁住房指标任务及项目资金，引导有条件的企事业单位建设保障性租赁住房。2025年，全市完成租金追缴703户174.74万元，清理腾退分配房源416套；全年通过“一卡通”按月发放住房租赁补贴322.70万元，保障1806户2470人；保障性租赁住房完成分配入住512套，食品加工产业园等重点项目进展顺利。

（三）持续推进物业行业治理

一是常态化推进物业履约不到位、侵占业主公共收益问题整治。通过强化工作专班，按月调度破解联合整治难题，建立问题清单销号制度，每月“回头看”复查，防止问题反弹，对拒不整改企业采取约谈、通报等措施督促整改。二是持续推进物业服务质量提升行动。贯彻落实州级行动方案，实施物业企业信用评价管理，将不规范服务行为纳入信用评价，引导业委会履职尽责。三是着力解决物业领域民生实事。充分运用社区基层治理和小区网格管理工作机制，采取社区评分奖励等举措，联合社区、法律顾问、行业部门推进物业行业纠纷调解工作，将矛盾纠纷化解在小区，逐步提升业主获得感和幸福感。2025年，全市备案物业服务企业68家，有服务项目的34家（服务143个住宅小区、31个非住宅区域），住宅小区517个，物业覆盖率69.83%；全年开展专项检查6次，检查145个小区，整改问题79个及电梯隐患3个，整改率100%。

（四）加强房产经纪机构与交易管理

认真履行对房地产经纪行业的监管职责，从严规范中介市场，持续开展经纪机构备案登记检查和法律法规宣传。规范有序开展房地产交易抵押工作，持续推行房屋交易上门服务和“带押过户”服务。2025年，全市登记备案房地产经纪机构35家、评估机构3家，全年开展随机检查3次，未发现违规问题；完成房屋存量房交易3714件、面积47.16万平方米、成交金额15.95亿元，分别同比增长22.09%、39.69%；完成房屋抵押备案3026件，房屋交易上门服务35次，“带押过户”17笔、借贷金额752.6万元。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市房地产管理局2025年度收入合计10,302,236.18元。其中：财政拨款收入9,900,293.86元，占总收入的96.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入401,942.32元，占总收入的3.90%。

与上年相比，收入合计减少28,128,763.21元，下降73.19%。其中：财政拨款收入减少28,530,705.53元，下降74.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加401,942.32元，增长100.00%。主要原因是本年度较上年减少了存量资金盘活、保障性安居工程补助项目经费，增加了单位自有资金经费。

二、支出决算情况说明

开远市房地产管理局2025年度支出合计10,302,236.18元。其中：基本支出6,424,699.42元，占总支出的62.36％；项目支出3,877,536.76元，占总支出的37.64％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少28,128,763.21元，下降73.19%。其中：基本支出减少18,627,867.27元，下降74.36%；项目支出减少9,500,895.94元，下降71.02%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度较上年减少了存量资金盘活支出，保障性安居工程补助项目经费支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市房地产管理局机构正常运转的日常支出6,424,699.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,763,073.12元，占基本支出的74.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,661,626.30元，占基本支出的25.86％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市房地产管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,877,536.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年开远市房管局物业管理服务项目经费105,600.00元，主要用于开支物业服务费。

开远市房地产管理工作聘请法律顾问项目经费40,000.00元，主要用于开支法律顾问费等。

开远市房地产信息系统设施设备服务管理项目经费160,521.64元，主要用于开支网络服务费等。

开远市房管局住宅专项维修资金管理项目经费47,324.80元，主要用于开支差旅费、办公费等。

2025年开远市房管局自有资金项目经费297,061.32元，主要用于开支日常维修维护等。（该项目绩效自评表中决算金额为401,942.32元，差额104,881.00元为基本支出。）

中央财政城镇保障性安居工程（租赁补贴）补助项目经费 2,950,000.00元，主要用于开支租赁补贴发放。

中央财政城镇保障性安居工程（租赁补贴2）补助项目经费277,029.00元，主要用于开支租赁补贴发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市房地产管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出9,900,293.86元,占本年支出合计的96.10%。与上年相比减少28,530,705.53元，下降74.24%,完成年初预算的204.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出476,796.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%,完成年初预算的100.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、单位退休人员的公用经费开支及遗属人员的生活补助等；造成预决算差异的主要原因是缴费工资基数变动。

9.卫生健康（类）支出499,886.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%,完成年初预算的97.52%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费工资基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出5,290,771.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.44%,完成年初预算的150.62%。主要用于在职职工工资福利支出、日常工作中的商品和服务支出及项目款支出；造成预决算差异的主要原因是新增火烧房子受损房屋修缮经费。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3,632,840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.69%,完成年初预算的1,101.48%。主要用于职工住房公积金支出，保障性住房租赁补贴；造成预决算差异的主要原因是保障性住房租赁补贴为中央资金，不属于本级财政预算范围。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为235,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少26,212.95元，下降100.00%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为210,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少26,212.95元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为235,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少26,212.95元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为210,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初根据工作需要计划采购公务用车一辆，执行过程中由于经费紧张等原因，未进行采购。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少26,212.95元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未能按计划采购公务用车，我单位公务用车保有量为0，故未产生公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市房地产管理局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是开远市房地产管理局系开远市住房和城乡建设局下属二级预算单位，单位性质为：财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，故2025年机关运行经费支出为0.00元，较上年无变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市房地产管理局资产总额46,886,418.58元，其中，流动资产45,133,754.87元，固定资产1,592,278.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产160,385.34元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,340,065.12元，其中固定资产增加43,706.35元。处置房屋建筑物27,085.25平方米，账面原值107,521,755.35元；处置车辆1辆，账面原值201,200.00元；报废报损资产4项，账面原值124,390.00元，实现资产处置收入60,650,864.41元；出租房屋1,756.11平方米，账面原值305,162.55元，实现资产使用收入217,679.07元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额140,100.60元，其中：政府采购货物支出34,500.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出105,600.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系电话：7233512 联系人：汤丽