开远市房地产管理局2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市房地产管理局2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

负责房地产管理；核发商品房预（销）售许可证；商品房预售合同网签、备案管理；房屋登记审核和交易管理；查处房地产市场违纪违法行为；危险房屋鉴定；物业管理；房屋专项维修资金归集、使用和监督管理；房地产中介服务管理；城市住宅室内装修管理；房屋租赁合同登记备案；保障房建设；保障房、直管公房分配、管理和运行；审批驻开省、州、市机关、企事业单位住房资金及维修基金的管理；以及住房分配货币实施方案的审批和规范单位职工公有住房档案管理工作。

2.机构设置及人员情况

开远市房地产管理局隶属于开远市住房和城乡建设局，属财政全额拨款事业单位。内设办公室、财务室、租赁管理办公室、房屋交易管理所、房地产管理所、保障性住房管理所、物业管理办公室、房地产中介管理所、住宅专项维修资金管理所、房改办公室共10个所室。

在职事业人员编制29人，在职实有28人，退休人员45人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

针对一年来取得的成绩和存在的问题，新的一年里，我局将结合房管实际工作，坚持依法行政、规范管理，履行职责，创新工作，继续深入扎实地开展好各项工作。在物业行业监督管理，建立物业管理长效监督机制，改善服务水平，构建和谐物业管理服务关系。在住宅专项维修资金管理方面进一步加强信息化建设，加大维修资金管理系统建设的投入，将住宅专项维修资金管理系统与商品房网签备案系统及二手房交易平台关联。加强对保障性住房小区管理，发放公共住房租赁补贴，开展保障性住房集中清查清退整治工作，继续做好房屋维修、动态管理等日常服务工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.强化房地产开发管理；2.做好去库存工作；3.加强房地产交易管理，加强信息资源整合，贯彻落实不动产登记与房屋交易缴税一窗受理工作；4.加强物业服务企业和住宅专项维修资金管理；5.做好租赁补贴发放，做好后续管理工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据部门预算绩效管理要求，我单位全力做好绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等方面工作。立足部门职能职责，围绕“预算编制目标、预算执行监控、预算完成评价”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益，

（五）部门内控制度建设情况

为进一步提高内部制度建设管理，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，按照财政部门相关要求，我局成立了由单位负责人为组长，各分管领导、所室负责人为小组成员的内部控制建设工作领导小组，我局从工作制度化、规范化、科学化出发，制定了一套事事有复核、人人有监督的内控制度和业务流程。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《部门预算批复》2025年部门预算收入518.12万元，其中：基本支出442.56万元（包含工资福利收支425.69万元，商品和服务支出14.1万元，对个人和家庭的补助收支2.77万元）；项目支出安排预算为75.56万元，包括开远市房地产信息系统设施设备服务管理专项资金项目20.00万元，开远市房管局物业管理服务专项资金项目10.56万元，开远市房地产管理工作聘请法律顾问专项资金项目4.00万元，住宅专项维修资金服务管理经费项目6.00万元，开远市房管局自有资金工作项目35.00万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入1030.22万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入990.03万元，其他收入40.19万元。本年总支出1030.22万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入398.23万元，支出398.23万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

开远市房地产管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为23.5万元，其中：公务用车购置费21.00万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0.00万元。截至2025年12月31日一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

（四）资金管理情况

严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务室统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、所室领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制部门资金开支标准，经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年度部门整体支出的产出指标设定33条，其中：数量指标15条、质量指标12条、时效指标5条、成本指标1条。截至2025年12月31日我部门完成产出指标30条。

（2）效益指标完成情况

2025年度部门整体支出的效益指标设定12条，其中：社会效益指标9条、可持续性影响指标3条。截至2025年12月31日我部门已全部完成效益指标。

（3）满意度指标完成情况

2025年度部门整体支出的满意度指标设定2条，其中：群众满意度1条、工作人员满意度1条。截至2025年12月31日我部门已全部完成满意度指标。

2.绩效目标未完成原因分析

2025年度部门绩效未完成原因为：我部门电脑编制数不足，使用笔记本工作需求减少，故未更换新电脑。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

中央财政城镇保障性安居工程（租赁补贴）项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条，截至2025年12月31日，已全部完成绩效目标。

2.项目2绩效目标完成情况

中央财政城镇保障性安居工程（租赁补贴2）项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条，截至2025年12月31日，已全部完成绩效目标。

3.项目3绩效目标完成情况

2025年开远市房管局物业管理服务项目设定9条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标3条、时效指标2条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，截至2025年12月31日，已全部完成绩效目标。

4.项目4绩效目标完成情况

开远市房地产管理工作聘请法律顾问项目设定9条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标2条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，截至2025年12月31日，已全部完成绩效目标。

5.项目5绩效目标完成情况

开远市房地产信息系统设施设备服务管理项目设定11条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标3条、时效指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，截至2025年12月31日，已完成绩效目标9条，未完成指标原因为：我单位电脑编制数不足，使用笔记本工作需求减少，故未更换新电脑。

6.项目6绩效目标完成情况

开远市房管局住宅专项维修资金管理项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，截至2025年12月31日，已完成绩效目标5条，未完成指标原因为：我单位电脑编制数不足。

7.项目7绩效目标完成情况

2025年开远市房管局自有资金项目设定8条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，截至2025年12月31日，已全部完成绩效目标。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分96.50分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分92.75分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分95.84分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

2025年部门预算编制完整与履职目标紧密衔接，依据充分、数据详实、结构细化；整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；申报预算资金项目设立绩效目标设置明确、合理，项目绩效目标充分、细化、量化。

（二）过程情况分析

部门制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度，具有项目支出管理办法、规定，建立部门支出内控制度和相应措施；部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整审批程序和手续，项目重大开支经过评估论证，支出符合部门预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

（三）产出情况分析

2025年部门整体支出绩效目标计划工作数为33条，除了电脑配置未达标外，其余指标均在规定的时间内及时并按质量完成，实际完成率和完成及时率为90.91%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

2025年部门完成的中央财政城镇保障性安居工程（租赁补贴）项目、中央财政城镇保障性安居工程（租赁补贴2）项目有效改善保障性住房居住条件，持续改善保障房刚需人群住房问题；根据满意度调查服务对象满意度指标均完成；房管局物业管理服务项目为前来办事群众营造良好的环境；房地产管理工作聘请法律顾问项目有效解决工作中遇到的法律问题、使业务工作规范化，有效规避法律风险；房地产信息系统设施设备服务管理项目保障开远市房地产市场稳定发展；住宅专项维修资金服务管理项目使业主知晓住宅维修资金用途，合理使用住宅维修资金，确保住宅专项维修资金安全；自有资金工作项目根据开远市房地产管理局相关工作职责，使各项工作有序推进，保障机构正常运转。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.业务与财务衔接不紧密，业务部门对预算政策理解不到位，申报内容不够规范。

2.部分项目实施推进缓慢，资金支付不及时，出现年底集中支付现象。

（二）改进的方向和具体措施

1.强化前期调研和项目储备，做实做细可行性论证，提高预算准确性。建立业务与财务协同机制，明确预算申报标准，加强政策培训和初审把关。

2.制定项目实施时间表和资金支付计划，建立月度跟踪、季度通报制度，对执行偏慢项目及时预警督办，防止资金低效浪费。

七、主要经验及做法

（一）领导重视、职责明确、严格按制度落实。

（二）资金使用严格按照批准的用途和项目实施进度使用资金，无截留，擅自改变资金用途。

（三）项目组织实施方面，严格按照规划编制合同组织实施。

八、其他需说明的情况

无其他需说明情况。

单位名称：开远市房地产管理局

2026年 4 月 24 日