开远市住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

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开远市住房和城乡建设局2026年预算公开目录

第一部分 开远市住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市住房和城乡建设局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 开远市住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市住房和城乡建设局（以下简称“市住房和城乡建设局”）是开远市人民政府工作部门，为正科级。贯彻落实党的路线方针政策和党中央、省委、州委、市委关于住房和城乡建设工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草或拟订住房和城乡建设管理的规章制度和相关政策；贯彻落实住房和城乡建设管理中长期发展规划；会同有关部门拟订开远市城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

2.承担推进科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施；组织拟订住房和城乡建设系统的科技发展规划和经济政策；指导和组织建筑科技成果的鉴定、转化、推广、运用。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；编制房地产业的行业发展规划，拟订产业发展政策；贯彻落实房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产评估与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度；组织推进住宅产业现代化工作；负责住房专项维修资金的归集管理工作。

4.承担推进住房制度改革的责任。贯彻落实住房改革政策；会同有关部门负责市级机关房改补贴资金的审批。

5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻落实城镇住房政策、住房保障政策；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排城镇保障性住房资金并监督实施。

6.承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作。拟订历史风貌街区和风貌建筑管理和保护规划；承担历史风貌街区和风貌建筑保护、利用的组织、协调和监督管理工作；负责履行《云南省红河哈尼族彝族自治州历史风貌街区和风貌建筑保护条例》规定的其他法定职责；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和管理工作。

7.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；拟订建筑施工、建设监理的规章制度并监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑业企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作；编制建筑业的行业发展规划，拟订产业发展政策。

8.指导城市建设工作。拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；负责国家级和省级园林城市的申报和监督管理工作。

9.承担规范村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾设施建设；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

10.承担建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；拟订地方建设项目工程造价管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

11.承担建筑工程质量安全监管的责任。贯彻落实建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策以及执行相关规章制度；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

12.承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监督管理的责任。监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；拟订规范勘察设计市场的规章制度和政策并监督实施；指导城市地下空间的开发；负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后应急抢险和恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。

13.承担城市管理综合行政执法职责。负责住房和城乡建设领域综合行政执法工作。落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核三项制度，推进规范公正文明执法。负责行政复议、行政诉讼相关工作。负责开展住建领域普法宣传、专项整治、联合执法等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、建筑管理科、城市建设科、房地产管理与住房保障科、城乡风貌与园林管理科、计划财务科、综合执法科、人事教育科。

所属单位10个，分别是：

1.开远市住房和城乡建设局（机关）

2.开远市市政建设处（非独立核算单位）

3.开远市工程质量监督站（非独立核算单位）

4.开远市建设工程安全监督站（非独立核算单位）

5.开远市村镇建设管理处（非独立核算单位）

6.开远市房屋征收管理中心（非独立核算单位）

7.开远市建设工程招标定额站（非独立核算单位）

8.开远市房地产管理局

9.开远市园林局

10.开远市环境卫生管理处

（三）重点工作概述

1. 巩固项目资金保障，持续推动项目实施

深入研究国家政策导向和资金投向，积极谋划项目，全力争取上级资金支持。持续推进开远市城市供水管道及设施建设项目、开远市公共供水管网漏损治理建设项目、开远市雨污管网分流修复及污水处理厂设备更新工程建设。加快开展开远市北部片区排涝通道及排水管网更新改造建设项目、开远市南部片区排水互联互通建设项目、开远市城市东部排涝通道及设施建设项目、开远市西片区燃气等老旧管道更新改造项目、开远市东片区城市老旧管网更新改造项目的前期工作。

2. 加强基础设施建设，赋能城市功能完善

系统完善城市功能，扎实推进基础设施建设和更新工作。一是加快市政基础设施建设与维护。积极推进供水、排水、燃气等地下管网项目建设，同步开展道路路面改造，加强对建成设施的日常维护与定期保养。二是推进环卫设施更新。整合环卫车辆及设施更新工作，积极申请上级环保、城建等相关领域的财政补助资金，提升环卫作业现代化水平。三是加快污水处理设施全覆盖。积极争取上级资金支持，重点推进小龙潭污水处理厂及配套管网项目建设，项目建成后，我市乡镇污水处理设施覆盖率将实现100%。四是巩固和提升绿美城市建设成果，同步健全增绿、护绿、管绿协同推进机制，推动城市绿化管理向精细化、常态化、长效化发展。

3. 完善住房保障体系，聚力实现人民安居

一是分步实施老旧小区改造。接续完成2025年老旧小区改造建设项目剩余1245户任务，全力推进项目扫尾攻坚，同步开展2026年老旧小区改造建设项目1059户的前期筹备与实施进度。在全面完成2000年前建成小区的改造任务基础上，重点推进2000—2005年建成的问题小区整治工作。二是协同推进城市危旧房改造。接续推进2025年危旧房改造项目剩余建设任务，同步启动2026年危旧房改造项目实施工作。三是统筹推进农村住房改造工作。整合乡村振兴、民政等部门的资源与力量，加快落实2026年99户农村危房改造及农房抗震改造任务，切实提升农村住房安全保障水平。四是强化住房保障体系建设。做好食品加工产业园保障性租赁住房484套竣工验收及后期分配工作，为产业人才提供住房支撑；持续开展公租房清理整顿与精准配租，按时足额发放租赁补贴，有序推进保障性住房小区配套设施提升项目。

4. 强化房地产项目引领，构建宜居宜业住房体系

一是多措并举稳定房地产市场。持续发挥房地产领域止跌回稳、保交楼、融资协调等长效机制作用，严格落实国家、省、州各级房地产支持政策。加强市场运行监测分析，积极组织召开政企银对接座谈会，鼓励房地产开发企业与康养、旅居等新业态融合发展，积极协调解决企业经营发展中遇到的困难。二是全面提升物业管理服务水平。推行信用评价管理体系，推动物业覆盖率稳步提升。持续整治物业履约不到位、侵占业主公共收益等问题，确保整治覆盖率达到100%。

5. 规范建筑市场秩序，激发市场主体活力

一是加强建筑市场监管。强化对工程建设项目实施情况及建筑市场各方主体行为的监督检查，持续整顿规范市场秩序，坚决杜绝借用资质、挂靠经营和超资质承揽工程等违规行为。按照上级部署制定检查方案，及时录入监管系统，规范开展抽查工作，并依法依规进行结果公示。二是推动建筑行业绿色转型。加大建筑节能宣传推广力度，有序推进绿色建筑与装配式建筑发展，确保新建建筑中绿色建筑占比达到100%，装配式建筑占比达到30%。

6. 聚力安全整治与人居改善，建设韧性宜居城市

一是筑牢城市安全底线。深入开展燃气安全专项整治，全面聚焦燃气生产、流通使用及隐患治理等重点环节。同时强化建筑工地安全巡查监管，常态化开展安全生产日常巡查，并督导问题及时整改到位。加强高层建筑消防设计工作，切实保障建设工程消防设计、施工质量与消防安全。二是助力人居环境改善。深化污染防治与环境质量提升，全面推行道路清扫机械化作业，强化背街小巷、城乡接合部等薄弱区域的垃圾清理与日常管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制197人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制174人。在职实有184人，其中： 财政全额保障184人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员251人，其中：离休0人，退休251人。

车辆编制85辆（其中：开远市住房和城乡建设局8辆、开远市房地产管理局1辆、开远市园林局14辆、开远市环境卫生管理处62辆），实有车辆52辆（其中：开远市住房和城乡建设局6辆、开远市房地产管理局0辆、开远市园林局11辆、开远市环境卫生管理处35辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入182,693,841.65元，其中：一般公共预算155,358,741.65元，政府性基金27,030,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入305,100.00元。

与上年对比增加10,457,031.84元，主要原因分析：我部门本年度新增聘用编外人员工资及社保经费项目，同时本年度农村危房改造项目、城市绿化用地租赁项目、污水处理厂运行经费等专项资金项目需求较上年增加，故财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入182,388,741.65元，其中：本年收入182,388,741.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155,358,741.65元，政府性基金预算财政拨款27,030,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加10,813,031.84元，主要原因分析：我部门本年度新增聘用编外人员工资及社保经费项目，同时本年度农村危房改造项目、城市绿化用地租赁项目、污水处理厂运行经费等专项资金项目需求较上年增加，故财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出182,693,841.65元。财政拨款安排支出182,388,741.65元，其中：基本支出39,328,609.03元，与上年对比增加4,617,255.03元，主要原因分析：我部门本年度新增西部志愿者生活补助及住房补贴资金、聘用编外人员工资及社保经费资金，故基本支出较上年增加；项目支出143,110,132.62元，与上年对比增加6,245,776.81，主要原因分析：我部门本年度农村危房改造项目、城市绿化用地租赁项目、污水处理厂运行经费等专项资金项目需求较上年增加，故项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休52,560.00元，主要用于行政退休人员公用经费支出。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,114,652.52元，主要用于事业退休人员公用经费支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,423,167.33元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分经费支出。

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤102,011.40元，主要用于遗属人员生活补助费支出。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗226,333.56元，主要用于行政人员医疗保险费单位缴纳部分经费支出。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,601,050.73元，主要用于事业人员医疗保险费单位缴纳部分经费支出。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,670,772.16元，主要用于公务员医疗保险费单位缴纳部分经费支出。

8.2101199卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 其他行政事业单位医疗支出53,444.91元，主要用于工伤保险缴费支出。

9.2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出81,400,000.00元，主要用于环卫管养运行经费、绿化管养运行经费支出。

10.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出14,549,031.30元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等）。

11.2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务支出4,550,000.00元，主要用于路灯抢修抢险及车辆使用、开远市住建局聘用编外人员工资及社保经费支出。

12.2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区公共设施支出3,928,813.28元，主要用于保障开远市房地产管理局工作正常运转的基本支出。

13.2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出9,697,882.50元，主要用于路灯电费、城市绿化用地租赁及平交道口看守费等城市维护支出。

14.2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出11,549,823.07元，主要用于开远市园林局、开远市环境卫生管理处在职人员工资保险和公用经费支出，以及环卫、绿化管理聘用人员2025年年终考核奖励支出。

15.2121301城乡社区支出-城市公共设施配套费安排支出2,000,000.00元，主要用于城市公共基础设施改造—重点项目服务费补助经费。

16.2121399城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出5,030,000.00元，主要用于市政零星工程建设专项补助资金支出。

17.2121401城乡社区支出- 污水处理费安排的支出-污水处理设施建设和运营20,000,000.00元，主要用于污水处理厂运行经费专项资金支出。

18.2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出13,960,000.00元，主要用于污水处理服务费补助支出。

19.2210105住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造支出5,184,650.12元，主要用于农村危房改造项目及示范村贷款利息支出。

20.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出2,599,648.77元，主要用于住房公积金单位部分缴存支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门对下专项转移支付金额为0.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额81,858,350.00元，其中：政府采购货物预算394,350.00元、政府采购服务预算81,464,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市住房和城乡建设局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计875,000.00元，较上年减少208,000.00元，下降19.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市住房和城乡建设局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2026年因公出国（境）费预算较上年无变动。

（二）公务接待费

开远市住房和城乡建设局2026年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少1,000.00元，下降4.76%，国内公务接待批次为30次，共计接待250人次。

增减变化原因：我部门认真贯彻落实过紧日子、厉行节约等相关规定，严格控制接待标准和陪同人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市住房和城乡建设局公务用车购置及运行维护费为855,000.00元，较上年减少207,000.00元，下降19.49%。其中：公务用车购置费610,000.00元，较上年减少200,000.00元，下降24.69%；公务用车运行维护费245,000.00元，较上年减少7,000.00元，减少2.78%。本年度计划购置公务用车3辆，年末公务用车及生产用车保有量为55辆。

增减变化原因：我部门2026年度预计购置公务用车3辆，购置需求较上年度减少1辆，故公务用车购置费及运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市住房和城乡建设局2026年重点项目为4个，预算绩效目标情况如下：

（一）目标设定情况

1.环卫管理运行包干经费。一是继续加大开远城区道路、公厕、中转站清扫、清洗、保洁及管理，垃圾收集、清运、处理等工作；二是加大建城区道路机械化清扫作业力度，创新道路清扫保洁作业模式，提升为民服务功能，确保开远市建城区城市环境干净整洁，达到国家卫生城市、文明城市、健康县城等创建标准和要求。确保辖区内清扫覆盖率达到95%以上，车辆使用率达到90%以上，保证环境卫生防疫工作实施，清洁及时性达到95%以上，市民满意度达到90%以上。

2.城市绿化管养专项经费。目前开远市建成区公园绿地总面积达到1103.52公顷，绿地率达40.90%，绿化覆盖率达到44.42%，为了保持开远市园林绿化取得的成果，保住开远市国家级园林城市和开远凤凰生态公园景区国家4A级旅游景区这两个金字招牌，让开远市成为环境宜居，人人向往的生态城，全市的园林植物需要更高标准、更精细化的养护管理，同时要充分考虑绿化管养成本，把开远建设成为节约型园林绿化新城，促进开远市城市绿化管理和建设向科学化、规范化、标准化、经济化的方向前进。

3.污水处理厂运行经费专项资金。通过认真贯彻落实各项减排措施，确保年度减排目标任务的顺利完成，为确保出水达标排放，污水处理率达98%以上。

4.农村危房改造专项资金。根据《住房和城乡建设部 财政部 民政部 国家乡村振兴局 关于做好农村低收入群体等重点对象 住房安全保障工作的实施意见》（建村〔2021〕35号）《云南省住房和城乡建设厅关于印发2025年云南省农村危房和农房抗震改造工作实施方案的通知》（云建村〔2025〕55号）及《红河州住房和城乡建设局关于印发2025年度红河州农村危房改造和农房抗震改造工作实施方案的通知》（红建发〔2025〕107号）要求，以及市委、市政府相关部署，保障全市农村房屋安全稳固。

（二）指标体系设定情况（详见附表）

2026年重点项目的绩效指标体系共三级。其中：

1.环卫管理运行包干经费。一级指标4个，二级指标9个，三级指标23个。

2.城市绿化管养专项经费。一级指标4个，二级指标8个，三级指标20个。

3.污水处理厂运行经费专项资金。一级指标4个，二级指标8个，三级指标13个。

4.农村危房改造专项资金。一级指标4个，二级指标7个，三级指标15个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市住房和城乡建设局2026年机关运行经费安排1,542,164.00元，主要用于工会经费146,884.00元、办公费110,000.00元、公务用车运行维护费42,000.00元、公务接待费20,000.00元、差旅费20,000.00元、水费20,000.00元、邮电费15,000.00元、委托业务费920,000.00元等支出，与上年对比增加982,693.00元，主要原因分析：我单位本年度新增环卫、绿化聘用人员年终考核奖金，列入委托业务费核算，故机关运行经费较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市住房和城乡建设局2026年委托业务费安排62,457,000.00元，与上年对比增加62,407,000.00，主要原因分析：2025年我部门将环卫、绿化管理聘用人员等人员经费列入30226劳务费科目核算，现根据2026政府收支分类科目，将环卫、绿化管理聘用人员经费支出调整为30227委托业务费科目，故委托业务费较上年增加。

(四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市住房和城乡建设局资产总额1,601,754,396.61元，其中，流动资产146,762,708.11元，固定资产4,967,429.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,189,895,051.11元，无形资产4,228,665.88元，其他资产255,900,542.15元。与上年相比，本年资产总额增加136,249,523.85元，其中固定资产减少1,964,763.07元。处置房屋建筑物31,884.19平方米，账面原值117,663,294.61元；处置车辆12辆，账面原值2,277,929.00元；报废报损资产519项，账面原值572,890.20元，实现资产处置收入60,728,118.89元；资产使用收入217,679.07元，其中出租资产1,756.11平方米，资产出租收入217,679.07元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。

第二部分 开远市住房和城乡建设局2026年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

单位联系人：张蝶  联系电话：7222068

监督索引号53250201049800111