开远市环境卫生管理处2026年部门预算编制说明

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开远市环境卫生管理处2026年预算公开目录

第一部分 开远市环境卫生管理处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市环境卫生管理处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

开远市环境卫生管理处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责市区环境卫生的综合协调工作，负责检查、考评各队及垃圾处理厂的卫生管理、运行达标工作；负责制定市区环境卫生管理的年度计划，编制市区市容环境卫生发展规划；负责市区生活垃圾清运、中转、处置工作；负责市区主次干道的清扫、保洁、冲洗、洒水，垃圾箱、垃圾桶、果皮箱的清洗工作；负责市区公厕管理工作；负责市区环卫设施的规划，建设和管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、监察队、清扫队、厕管队、车队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我部门切实履行行业监管职责，全面提升城区环境卫生管理水平，确保生活垃圾处理工作规范、高效运行，根据年初工作计划将做好以下工作：

1.提升全域清扫保洁质量，优化作业模式，确保主次干道、背街小巷保洁达标，道路扬尘有效管控。

2.规范垃圾收运处置，采用密闭式运输，保障垃圾日产日清，实现无害化焚烧处置全流程管控。

3.升级维护环卫设施，推进垃圾中转站压缩设备更新，做好设施日常保洁维修，提升设施完好率与使用效能。

4.强化作业监管考核，督促垃圾处理公司做好内部考核，配合住建局完成量化考核。

5.规范垃圾处理费收取，全年常态化收缴，每月核对台账，每季度推进追缴工作，提升收缴率，确保收费管理规范有序。

6.抓实安全生产管理工作，督促垃圾处理公司常态化开展安全培训并落实培训实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

车辆编制62辆，实有车辆35辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,680,621.71元，其中：一般公共预算7,680,021.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入600.00元。

与上年对比增加1,802,354.87元，主要原因是本年较上年增加农村生活垃圾收运处置资金项目2,100,000.00元；因人员减少基本支出较上年减少238,145.13元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,680,021.71元，其中：本年收入7,680,021.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,680,021.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,861,854.87元，主要原因是本年较上年增加农村生活垃圾收运处置资金项目2,100,000.00元；因人员减少基本支出较上年减少238,145.13元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,680,621.71元。财政拨款安排支出7,680,021.71元，其中：基本支出5,580,021.71元，与上年对比减少238,145.13元，主要原因是在职职工较上年减少3人，所以基本支出较上年减少；项目支出2,100,000.00元，与上年对比增加2,100,000.00元，主要原因是本年增加农村生活垃圾收运处置资金项目2,100,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休39,600.00元，主要用于退休人员公用经费支出。

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出536,140.92元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分经费支出。

2080801 社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤9,170.40元，主要用于遗属人员生活补助费支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗297,347.82元，主要用于医疗保险费单位缴纳部分经费支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助321,611.79元，主要用于医疗费补助单位缴纳部分经费支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,052.64元，主要用于工伤保险单位缴纳部分经费支出。

2120101 城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行3,960,951.17元，主要用于保障全处工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

2120501 城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生2,100,000.00元，主要用于农村生活垃圾收运焚烧处理支出。

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金405,146.97元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分经费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

本单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7,7000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算7,7000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市环境卫生管理处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计185,000.00元，较上年增加177,000.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市环境卫生管理处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市环境卫生管理处2026年公务接待费预算为0元，较上年减少1,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：鉴于我单位为二级预算单位，近年来相关接待工作均由主管部门统筹安排，故我单位2026年未单独编制公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市环境卫生管理处2026年公务用车购置及运行维护费为185,000.00元，较上年增加178,000.00元。其中：公务用车购置费170,000.00元，较上年增加170,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加8,000.00元，增长114.29%。计划购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：本单位现有车辆均为垃圾清运车、洒水车、洗扫车等特种专业技术用车，专项用于特定环卫作业，仅有一辆公务用车，因该车辆使用超过21年，存在严重安全隐患，已按规定完成报废处置。为确保垃圾处理费征收、环境卫生监督检查等综合职能的正常履行，保障日常业务顺利开展，2026年需购置公务用车1辆，车辆购置预算金额170,000.00元，并相应安排公务用车运行维护费15,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市环境卫生管理处2026年重点项目：

农村生活垃圾收运处置专项资金项目。该项目年度绩效目标：通过焚烧方式预计处理农村生活垃圾约12540吨。项目实施旨在实现垃圾处理的“无害化、减量化、资源化”，具体目标包括：

1.减容减量：大幅减少全市生活垃圾最终填埋量，实现有效减容。

2.能源回收：利用焚烧发电，促进资源循环利用。

3.污染控制：有效控制二次污染，改善环境质量。

4.管理效益：根本性改善农村人居环境，夯实城乡环境卫生一体化基础，推动农村生活垃圾收运处置体系向更高效、更规范的方向发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；

2.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

3.预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市环境卫生管理处2026年机关运行经费安排0元，与上年一致，无增减变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市环境卫生管理处2026年委托业务费安排0元，与上年一致，无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市环境卫生管理处资产总额2,613,698.56元，其中，流动资产939,496.56元，固定资产1,606,973.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,386,424.51元，其中固定资产减少1,284,905.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆7辆，账面原值1,142,400.00元；报废报损资产457项，账面原值128,020.00元，实现资产处置收入40,734.03元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。

第二部分 开远市环境卫生管理处2026年部门预算表（详见附件）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

单位联系人：伍国兰 联系电话：0873-7223637

监督索引号53250201049800200111