开远市房地产管理局2026年部门预算编制说明

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开远市房地产管理局2026年预算公开目录

第一部分 开远市房地产管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市房地产管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

开远市房地产管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责房地产管理；核发商品房预（销）售许可证；房屋登记审核和交易管理；查处房地产市场违纪违法行为；危险房屋鉴定；物业管理；房屋专项维修资金归集、使用和监督管理；房地产中介服务管理；城市住宅室内装修管理；房屋租赁合同登记备案；保障房建设；保障房、直管公房分配、管理和运行等。

（二）机构设置情况

我单位为开远市住房和城乡建设局所属全额供给事业单位，共设置10个内设机构，包括：办公室、财务室、租赁管理办公室、房屋交易管理所、房地产管理所、保障性住房管理所、物业管理办公室、房地产中介管理所、住宅专项维修资金管理所、房改办公室共10个所室。我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1.保障房管理方面：开展保障性住房转借、转租、空置、欠租、家庭住房收入发生变化等不符合保障条件的清理腾退整治工作。计划通过“一卡通”按月发放住房租赁补贴，并于2026年12月20日前完成1500户的发放工作。做好保障性住房资金投入和管理使用绩效情况审计调查配合和后期反馈问题整改工作。

2.商品房预售管理方面：完成商品房预售资金监管；房地产在建项目巡查；商品房预售许可证明办理；双随机部门联合检查；开展房地产市场矛盾纠纷排查；配合市委组织部开展“人才购房活动”。

3.物业管理方面：推进物业合同备案/登记及承按查验资料完善工作，配合社区指导老旧小区业主选聘物业企业、促进小区提供专业物业服务、规范管理。加强物业企业监督检查工作，配合消防主管部门做好物业小区消防安全排查与整治，化解矛盾纠纷。监督指导物业企业依据物业服务合同做好物业服务，整治履约不到位等问题并不断提升服务质量。加强住宅专项维修资金管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,370,085.28元，其中：一般公共预算5,320,085.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元。

与上年对比增加188,868.75元，主要原因分析：本年在职人员岗位、薪级比上年增加，人员工资、社保、公积金等收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,320,085.28元，其中：本年收入5,320,085.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,320,085.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加488,868.75元，主要原因分析：本年在职人员岗位、薪级比上年增加，人员工资、社保、公积金等收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,370,085.28元。财政拨款安排支出 5,320,085.28元，其中：基本支出4,924,485.28 元，与上年对比增加498,868.75元，主要原因分析：本年在职人员基本工资调增，人员工资、社保、公积金等收入增加。项目支出395,600.00元，与上年对比减少10,000.00元，主要原因分析：住宅专项维修资金管理项目资金减少。

我部门2026年部门预算财政拨款安排支出5,320,085.28元，按功能科目分组具体如下：

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休27,000.00元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业基本养老保险缴费支出495,023.62元，主要用于基本养老保险单位缴纳部分的经费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出9,170.40元，主要用于发放遗属补贴。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗268,452.12元，主要用于医疗保险单位缴纳部分经费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助264,170.35元，主要用于公务员医疗保险单位缴纳部分经费支出。

2101199卫生健康支出－卫生健康管理事务－其他行政事业单位医疗支出6,187.80元，主要用于工伤保险单位缴纳部分经费支出。

2120199城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出3,878,813.28元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体为：工资福利支出、商品和服务支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金371,267.71元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分经费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市房地产管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190,000.00元，较上年减少45,000.00元，下降19.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市房地产管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变动。

（二）公务接待费

开远市房地产管理局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市房地产管理局2026年公务用车购置及运行维护费为190,000.00元，较上年减少45,000.00元，下降19.15%。其中：公务用车购置费170,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降19.05%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降20%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：本年车辆购置及运行维护费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度我单位重点项目为“房地产信息系统设施设备服务管理工作经费项目”（一般公共预算），该项目2026年预算数为200,000.00元。

（一）产出指标

数量指标：

1.开远市房地产信息系统=1套

2.系统全年正常运行时长>=8760小时

3.采购互联网、固话、宽带服务=12月

质量指标：

1.信息数据安全率 >=100%

2.机房安全管理率 >=100%

3.信息系统有效运行率 >=100%

4.购置设备、服务质量合格率>=100%

时效指标：

1.各项工作及时完成率≧100%

（二）效益指标

社会效益指标：

1.保障产权人的合法权益 =有效保障1年

2.保障开远市房地产市场稳定发展 =有效保障1年

可持续影响指标：

1.系统正常使用年限 >=1年

（三）满意度指标

服务对象满意度指标：

1.群众满意度=90%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支出分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭补助”外的其他支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市房地产管理局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市房地产管理局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市房地产管理局资产总额46,886,418.58元，其中，流动资产45,133,754.87元，固定资产净值1,592,278.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值160,385.34元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,340,065.12元，其中固定资产减少元。处置房屋建筑物26,517.25平方米，账面原值107,461,475.15元；处置车辆1辆，账面原值201,200.00元；报废报损资产5项，账面原值184,670.00元，实现资产处置收入60,650,864.41元；资产使用收入217,679.07元，其中出租资产1756.11平方米，资产出租收入217,679.07元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。

第二部分 开远市房地产管理局2026年部门预算表（详见附件）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

单位联系人：郭闻洁 联系电话：7233512

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