开远市土地储备中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

依据土地利用年度计划拟定土地收购储备年度计划，报土地行政主管部门批准后组织实施；负责土地分批次征用、收购中的协议洽谈，费用测算，征用、收购方案的拟定以及方案。经依法批准后的具体实施；依法将储备土地出租或临时使用；负责土地出让前的准备工作；负责全市总体规划区内土地储备和统筹、协调工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：开远市土地储备中心办公室

所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市自然资源局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）征地工作

完成了蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区、小石岩、冲子、那依、老寨、螺丝塘五个光伏电站项目、石洞灰场项目等的土地征收工作，征收集体土地已兑付面积：437.6837亩，兑付征地补偿款1693.144153万元；未兑付面积：14.799亩。

（二）土地收储工作情况

完成13宗312201.44平方米（468.3022亩）国有建设用地使用权的土地使用权收回工作，已兑付补偿款724.862万元，未兑付14466.862666万元。

（三）土地储备项目专项债券完成情况

配合利用科按要求完成了2025土地储备项目专项债券2.58亿元申报工作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市土地储备中心2025年度收入合计358898389.30元。其中：财政拨款收入358898389.30元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加272886826.62元，增长317.27%。其中：财政拨款收入增加272886826.62元，增长317.27%；主要原因是土地的征收、收储、集体用地扶持资金等项目增加。

二、支出决算情况说明

开远市土地储备中心2025年度支出合计358898389.30元。其中：基本支出3501059.71元，占总支出的0.98％；项目支出355397329.59元，占总支出的99.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加272874295.12元，增长317.21%。其中：基本支出增加136289.91元，增长4.05%；项目支出增加272738005.21元，增长329.95%；主要原因是工资调整增加导致基本支出增加，土地的征收、收储、集体用地扶持资金等项目增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市土地储备中心机构正常运转的日常支出3501059.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3422982.32元，占基本支出的97.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78077.39元，占基本支出的2.23％。

我单位2025年末编制内实有人员18人,年平均18人，公用经费人均全年支出4337.63元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市土地储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出355397329.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、土地收储项目经费204351613.03元，主要用于土地征收和收储。

2、土地报批相关规费项目经费91951469.10元，主要用于土地报批缴纳被征地农民社会保障费、缴纳耕地开垦费。

3、农村集体用地扶持项目经费57657045.00元，主要用于被征地农村集体扶持。

4、土地收储工作业务费项目经费92930.29元，主要用开展土地征收、收储工作。

5、退还吴小兰土地出让价款项目经费1077272.17无，主要用退还吴小兰土地出让价款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市土地储备中心2025年度一般公共预算财政拨款支出211765331.88元,占本年支出合计的59.00%。与上年相比增加206625397.28元，增长4020.00%,完成年初预算的6236.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出520015.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,完成年初预算的97.22%。主要用于退休补差人员补差工资和缴职工社保；造成预决算差异的主要原因是2月份退休1人停缴社保费。

9.卫生健康（类）支出285436.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,完成年初预算的94.16%。主要用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是2月份退休1人停缴基本医疗保险费。

10.节能环保（类）支出14665050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%,年初无此项预算。主要用于土地征收、收储；造成预决算差异的主要原因是追加土地收储预算。

11.城乡社区（类）支出174546178.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.42%,年初无此项预算。主要用于土地收储和土地报批；造成预决算差异的主要原因是项目急需用地追加土地收储和土地报批预算。

12.农林水（类）支出16635810.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%,年初无此项预算%。主要用于土地收储；造成预决算差异的主要原因是项目急需用地追加土地收储预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出4834022.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%,完成年初预算的209.05%。主要用于人员工资和公用经费支出，支付清理拖欠企业账款项目资金，退还吴小兰土地出让价款专项资金；造成预决算差异的主要原因是2月份退休1人，追加开远市清理拖欠企业账款项目资金267000元，退还吴小兰土地出让价款专项资金1077272.17元。

19.住房保障（类）支出278819.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,完成年初预算的113.77%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是增资调整公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为168000.00元，决算为74867.25元，完成年初预算的44.56%；支出决算较上年减少10115.86元，下降11.90%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为168000.00元，决算为74867.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的44.56%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10115.86元，下降11.90%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000元，支出决算为17549.36元，完成年初预算的97%，支出决算较上年减少2450.64元，下降12.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为17549.36元，完成年初预算的97%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分修理费暂未结算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2450.64元，下降-12.25%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部分修理费暂未结算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于土地收储相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市土地储备中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市土地储备中心资产总额21378308.97元，其中，流动资产8125782.34元，固定资产602775.18元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程12212751.45元，无形资产437000元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85905776.66元，其中固定资产减少99505.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值18529.60元，实现资产处置收入0元；出租房屋587平方米，账面原值293500.00元，实现资产使用收入20198.57元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额62962.76元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出62962.76元。授予中小企业合同金额1224.00元，其中：授予小微企业合同金额1224.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系人：苏厚松    联系电话：0873-7224433