开远市社会保险中心2025年度部门整体和项目支出绩效自评

开远市社会保险中心2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市社会保险中心2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

贯彻执行国家、省、州有关社会保险的法律、法规、规章和方针、政策；负责本市基本养老保险、工伤保险、职业年金参保 登记，缴费基数核定，个人账户管理，养老保险关系转移接续等 工作；做好被征地农民保障工作；负责参保人员各项待遇核发工 作，做好养老金和伤残待遇领取资格 ( 生存) 认证等工作；负责 保险基金预算、决算编制和基金财务管理等工作；承办开远市人 力资源和社会保障局交办的其他工作。

2.机构设置及人员情况

开远市社会保险中心设 6个内设机构：公共业务科、待遇管理科、财务管理科、综合科、社保稽核科、统计监测科 。开远市社会保险中心事业编制18 名；设主任 1 名 ( 副科级) 、副主任 2 名。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.2025年目标任务完成情况

（1）基本养老保险

2025年州级下达基本养老保险任务数为196200人，截至2025年12月已完成198696人，完成率101.27%。其中：2025年州级下达城镇职工基本养老保险任务数为83500人，截至2025年12月已完成83930人，完成率100.51%；2025年州级下达企业职工基本养老保险任务数为49700人，截至2025年12月已完成49715人，完成率100.03%。

（2）城乡居民养老保险实际缴费人数占比

2025年州级下达城乡居民养老保险实际缴费人数占比为90%，截至2025年12月，城乡居民养老保险应缴费实际缴费人数占比95.85%。

（3）城乡居民基本养老保险选择最低档次（200元）缴费人数占比

2025年州级下达城乡居民基本养老保险选择最低档次（200元）缴费人数占比<86%，截至2025年12月，城乡居民基本养老保险选择最低档次（200元）缴费人数占比77.21%。

（4）城乡居民基本养老保险选择500元及以上档次缴费人数占比

2025年州级下达城乡居民基本养老保险选择500元及以上档次缴费人数占比>7%，截至2025年12月，城乡居民基本养老保险选择500元及以上档次缴费人数占比16.86%。

（5）失业保险

2025年州级下达失业保险任务数为28600人，截至2025年12月已完成28715人，完成率100.40%。

（6）工伤保险

2025年州级下达工伤保险任务数为33100人，截至2025年12月已完成33315人，完成率100.65%。

（7）申领电子社保卡人口覆盖率

2025年州级下达申领电子社保卡人口覆盖率69%，截至2025年12月，申领电子社保卡人口206998人，覆盖率为65.32%。

2.待遇发放情况

（1）企业职工养老保险

截至2025年12月，共有退休人员22638人，共计发放企业退休人员基本养老保险待遇95896.38万元。

（2）机关事业单位养老保险

全市共有机关事业单位退休人员4373人，其中改革前退休老人2436人，改革后退休“中人”1937人，共计发放统筹内养老待遇32231.40万元，统筹外养老待遇12794.37万元。

（3）工伤保险

截至2025年12月，发放工伤医疗费待遇149人次 136.65万元；工伤定期待遇92人278.83万元；一次性待遇68人905.34万元。

（4）城乡居民基本养老保险

截至2025年12月，享受城乡居民基本养老保险金33410人，共计发放养老金待遇8057.03万元；享受55-59周岁重度残疾人养老补助金309人，发放补助金60.61万元；发放1222人丧葬补助金223.01万元。

（5）失业保险

截至2025年12月，共计发放失业保险金1260人1263.77万元；为领取失业保险金人员代缴城镇职工医疗保险费、生育保险费843人181.2万元；发放一次性扩岗补助62家单位31.95万元，发放技能提升补贴260人46.15万元，发放稳岗返还634家单位535.64万元，惠及职工14628人；累计为1418户参保单位减收失业保险费5037.60万元，惠及职工28715人。

3.被征地农民工作

全面落实被征地农民基本保障工作，按时足额发放被征地农民生活补助14605人2776.01万元；及时兑现被征地农民参加养老保险补助8614人2108.36万元。

4.困难群体代缴工作情况

加强与残联、乡镇（街道）的沟通协调，建立数据共享比对机制，对未参加养老保险的残疾人、低保特困人员群体，积极联合管理部门开展政策宣传动员，对符合参保未参保的三、四级中轻度残疾人、重度残疾人、低保特困人员，联合乡镇（街道）精准识别残疾人群体应参保人员办理扩面参保，做到村不漏户、户不漏人；将接近60周岁残疾人、低保特困人员列为参保扩面重点对象，尽最大努力确保达到年龄之前实现参保，按期享受养老金待遇；积极向市委市政府汇报，争取为困难群体代缴养老保险费的资金支持。截至2025年12月，重度代缴1621人，代缴金额32.42万元，轻中度代缴2157人，代缴金额21.57万元，低保特困代缴1680人，代缴金额16.8万元，合计代缴人数5458人，合计代缴金额70.79万元。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.完成基本养老保险经办，负责全市基本养老保险管理和督导。2.完成工伤保险经办，负责全市工伤保险管理和督导。3.完成职业年金保险经办，负责全市职业年金保险管理和督导。4.完成上级下达的各项工作任务，做好经办、统计、上报等工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

加强推进内部控制机制建设工作的宣传动员，强化岗位廉政风险教育，是干部职工了解内控机制建设的目的和意义，提高风险防范意识，增强干部职工参与内控机制建设的积极性和主动性，引导更多的干部职工对内控机制建设工作的开展献计献策。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《2025年预算批复》2025年部门预算收入21,018.30万元，其中：基本支出20,374.56万元（包含工资福利收支342.35万元，商品和服务支出31.35万元，对个人和家庭的补助收支20000.86万元）；项目支出安排预算为643.74万元，包括社保中心工作经费项目3万元，城乡居民养老保险工作经费项目3万元，信息系统建设维护及档案管理经费项目4万元，被征地农民参加基本养老保险补助工作经费项目3万元，农民工养老保险补贴专项资金项目130万元，包括职业年金投资运营前记账利息专项资金项目500万元，购买电脑工作专项经费项目0.74万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入19,252.07万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入19,252.07万元，其他收入0万元。本年总支出19,252.07万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入176.28万元，支出176.28万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：项目部门年度项目资金收支情况与表1存在差异，主要是因为部分项目涉密不开展自评。

（三）“三公”经费预决算情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算合计0.20万元，其中公务接待费0.20万元。2025年一般公共预算“三公”经费支出决算数0.00万元。

（四）资金管理情况

完善管理制度，促进规范管理。一是建立和完善风险防范制度。立足实际工作，认真梳理岗位职责，查找岗位廉政风险点，将专项紫荆经办、管理、监督等风险等级较高的岗位，制定风险防范措施，开展廉政教育，警示教育，从思想上筑牢抵御腐蚀的道德防线。二是严格执行各项资金管理制度，规范操作流程，确保资金运行安全。明确了专项资金的使用范围、申报程序和支付管理。从资金拨付管理、使用监督、拨付公示、资金支出、结果报告、监督和跟踪反馈等方面对资金进行管理。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年部门整体支出产出指标设定25条，其中：数量指标8条、质量指标13条、时效指标3条、成本指标1条，以上指标已完成。

（2）效益指标完成情况

2025年部门整体支出效益指标设定4条，其中：社会效益指标4条；以上指标已完成。

（3）满意度指标完成情况

2024年部门整体支出产出指标设定2条，其中：服务对象满意度指标2条；以上指标已完成。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1（社保中心工作经费项目）绩效目标完成情况

项目设定7条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成7条。

2.项目2（农民工养老保险补贴专项资金项目）绩效目标完成情况

项目设定9条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标3条、时效指标1条、成本效益指标1条、经济效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成9条。

3.项目3（城乡居民社会养老保险工作经费项目）绩效目标完成情况

项目设定7条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成7条。

4.项目4（被征地农民参加基本养老保险补助工作经费项目）绩效目标完成情况

项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成6条。

5.项目5（信息系统建设维护及档案管理经费项目）绩效目标完成情况

项目设定7条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成7条。

6.项目6（城镇公益性岗位人员补贴经费资金项目）绩效目标完成情况

项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成5条。

7.项目7（集中办公日常运行保障经费项目）绩效目标完成情况

项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成5条。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

设有整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。部门所有项目均设立项目绩效目标；项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应；项目绩效目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配。

预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。基本支出预算够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出，没有存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

2025年部门整体预算执行率100%，项目预算执行率100%，结转结余变动率0%，“三公”经费变动率-100%，“三公”经费控制率0%，政府采购执行率100%。

收入依据充分、来源合规；符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

已制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度；已制定或具有项目支出管理办法或制度、规定；已建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

已成立部门预算绩效管理工作领导小组；已开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。 在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

我中心履行职责良好，实际完成工作数与计划工作数相等，履职工作任务目标的实现程度较好。在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数相等,履职时效目标的实现程度较好。质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的相等,履职质量目标的实现程度较好。

（四）效果情况分析

履行职责对社会发展达到全部预期指标，效益较为明显。履职过程中未发生廉政问题。服务对象对部门履职效果的满意程度按收集到的情况，满意度达90%以上。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.财务管理制度及内部控制制度因缺乏工作人员不够健全完善，管理手段不够创新。2.财政资金使用管理的水平和效率不够高。

（二）改进的方向和具体措施

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

七、主要经验及做法

无。

八、其他需说明的情况

无。