开远市公共就业和人才服务中心2025年度部门决算

开远市公共就业和人才服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行中央和省州有关劳动就业和再就业的法律、法规，建立健全覆盖城乡一体的公共就业服务体系，落实各项就业再就业政策，负责全市就业再就业工作的宏观指导和全面开展。组织全市机关、事业单位工人技术等级培训、考核、发证工作。

2.负责职业技能人才的培训，考核鉴定工作。

3.负责拟订全市再就业资金使用计划，并按政策规定管理用好就业专项资金，确保就业资金的安全运行和促进再就业工作的全面开展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市人力资源和社会保障局所属全额供给开远市公共就业和人才服务中心，共设置3个内设机构，包括：综合科、财务科、业务科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市公共就业和人才服务中心作为二级预算单位纳入开远市人力资源和社会保障局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）就业优先导向全面落实。为有效服务本市企业发展需求，同时促进劳动力在家门口实现高质量就业，我中心着力构建精准对接、双向赋能的协同机制。一方面，深入企业开展常态化用工需求调研，建立动态岗位信息库，特别是聚焦本地主导产业和重点项目，精准掌握其用工缺口、技能要求和薪资水平；另一方面，大力提升本地劳动力的就业适配性，加强对劳动者的职业指导和就业观念引导。实现保障企业用工稳定与促进本市居民稳定增收、安居乐业的双赢局面。聚力打造“开远康养人才”“开远花卉人才”等劳务品牌，推动技能人才与产业协同发展。截至目前，实现城镇新增就5021人（完成目标任务数106.83%）、失业人员再就业1257人（完成目标任务数128.27%）、就业困难人员就业1082人（完成目标任务数110.41%）。

（二）重点群体就业精准施策成效显著。聚焦高校毕业生、农村劳动力及就业困难人员，建立实名制动态监测台账，根据群体殊求通过职业规划、引导扶持、政策兜底等方式精准施策。截至目前，依托“春风行动”“百日攻坚”“直播带岗”等专项活动举办线上线下招聘会27场次，发布岗位2.1万余个，达成就业意向2030人。实现农村劳动力转移就业6.67万人（完成目标任务数103.28%），其中脱贫劳动力转移就业1.04万人（完成目标任务数116.11%）。创建就业帮扶车间26个，吸纳城乡居民就业3878人就业，其中脱贫劳动力238人，发放9家帮扶车间奖补资金50.45万元。发放2025年脱贫劳动力（含监测对象）外出务工一次性交通补助3669人353.45万元。开发884个乡村公益性岗位，吸纳脱贫劳动力及监测劳动力就业884人，发放岗位工资补贴830.84万元。城镇公益性岗位兜底安置就业困难人员267人，发放岗位工资补贴748.94万元。发放高校毕业生一次性基层就业奖补39人19.5万元；吸纳161名高校毕业生及16-24岁失业青年参加就业见习，发放就业见习补贴89.15万元；对493名高校高校毕业生开展就业服务工作。

（三）创业带动与创业培训协同发力。促进创业带动就业效能提升，事前大力宣传创业扶持贷款政策、积极推广“云岭创业贷”；事中优化创业担保贷款服务，压缩贷款审批时长；事后针对创业者开展“马兰花计划”创业培训，为创业者提供从初创到成长的全方位、全周期赋能支持。截至目前，发放创业扶持贷款6991万元，扶持300人成功创业（完成目标任务数103.81%），带动就业658人； “云岭创业贷”授信17户授信金额1390万元；开展创业类培训503人。升级开远互联网+创业孵化园功能，整合创业培训、融资对接、导师指导等全链条服务；依托南正街省级创业街区示范点，重点支持高校毕业生、退役军人创业，提供租金减免、贷款贴息等政策，激发创业“倍增效应”。

（四）强训赋能增收见效。技能培训与产业深度融合，助力群众增收致富。紧扣本地健康产业、现代农业、纺织业发展需求，开展养老护理、花卉种植、纺织技术等特色培训。截至目前，完成职业技能培训3609人（完成目标任务数117.94%），其中农村劳动力2562人；面向农村劳动力开展引导性和技能培训10657人（完成目标任务数304.49%），脱贫劳动力参训3474人（完成目标任务数124.07%）。与3家企业合作，新增开展新型学徒制培训303人。

（五）人力资源服务业提质扩容。引进1家人力资源服务公司参与零工市场运营，日常工作中加强对我市5家人力资源服务机构的监督与管理。支持人力资源公司组织化输出我市劳动力以及为市内企业提供招聘服务，促进脱贫劳动力与用人企业精准对接，推动劳务输出，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。截至目前，全市人力资源机构服务市内用工企业1000余家，通过劳务派遣、劳务外包、职业介绍等方式向市内企业输送产业工人、办公室文员、财务等各类技能人才5000余人。

（六）公共服务体系持续优化。建成“1+7+N”就业服务网络，以1个零工市场为核心、16个零工驿站为支点，不断提质扩面打造“家门口务工车间”。吸纳超5600余人实现灵活就业，零工市场和服务型零工驿站派驻业务骨干开展就业服务，实现“人找政策”“人找服务”到“政策找人”“服务找人”的转变，让村（社区）有就业需求的零工群体不再“站马路”。

（七）技能人才队伍建设持续深化。实施职业技能提升行动，开展补贴性技能培训3609人，新增培养高技能人才1674人（完成目标任务数515.08%）。红磷、能投、红河技师学院共8名技能人才申报“兴滇英才支持计划”首席技师。支持技能人才深造，增加“学徒工”、“特级技师”、“首席技师”三个等级，逐步推广“新八级工”职业技能等级制度。

（八）流动人员人事档案管理稳步推进。严格执行流动人员人事档案管理工作规定和流程，认真做好高校毕业生档案的收集、整理、保管、证明、转递等管理工作。共管理档案24706份，其中：大中专毕业生档16635份，流动人员档案1212份，失业职工6859份。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市公共就业和人才服务中心2025年度收入合计37924606.59元。其中：财政拨款收入37924606.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加7556396.53元，增长24.88%。其中：财政拨款收入增加7556396.53元，增长24.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是我单位增加了就业补助资金的开支。

二、支出决算情况说明

开远市公共就业和人才服务中心2025年度支出合计37924606.59元。其中：基本支出2561180.06元，占总支出的6.75％；项目支出35363426.53元，占总支出的93.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加7556396.53元，增长24.88%。其中：基本支出增加511848.79元，增长24.98%；项目支出增加7044547.74元，增长24.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出2561180.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2379865.57元，占基本支出的92.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181314.49元，占基本支出的7.08％。我单位正式编制员工11人，人均全年支出16483.14元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35363426.53元。其中：基本建设类项目支出24350.00元。

创新创业孵化园房租费补助资金项目经费250000元，主要用于支付创新创业孵化园房屋租赁费。

2025年集中办公日常运行保障项目经费5003.27元，主要用于日常办公经费支出。

信创工作专项项目经费9000元，主要用于信创设备的购置。

2025年省级高校毕业生就业见习补助资金项目经费2497.18元，主要用于高校毕业生见习补贴。

2024年高校毕业生就业见习补助资金项目经费10757.46元，主要用于高校毕业生见习补贴。

2025年中央级高校毕业生就业见习补助资金项目经费730745.36元，主要用于高校毕业生见习补贴。

2025年中央级就业补助资金项目经费19284810.10元，主要用于就业补助资金项目的支付。

2025年第二批中央级就业补助资金项目经费8736031.76元，主要用于就业补助资金项目的支付。

2024年省级第二批基层治理专干补助资金项目经费344000元，主要用于基层治理专干的工资支付。

2024年创业担保贷款补助资金项目经费7440.78元，主要用于贷款工作经费保障。

2025年第二批省级基层治理专干补助资金项目经费30500元，主要用于基层治理专干的工资支付。

2025年贷免扶补补助资金项目经费49441.97元，主要用于贷款工作经费保障。

2024年高校毕业生服务补助资金项目经费8000元，主要用于服务高校毕业生工作经费保障。

2024年市级基层治理专干补助资金项目经费16720元，主要用于基层治理专干的意外伤害险。

2025年省级基层治理专干补助资金项目经费1323000元，主要用于基层治理专干的工资支付。

2025年市级动态监测户乡村公益性岗位补助资金项目经费630000元，主要用于支付乡村公益性岗位吸纳监测对象补贴。

2025年市级脱贫劳动力外出务工一次性交通补助资金项目经费2765500元，主要用于脱贫劳动力省外务工交通补助。

2025年省级脱贫劳动力外出务工一次性交通补助资金项目经费800000元，主要用于脱贫劳动力省外务工交通补助。

2023年中央级小额担保贷款奖励补助资金项目经费29576.04元，主要用于贷款工作经费保障。

2023年省级小额担保贷款奖励补助资金项目经费4057.71元，主要用于贷款工作经费保障。

2024年中央级小额担保贷款奖励补助资金项目经费134912.96元，主要用于贷款工作经费保障。

创业担保贷款贴息补助资金项目经费170220.94元，主要用于创业担保贷款贴息。

2024年省级小额担保贷款奖励补助资金项目经费47.40元，主要用于贷款工作经费保障。

2023年小额担保贷款奖励补助资金项目经费5813.60元，主要用于贷款工作经费保障。

信创项目经费15350元，主要用于信创设备的购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市公共就业和人才服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出37924606.59元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7556396.53元，增长24.88%,完成年初预算的1339.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出250000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,完成年初预算的100.00%。主要用于支付创新创业孵化园房屋租赁费，无预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出32703467.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.23%,完成年初预算的1634.40%。主要用于就业补助项目的支付；造成预决算差异的主要原因是上级加大就业补助资助金的投入。

9.卫生健康（类）支出205218.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%,完成年初预算的99.28%。主要用于职工医疗保险方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年度中间有人员的减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出4540128.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.97%,完成年初预算的2270.06%。年初无此预算。主要用于贷款工作的经费保障、乡村公益性岗位吸纳监测对象补贴、脱贫劳动力外出务工一次性交通补助；造成预决算差异的主要原因是年初无此预算，多半为上级转移支付资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出15350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此预算。主要用于信创设备的购置，为上级转移支付资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出210442.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%,完成年初预算的121.38%。主要用于职工住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是年度中间人员公积金基数的增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市公共就业和人才服务中心2025年机关运行经费支出181314.49元，比上年增加28868.74元，增长18.94%,主要原因是我单位2025年较去年多完成了创业担保贷款任务和技能培训任务，因此使用平台用车费用增加，以及工会经费基数提高。单位机关运行经费主要用于工会经费50297元；其他交通费用117430元；其他商品和服务支出13587.49元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市公共就业和人才服务中心资产总额281515.60元，其中，流动资产717.44元，固定资产280798.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57237.03元，其中固定资产增加24350元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3192350.00元，其中：政府采购货物支出32350.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3160000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。