开远市司法局（本级）2025年度部门决算

开远市司法局（本级）2025年度部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

开远市司法局担负着全面依法治市、法治政府建设、法治宣传、人民调解、法律援助、法律服务、安置帮教、社区矫正等诸多职能，是司法行政机关服务群众的最前沿，也是维护社会稳定的“第一道防线”。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构和政治处及7个派出机构，包括：办公室、法治调研与督察科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、普法依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理室、装备财务保障科、科技信息处、行政执法协调监督科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市司法局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员40人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持力量整合，严格管理社矫对象。一是开拓矫治资源。通过购买服务的方式开展心理矫治、组织公益活动等帮教工作。今年以来，在小龙潭监狱建立社区矫正警示教育基地；与市民盟联合成立开远市社区矫正“黄丝带”帮教基地。二是严格规范开展调查评估工作。今年2月，我局被司法部办公厅确定为社区矫正调查评估试点以来，共接收法院、检察院和监狱委托的调查评估共45件。6月，被司法部社区矫正管理局确定为社区矫正对象危险性评估试点以来，共完成危险性评估91人。

2.坚持部门联动，落实安置帮教政策。一是安置帮教前移。2025年以来，5次与监狱开展联合安置帮教活动，有效减少出监就失联的情况，此项工作得到了州司法局的认可并在全州推广。二是做实跟踪帮教工作。每月对安置帮教对象进行全面分析研判，梳理“不放心的人或事”，多部门联合稳控，避免风险隐患激化升级。三是确保跟踪帮扶到位。充分利用“云南省红河州开远市云岭阳光驿站”，解决刑释人员就业问题，先后推介刑释人员12人，现有2人稳定在岗。

3.坚持排查在先，筑牢纠纷化解“第一道防线”。全市各调解组织积极发挥作用，村（社区）调委会每周、乡镇（街道）调委会每月进行分析研判和全面排查，避免矛盾纠纷激化升级，筑牢矛盾纠纷化解“第一道防线”，全年开展矛盾纠纷排查3801次，调解纠纷1810件，调解成功率98%以上。4月起，组织律师、法律服务工作者报送在提供法律服务过程中所发现的潜在矛盾隐患，及时推送公安部门和综治中心8条，实现矛盾风险“早发现、早介入”。

4.坚持全民普法，增强法治宣传的渗透力。一是城乡法治文化阵地全覆盖，实现市级有法治文化主题广场，乡镇（街道）有法治文化园地、法治文化志愿宣传队，村（社区）有法治宣传栏、法治图书角、法治宣传大喇叭等。今年新建法治文化阵地3个。二是丰富法治文艺创作，普法宣传有声有色。创作“少年说法”情景剧4个，【开远普法小课堂】视频6期，《法治开远》电视栏目1期。

5.坚持司法为民，提升法律服务水平。一是开展法律益企活动。建立开远产业园区公共法律服务中心，面向园区企业统一提供综合性法律服务。二是发挥行政复议化解行政争议主渠道作用。2025年收到行政复议申请125件，受理45件，纠正违法或不当行政行为11件，纠错率为24.4%；调解和解6件，调解和解率为13.3%，88.1%的案件经复议后未再向法院提起诉讼。制作《开远市行政复议和行政应诉工作白皮书》（2020年至2024年），同步发布10个行政复议典型案例，实现“办理一案、规范一片、治理一行”的法治效果。三是开展整治“两违四乱”和规范涉企行政执法专项行动。通过广泛征集线索、畅通企业反映渠道、开展案件评查等方式对全市行政执法进行立体监督。四是积极扩展公证业务范围，推动公证工作下沉到社区、服务社区，今年以来办理公证208件。五是始终落实“应援尽援”，切实开展未成年人法律援助和农民工维权援助，今年办理援助案件675件。

6.坚持政治引领，锻造司法行政铁军。全年我局组织干部职工到法院旁听职务犯罪庭审2次，深入云南省小龙潭监狱第三分监狱开展“现场教学”警示教育活动1次，组织观看警示专题教育片2次，有效提正党员干部的权力观、政绩观、事业观。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市司法局（本级）2025年度收入合计12,467,016.84元。其中：财政拨款收入12,467,016.84元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加835,747.02元，增长7.19%。其中：财政拨款收入增加835,747.02元，增长7.19%。主要原因是本年度收到的上级转移支付资金增加。

二、支出决算情况说明

开远市司法局（本级）2025年度支出合计12,467,793.60元。其中：基本支出10,149,608.63元，占总支出的81.41％；项目支出2,318,184.97元，占总支出的18.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加828,988.58元，增长7.12%。其中：基本支出增加648,710.85元，增长6.83%；项目支出增加180277.73元，增长8.43%，主要原因是本年度上级转移支付资金支出数增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市司法局（本级）机构正常运转的日常支出10,149,608.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,381,964.84元，占基本支出的92.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费767,643.79元，占基本支出的7.56％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市司法局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,318,184.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

开远市人民调解以奖代补经费项目经费169,965.00元，主要用于发放人民调解人员“以奖代补”劳务补助。

开远市依法治市工作经费项目经费100,509.33元，主要用于依法治市方面的日常开支、购买法律服务和大学生志愿者补助费。

开远市法律援助工作经费项目经费30,000.00元，主要用于兑现法律援助补贴。

开远市社区矫正工作经费项目经费25,756.60元，主要用于社区矫正工作开展的相关费用。

开远市村（社区）法律顾问补助经费项目经费67,000.00元，主要用于发放村（社区）法律顾问劳务费。

开远市行政复议专项经费项目经费37,447.00元，主要用于行政复议工作中产生的差旅费、维修费、公务用车运行费等。

开远市八五普法经费项目经费205,936.83元，主要用于行作五普法工作中产生的办公费、差旅费、维修费、公务用车运行费等。

信创工作专项经费（电脑、软件）项目经费29,480.00元，主要用于购买电脑和软件。

上级转移支付资金项目经费项目因涉密，具体内容略。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市司法局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出12,467,016.84元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加835,747.02元，增长7.19%,完成年初预算的120.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出20,898.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,年初无此项预算。主要用于购置电脑软件经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出10,040,422.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.54%,完成年初预算的123.68%。主要用于司法行政运行、法治宣传、人民调解、法律援助、法律服务、安置帮教、社区矫正等业务支出；造成预决算差异的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出806,992.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%,完成年初预算的97.77%。主要用于机关事业养老保险、职业年金、工伤保险和遗属生活补助支出等；造成预决算差异的主要原因是社保基数变动及人员增减变动。

9.卫生健康（类）支出771,666.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%,完成年初预算的109.18%。主要用于医保、公务员医疗补助支出等；造成预决算差异的主要原因是社保基数变动及人员增减变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出36,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,年初无此项预算。主要用于购置信创电脑。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出791,038.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%,完成年初预算的113.26%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为285,000.00元，决算为193,886.21元，完成年初预算的68.03%；支出决算较上年减少94,496.40元，下降32.77%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为118,700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.22%，完成年初预算的59.35%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为72,574.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.43%，完成年初预算的96.77%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为2612.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.35%，完成年初预算的26.12%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少94,557.43元，下降44.34%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,225.03元，增长3.16%；公务接待费支出决算较上年减少2,164.00元，下降45.31%；具体是国内接待费支出决算2,612.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,164.00元，下降45.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为285,000.00元，支出决算为193,886.21元，完成年初预算的68.03%,，支出决算较上年,减少94,496.40元，下降32.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为118,700.00元，完成年初预算的59.35%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为72,574.21元，完成年初预算的96.77%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为2,612.00元，完成年初预算的26.12%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是公务用车实际购置费用较年初预算数大幅减少；二是公务接待较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少94,557.43元，下降44.34%；公务用车运行维护费支出决算增加2,225.03元，增长3.16%；公务接待费支出决算减少2,164.00元，下降45.31%，具体是国内接待费支出决算2,612.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,164.00元，下降45.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车实际购置费用较年初预算数大幅减少；二是公务接待较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置原因是我单位报废了一辆执法执勤车，为保障司法所业务正常开展，在有车辆空编的前提下，按工作需求配备。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于法治宣传、人民调解、法律援助、法律服务、安置帮教、社区矫正等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展法治宣传、人民调解、法律援助、法律服务、安置帮教、社区矫正等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市司法局（本级）2025年机关运行经费支出767,643.79元，比上年增加93,491.80元，增长13.87%,主要原因是人员调入和追加了公用经费。单位机关运行经费主要用于保障单位正常运行的日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市司法局（本级）资产总额9,066,235.06元，其中，流动资产15,617,754.48元，固定资产8,327,677.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产676,571.5元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少565,560.40元，其中固定资产减少73,838.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值74,700.00元；报废报损资产76项，账面原值408,190.00元，实现资产处置收入1,900.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额450,004.01元，其中：政府采购货物支出319,536.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出130,467.21元。授予中小企业合同金额247,972.21元，其中：授予小微企业合同金额112,207.15元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（注：上级转移支付项目资金按规定不公开）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。