开远市救助管理站2025年度部门决算

开远市救助管理站2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

主要对流入我市的流浪乞讨人员实施救助返乡；对患有疾病的流浪乞讨受助人员给予送医救治；对身体健康有能力自主返乡却无返乡费用的受助人给予资助；对无自主返乡的特殊群体给予护送返乡；对无民事行为能力的受助人给予落实户籍并安置救助。同时开远救助管理站担负中转职能，即原红河州救助管理站职能分别交由开远市救助管理站和蒙自市救助管理站共同承担,其中：开远市救助管理站主要负责州外的昆明、文山方向；州内的开远、弥勒、泸西等的救助中转任务；承办上级和市民政局交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

开远市救助管理站共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

1.办公室主要负责日常文件收集上报、各项救助工作统筹安排部署。

2.财务室主要负责救助工作经费的预算、开支、报销、人员工资。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市民政局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市救助管理站2025年度收入合计1923899.23元。其中：财政拨款收入1923899.23元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少273910.32元，下降12.46%。其中：财政拨款收入减少273910.32元，下降12.46%，主要原因是本年政府性基金和2025年流浪乞讨人员救助经费预算财政拨款减少，故2025年度收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市救助管理站2025年度支出合计1923899.23元。其中：基本支出1488917.41元，占总支出的77.39％；项目支出434981.82元，占总支出的22.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少273910.32元，下降12.46%。其中：基本支出增加92769.54元，增长6.64%；项目支出减少366679.86元，下降45.74%，基本支出增加主要原因是；单位人员基本工资、津贴补贴，住房公积金年初预算财政拨款增加，故2025年度基本支出增加，项目支出减少主要原因是；本年政府性基金和2025年流浪乞讨人员救助经费预算财政拨款减少，故2025年度项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市救助管理站机构正常运转的日常支出1488917.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1438494.32元，占基本支出的96.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50423.09元，占基本支出的3.39％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市救助管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出434981.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.流浪乞讨人员救助工作项目经费185742.20元，主要用于流浪乞讨人员救助工作经费。

2.救助管理站第二批提升改造资金项目经费200000.00元，主要用于受助人员住宿楼维修改造工作。

3.2025年流浪乞讨人员救助项目经费49239.62元，主要用于护送受助人员返乡，救治等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市救助管理站2025年度一般公共预算财政拨款支出1723899.23元,占本年支出合计的89.60%。与上年相比减少173910.32元，下降9.16%,完成年初预算的101.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1476899.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.67%,完成年初预算的100.85%。主要用于支付在职人员基本工资、绩效工资、奖金、津贴、保险，受助人员救助费、医疗费等；造成预决算差异的主要原因是基本工资、津贴补贴，住房公积金增加。

9.卫生健康（类）支出122399.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%,完成年初预算的100.00%。主要用于支付在职人员医保、在职人员公务员医疗补助及退休人员公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出124600.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%,完成年初预算的117.79%，主要用于支付在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资增加住房公基数上调，导致住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为39978.00元，完成年初预算的99.95%；支出决算较上年增加17978.00元，增长81.72%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39978.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17978.00元，增长降81.72%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为39978.00元，完成年初预算的99.95%，支出决算较上年增加17978.00元，增长81.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39978.00元，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少22.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17978.00元，增长81.72%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少22.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于流浪乞讨人员救助所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市救助管理站2025年机关运行经费支出50423.09元，比上年减少4632.14元，下降8.41%,主要原因是主要原因是本年度护送受助人员返乡支出减少，因此差旅费减少。单位机关运行经费主要用于：其他商品和服务支出800.00元、办公费8972.89元、电费2000.00元、水费593.40元、邮电费2730.80元、工会经费28274.00元、公务用车运行维护费7052.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市救助管理站资产总额5220846.76元，其中，流动资产18505.98元，固定资产5202336.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4.00元（净值），其他资产51531.52元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少271882.52元，其中固定资产减少278430.59元。处置房屋建筑物200平方米，账面原值51000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产50项，账面原值42090.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额116350.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出116350.00元。授予中小企业合同金额91063.50元，其中：授予小微企业合同金额73663.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

开远市救助管理站2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。