开远市社会福利院2025年度部门决算

开远市社会福利院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

开远市福利院是一所市属综合性公办的社会福利机构，主要负责城乡特困人员供养，接收孤寡重点优抚对象，同时履行中心敬老院职能，承担灵泉和乐白道两个城区街道办事处特困人员供养。组织开展未成年人保护政策宣讲,依法做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作，协调做好监护评估、个案会商、服务转介、精神关怀等帮扶救助工作。牵头开展区域内农村留守儿童、社会散居孤儿和困境儿童关爱服务工作,指导乡镇人民政府和街道办事处未成年人保护工作站业务建设，指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训及儿童信息摸底排查、登记建档和动态更新等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

开远市社会福利院为全额拨款事业单位，隶属于市民政局，有独立法人资格，福利院院长为法定代表人，实行院长负责制。院内现设总务部、社工部、财务室、老年部、未成年人救助保护中心等5个部门，事业单位正式编制18人，护理人员、后勤服务人员共11人。福利院地址分别位于开远市江南路8号、景山路138号,我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入开远市民政局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市社会福利院2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、坚持党建引领全面推动福利院各项工作的稳步发展。

2、抓好意识形态，筑牢思想根基。

3、以养老机构规范为要求，全面促进养老服务工作整体发展。

4、保障未成年人健康成长，贯彻落实未成年人救助保护工作。

5、加强制度建设，努力提高全院各项管理水平。

6、加强安全管理，确保全院各项工作的正常开展。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密开远市社会福利院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市社会福利院2025年度收入合计5325077.96元。其中：财政拨款收入3746248.88元，占总收入的70.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1578829.08元，占总收入的29.65%。

与上年相比，收入合计增加55491.43元，增长1.05%。其中：财政拨款收入增加246029.98元，增长7.03%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少190538.55元，下降10.77%。，主要原因是2025年社保基数调整，人员经费增加，导致财政拨款收入对比上年增加。

二、支出决算情况说明

开远市社会福利院2025年度支出合计5025868.60元。其中：基本支出3199592.64元，占总支出的63.66％；项目支出1826275.96元，占总支出的36.34％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少449707.14元，下降8.21%。其中：基本支出增加351445.36元，增长12.34%；项目支出减少801152.50元，下降30.49%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年社会福利院未有建设项目，导致项目支出对比上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市社会福利院机构正常运转的日常支出3199592.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3118046.64元，占基本支出的97.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81546.00元，占基本支出的2.55％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市社会福利院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1826275.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

未成年人社会保护支出项目经费30000.00元，主要用于保障未成年人救助保护中心的运行维护，做好未成年救助保护中心服务工作支出。

福利院事业经费项目101717.37元，主要用于福利院的运行维护和养老服务工作支出。

集中供养困难群众救助补助项目经费1279619.72元，主要用于保障院内集中供养特困人员的基本生活和照料服务支出。

福利院综合楼屋面防水修缮项目经费18824.00元，主要用于福利院消防提升改造支出。

开远市社会福利院未成年人救助保护工作项目经费24542.50元，主要用于保障未成年人救助保护中心的运行维护，做好未成年救助保护中心服务工作支出。

福利院工作补助项目经费22676.62元，主要用于院内办公费、水费、电费、邮电费、聘用护理人员等劳务费和自费老人休养生活费支出。

2024年1月至12月养老服务机构综合运营资助项目经费32119.75元，主要用于特困供养服务机构的运行维护，完善敬老院办公设备等支出。

2025年1月至10月养老服务机构运营项目经费39925.00元，主要用于特困供养服务机构的运行维护，完善敬老院办公设备等支出。

开远市社会模利院整体搬迁登社会模利中心理设项目工程建设项目经费268,000.00元，主要用于开远市社会福利院与开远市朋阳房地产开发经营有限公司合作建设运营终止，做好解除《合作建设运营协议书》后续工作，结清项目建设余款。

福利院运转改造经费项目经费8851.00元，主要用于福利院消防提升改造支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市社会福利院2025年度一般公共预算财政拨款支出3746248.88元,占本年支出合计的74.54%。与上年相比增加290517.18元，增长8.41%,完成年初预算的119.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3203532.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.51%,完成年初预算的121.19%(其中:人员经费支出2575329.92元、公用经费支出81546.00元)；用于项目支出546656.24元。

9.卫生健康（类）支出273103.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%,完成年初预算的99.44%其中：用于在职职工事业单位医疗保险金支出158712.76元，公务员医疗补助支出110623.68元，其他行政事业单位医疗支出3767.28元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出269613.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%,完成年初预算的118.93%，主要用于在职职工住房保障住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58000.00元，决算为14000.00元，完成年初预算的24.14%；支出决算较上年减少20000.00元，下降58.82%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为58000.00元，决算为14000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.14%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20000.00元，下降58.82%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58000.00元，支出决算为14000.00元，完成年初预算的24.14%，支出决算较上年减少20000.00元，下降58.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为58000.00元，决算为14000.00元，完成年初预算的24.14%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是；我院认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，加强财务管理，严控经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20000.00元，下降58.82%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，加强财务管理，严控经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出14000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障福利院工作正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市社会福利院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市社会福利院资产总额18090868.37元，其中，流动资产707424.88元，固定资产16584323.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程99118.59元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加829884.65元，其中固定资产增加829884.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值59059.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋6671.21平方米，账面原值12977498.50元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额47719.64元，其中：政府采购货物支出37680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10039.64元。授予中小企业合同金额22839.64元，其中：授予小微企业合同金额17539.64元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。