开远市民政局2025年部门绩效自评

   开远市民政局2025年度部门整体和项目

支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市民政局2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）贯彻落实民政事业发展的法律法规和政策、规划，拟定本市发展规划、落实措施并组织实施。

（2）贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理的法规政策，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（3）贯彻落实社会救助法规、政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）贯彻落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理等有关法规、政策，负责乡镇（街道）、村行政区划调整及乡镇（街道）的设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作。负责行政区域界线的勘定和管理工作。负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作。

（5）贯彻落实婚姻登记管理政策，推进婚俗改革。

（6）贯彻落实殡葬管理法规政策和服务规范并组织实施，推进殡葬改革和殡葬执法工作。负责经营性公墓的审核报批工作，加强日常监督检查管理。

（7）贯彻落实残疾人权益保护相关法规政策，配合相关部门做好残疾人权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设，配合做好康复辅助器具产业发展工作。

（8）贯彻落实积极应对人口老龄化的法规政策。承担开远市老龄工作委员会的具体工作。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与措施并组织实施。

（9）贯彻落实促进养老事业发展的法规政策。拟订市级养老服务体系建设规划、落实措施、标准并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（10）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护法规政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（11）贯彻落实促进慈善事业发展的法规政策，加强本市辖区内慈善组织、慈善活动的监督、管理和服务，指导社会捐助工作，配合州民政局落实福利彩票管理相关工作。

（12）完成市委和市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、规划财务科、社会组织和慈善事业管理科、社会救助科、区划地名科、社会事务科、养老服务和老龄工作科、儿童福利科、组织人事科。在职人员编制30人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

年度工作目标：加强社会组织登记管理；落实城乡低保、特困供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助政策；推动城乡基层群众自治建设和社区治理，落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理；加强婚姻登记管理和婚俗改革；推进殡葬管理、改革和服务；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务，落实老年人福利和特殊困难老年人救助政策；落实残疾人相关权益保护；落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护、农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障政策；推进慈善事业发展并指导社会捐助工作；推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

重点工作任务：落实婚姻管理政策并组织实施，落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实社会工作、志愿服务政策，落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理。

（三）当年部门整体支出绩效目标

加强社会组织登记管理；落实城乡低保、特困供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助政策；推动城乡基层群众自治建设和社区治理，落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理；加强婚姻登记管理和婚俗改革；推进殡葬管理、改革和服务；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务，落实老年人福利和特殊困难老年人救助政策；落实残疾人相关权益保护；落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护、农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障政策；推进慈善事业发展并指导社会捐助工作；推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（四）部门预算绩效管理开展情况

认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益；2025年开远市民政局预算安排用于民政事业发展，并已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

（五）部门内控制度建设情况

我单位认真贯彻内部控制制度，加强廉政风险防控建设，以分析单位内控缺陷、全面梳理并完善预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务流程，同时明确各项经济业务流程中涉及到的部门、岗位、职责、权限等，建立涵盖单位的决策层、执行层各个层级的全员、全过程内控体系，保障单位管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，实现单位平稳有序发展。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《关于下达2025年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2025〕1号）2025年部门预算收入2,777.26万元，其中：基本支出2,478.38万元（包含工资福利收支530.31万元，商品和服务支出45.43万元，对个人和家庭的补助收支1,902.64万元）；项目支出安排预算为298.88万元，包括促进慈善事业健康发展项目经费项目5.00万元，儿童收养鉴定专项经费项目2.00万元，婚姻登记证工本费补助经费项目1.00万元，敬老节慰问金及活动经费项目16.68万元，敬老院运转经费项目15.00万元，困难群体兜底保障救济救助备用金经费项目200.00万元，困难群众基本生活保障工作经费项目5.00万元，老龄工作经费项目4.00万元，老年幸福食堂运行补助资金项目40.00万元，社会组织审计经费项目5.00万元，购买工作专项经费项目2.20万元，行政区域界线联检和地名管理补助经费项目3.00万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入8,288.86万元，其中：上年结转结余32.16万元，本年财政拨款收入8169.91万元，其他收入86.79万元。本年总支出8,025.80万元，支付进度为96.83%。其中：项目实际收入6,538.21万元，支出6,275.15万元，项目资金执行率为95.98%，具体情况如下：

表1项目收支明细表

单位：万元

备注：年初预算项目婚姻登记证工本费补助经费1.00万元，本年未使用，未做绩效目标；年初预算项目敬老院运转经费15.00万元，分配给预算单位使用，未作为本部门支出。

说明：部分项目不进行自评，故部门整体的项目收支情况与“表1 项目收支明细表”的合计收支情况存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

2025年“三公”经费预算数为11.00万元，其中：公务用车运行维护8.7万元；公务接待2.3万元；因公出国（境）费0万元。

2025年“三公”经费决算数为5.07万元，其中：公务用车运行维护4.90万元；公务接待0.17万元；因公出国（境）费0万元。

（四）资金管理情况

2025年我单位收支按国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定执行；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，实现专款专用，切实提高资金使用效果。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

2025年部门整体支出绩效指标39条，全部完成29条，部分完成10条。

（1）产出指标完成情况

设定产出指标32条，其中：数量指标22条，全部完成12条，部分未完成10条；质量指标6条，已全部完成；时效指标3条，已全部完成；成本指标1条，已全部完成。

（2）效益指标完成情况

设定效益指标5条，包含社会效益指标5条，已经全部完成。

（3）满意度指标完成情况

设定满意度指标2条，已全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

2025年部门整体支出绩效目标部分完成10条，未完成原因分析：

城市低保人员动态调整，人数下降，导致2025年发放人次减少，上述原因使年初设定指标值未完成。

城市低保人员动态调整，人数下降，导致2025年发放金额减少，上述原因使年初设定指标值未完成。

集中供养孤儿移送州福利院，仅发放分散供养孤儿，人数下降，导致2025年发放金额减少，上述原因使年初设定指标值未完成。

高龄补贴人员存在动态增减情况，本年符合条件领取人数下降，导致2025年发放人次减少，年初设定指标值未完成。

高龄补贴人员存在动态增减情况，本年符合条件领取人数下降，导致2025年发放金额减少，年初设定指标值未完成。

残疾人两项补贴领取人员存在动态增减情况，本年符合条件领取人数下降，导致2025年发放人数减少，年初设定指标值未完成。

残疾人两项补贴领取人员存在动态增减情况，本年符合条件领取人数下降，导致2025年发放金额减少，年初设定指标值未完成。

申请临时救助人数同比减少，导致2025年发放人数减少，年初设定指标值未完成。

申请临时救助人数同比减少，导致2025年发放金额减少，年初设定指标值未完成。

2025年已尽力进行上级资金争取工作，年初目标值设定太高，难以完成，年初设定指标值未完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1:促进慈善事业健康发展项目经费：促进慈善事业健康发展项目经费设定13条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标5条、时效指标1条、社会效益2条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，按计划引导慈善组织打造慈善服务项目5个，打造慈善试点1个，完成预期目标，促进慈善事业健康发展项目预算资金使用率100%。

2.项目2:敬老节慰问金及活动经费绩效目标完成情况：敬老节慰问金及活动经费设定8条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，已按工作计划开展走访慰问及宣传活动，完成预期目标，预算资金使用率100%。

3.项目3:老龄工作经费绩效目标完成情况：老龄工作经费项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，不断完善老年人社会福利、社会优待、社会参与政策，增强政策制度的针对性、协调性、系统性，预算资金使用率100%。

4.项目4：行政区域界线联检和地名管理补助经费：行政区域界线联检和地名管理补助经费设定11条绩效指标，其中：数量指标6条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，已对县级以上行政区域界线进行联检和自检，年初设定绩效指标均已全部完成，预算资金使用率100%。

5.项目5：儿童收养鉴定专项经费绩效目标完成情况：儿童收养鉴定专项经费项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，根据去年实际工作内容，未有需要收养评估的家庭，已按计划进行政策宣传，完成预期目标，预算资金使用率100%。

6.项目6：老年幸福食堂运行补助资金绩效目标完成情况：老年幸福食堂运行补助资金项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，已按计划建成7座老年幸福食堂，资助5座老年幸福食堂，完成预期目标，资金使用率100%。

7.项目7：困难群众基本生活保障工作经费绩效目标完成情况：困难群众基本生活保障工作经费项目设定19条绩效指标，其中：数量指标5条、质量指标10条、时效指标1条、社会效益2条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，按照计划开展动态抽查工作2次，开展培训117人次，完成预期目标，预算资金使用率100%。

8.项目8：社会组织审计经费绩效目标完成情况：社会组织审计经费项目设定8条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，已按计划完成11家社会组织离任审计等工作，完成预期目标，预算资金使用率100%。

9.项目9：开远市公墓管理处补缴所得税所需资金绩效目标完成情况：开远市公墓管理处补缴所得税所需资金项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，已补缴2010年1月至2019年12月31日企业所得税2,675,351.00元，完成预期目标，预算资金使用率100%。

10.项目10：困难群体兜底保障救济救助备用金经费绩效目标完成情况：困难群体兜底保障救济救助备用金经费项目设定10条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标3条、时效指标1条、社会效益2条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，已按计划开展全市困难群众基本生活保障工作，完成预期目标。预算资金使用率100%。

11.项目11：新冠疫情应急保障物资采购经费绩效目标完成情况：新冠疫情应急保障物资采购经费项目设定4条绩效指标，其中：质量指标1条、时效指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，按计划进行物资储备，完成预期目标，预算资金使用率100%。

12.项目12:开远市公墓管理处补缴税款所需资金绩效目标完成情况：开远市公墓管理处补缴税款所需资金项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，根据国家税务总局红河州税务局稽查局要求，市公墓管理处须补缴自2020年以来增值税、城市建设税及相关附加费用等未缴税款本金共计5,932,213.73元。按计划补缴税款完毕，完成预期目标，

预算资金使用率100%。

13.项目13:开远市民政局支付2023年开远市农村公益性公墓金寿安资金绩效目标完成情况：开远市民政局支付2023年开远市农村公益性公墓金寿安资金项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益1条、生态效益1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，已完成2023年第三方安葬支付工作，预算资金使用率100%。

14.项目14：25年单位收支专户资金绩效目标完成情况：25年单位收支专户资金项目设定4条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、经济效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，根据《云南省省级部门预算基本支出核定方案》，纳入收支专户进行全预算管理，已按计划纳入，完成预期目标，预算资金使用率41%。

15.项目15:2025年收支专户3笔迁坟经费绩效目标完成情况：2025年收支专户3笔迁坟经费项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、成本指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，已按计划将第二垃圾处理厂建设项目迁坟费、小龙潭化工园区迁坟费、划拨小龙潭化工园区迁坟经费纳入，完成预期目标，预算资金使用率100%。

16项目16：2025年行政运行经费绩效目标完成情况：2025年行政运行经费项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，已完成办公室的专项技防硬件前期工作，达成预期目标，预算资金使用率100%。

17.项目17：调整老龄工作经费绩效目标完成情况：调整老龄工作经费项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，已开展敬老节走访慰问全市90周岁以上长寿老人活动，进行4个90岁以上老年人慰问，完成预期目标。预算资金使用率100%。

18.项目18：市级2025年政府购买社会救助事务性服务资金绩效目标完成情况：市级2025年政府购买社会救助事务性服务资金项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，已进行社会救助购买服务97人，达成预期目标，预算资金使用率100%。

19.项目19：2025年“物质+服务”改革创新工作经费绩效目标完成情况：2025年“物质+服务”改革创新工作经费项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，第三方已按计划开展困难群众事前需求评估，完成预期目标。预算资金使用率100%。

20.项目20：分配2024年老年幸福食堂添置更新设施设备项目资金绩效目标完成情况：分配2024年老年幸福食堂添置更新设施设备项目资金项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，已完成2家老年幸福食堂设备购置,预算资金使用率50%。

21.项目21：下达2024年第一批州本级福利彩票公益金项目资金绩效目标完成情况：下达2024年第一批州本级福利彩票公益金项目资金项目设定5条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，已验收开远市公园婚姻登记点装修改造项目1个，预算资金使用率8%。

  22.项目22：红河州民政局下达2024年福利彩票工作经费绩效目标完成情况：红河州民政局下达2024年福利彩票工作经费项目设定6条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标1条、经济效益指标1条、服务对象满意度指标2条，年初设定绩效指标均已全部完成，已开展彩票公益宣传活动2次，巡查彩票市场2次，预算资金使用率17%。

23.项目23：“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费绩效目标完成情况：“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费项目设定8条绩效指标，其中：数量指标3条、时效指标2条，社会效益指标1条、可持续影响指标1条、

服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，开展机关日常运行及保障专项工作开展，现单位行政运行中的办公费、差旅费较为紧缺，机关运转存在困难，已按计划补助党支部及支部委员，完成目标，预算资金使用率100%。

24.项目24：中央集中彩票公益金孤儿助学补助资金绩效目标完成情况：中央集中彩票公益金孤儿助学补助资金项目设定3条绩效指标，其中：数量指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，已资助孤儿5人次，帮助其顺利完成学业，预算资金使用率100%。

25.项目25：2023年第二批州本级福利彩票公益金项目（老年人福利项目）资金绩效目标完成情况：2023年第二批州本级福利彩票公益金项目（老年人福利项目）资金项目设定7条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，已按计划开展特殊困难老年人探访和留守儿童巡访等项目，完成预期目标，预算资金使用率60%。

26.项目26：2023年第二批州本级福利彩票公益金项目（精神障碍社区康复服务）资金绩效目标完成情况：2023年第二批州本级福利彩票公益金项目（精神障碍社区康复服务）资金项目设定4条绩效指标，其中：数量指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，按计划开展精神障碍社区康复项目，完成预期目标，预算资金使用率30%。

27.项目27：2023年中央困难群众救助（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）补助资金绩效目标完成情况：2023年中央困难群众救助（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）补助资金项目设定7条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，按计划补助到位，各地依托养老机构，为更多的困难老年人提供集中照护服务，预算资金使用率100%。

28.项目28：开远市社会救助“物质+服务”改革创新试点项目资金绩效目标完成情况：开远市社会救助“物质+服务”改革创新试点项目资金项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，已按计划开展“物质+服务”，为分散供养特困人员、散居孤儿及事实无人抚养儿童、低保家庭中失能半失能的老年人、未成年人、残疾人、重病患者等特殊群体提供必要的照料护理、康复训练、送医陪护、社会融入、心理疏导、资源链接等服务，预算资金使用率100%。

29.项目29：调整2025年困难群众救助补助（第二批）资金绩效目标完成情况：调整2025年困难群众救助补助（第二批）资金项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，发放低保、特困等困难群众资金，完成预期目标，预算资金使用率100%。

30.项目30：调整2025年困难群众救助补助资金绩效目标完成情况：调整2025年困难群众救助补助资金项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，发放低保、特困等困难群众资金，完成预期目标，预算资金使用率100%。

31.项目31：2025年州级困难群众救助补助资金项目绩效目标完成情况：2025年州级困难群众救助补助资金项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，发放低保、特困等困难群众资金，完成预期目标，预算资金使用率100%。

32项目32：2024年第一批民政事业（碧桂园养老服务机构运营补贴）专项资金绩效目标完成情况：2024年第一批民政事业（碧桂园养老服务机构运营补贴）专项资金项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，完成碧桂园小区老年活动室设备购置，完成预期目标，预算资金使用率100%。

33.项目33：2025年困难群众救助补助资金绩效目标完成情况：2025年困难群众救助补助资金项目设定11条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标3条、时效指标2条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，发放低保、特困等困难群众资金，完成预期目标，预算资金使用率100%。

34.项目34：2025年困难群众救助补助（第二批）资金绩效目标完成情况：2025年困难群众救助补助（第二批）资金项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标2条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，发放低保、特困等困难群众资金，完成预期目标，预算资金使用率100%。

35.项目35：2025年第一批民政事业专项资金养老机构运营补贴资金绩效目标完成情况：2025年第一批民政事业专项资金养老机构运营补贴资金项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，发放11家养老机构运营补贴资金，完成预期目标，预算资金使用率100%。

36.项目36：2025年第一批省级福利彩票公益资金绩效目标完成情况：2025年第一批省级福利彩票公益资金项目设定4条绩效指标，其中：数量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，补助事实无人抚养儿童助学金1人，完成预期目标，预算资金使用率1%。

37.项目37：2025年第一批民政事业专项资金绩效目标完成情况：2025年第一批民政事业专项资金项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，已完成经济困难老年人服务补贴发放。预算资金使用率96%。

38.项目38：2025年第一批州本级福利彩票公益金项目资金绩效目标完成情况：2025年第一批州本级福利彩票公益金项目资金项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，已完成慈善总会补助工作，预算资金使用率8%。

39.项目39：2024年第五批省预算内前期工作经费绩效目标完成情况：2024年第五批省预算内前期工作经费项目设定8条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标3条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，已初步完成项目初步设计方案编制工作。预算资金使用率30%。

40.项目40：2025年经济困难老年人服务补贴经费绩效目标完成情况：2025年经济困难老年人服务补贴经费项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，发放完成经济困难老年人服务补贴，预算资金使用率100%。

41.项目41：2025年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴州级补助资金绩效目标完成情况：2025年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴州级补助资金项目设定9条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标1条、时效指标3条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，发放完成困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理，预算资金使用率100%。

42.项目42：2025年高龄老人长寿保健补助州级经费绩效目标完成情况：2025年高龄老人长寿保健补助州级经费项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，已发放完成高龄老人长寿保健补助。预算资金使用率100%。

43.项目43：2024年第一批州本级福利彩票公益金项目资金绩效目标完成情况：2024年第一批州本级福利彩票公益金项目资金项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、

服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，稳步开展居家和社区基本眼老服务项目，预算资金使用率38%。

44.项目44：社区社会培育发展项目补助经费绩效目标完成情况：社区社会培育发展项目补助经费项目设定3条绩效指标，其中：数量指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，已稳步开展培育发展社区社会组织，预算资金使用率80%。

45.项目45：2025年社会救助服务资金绩效目标完成情况：2025年社会救助服务资金项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，完成社会救助购买服务97人，预算资金使用率100%。

46.项目46：下达2025年高龄津贴专项资金绩效目标完成情况：下达2025年高龄津贴专项资金项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，已发放完成高龄老人长寿保健补助，预算资金使用率100%。

47.项目47：孤儿助学补助资金绩效目标完成情况：孤儿助学补助资金项目设定4条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，补助孤儿助学2人，帮助其顺利完成学业，使他们充分感受到党和政府的关爱，预算资金使用率100%。

48.项目48：2024年第一批民政事业专项资金绩效目标完成情况：2024年第一批民政事业专项资金项目设定5条绩效指标，其中：数量指1条、质量指标1条、时效指标1条社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，补助养老机构11家运营补贴，完成总体目标，预算资金使用率100%。

49.项目49：2023年民政事业（第二批）专项资金绩效目标完成情况：2023年民政事业（第二批）专项资金项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，年初设定绩效指标均已全部完成，已完成乡镇（街道）层面具备全日托育、日间照料、上门服务、供需对接、资源统筹功能的区域养老服务中心建设。预算资金使用率100%。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分92.68分，评价等级为“优”。

项目1:促进慈善事业健康发展项目经费绩效自评得分98.00分，评价等级为“优”。

项目2:敬老节慰问金及活动经费绩效自评得分100.00 分，评价等级为“优”。

项目3:老龄工作经费绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目4:行政区域界线联检和地名管理补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5:儿童收养鉴定专项经费绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目6:老年幸福食堂运行补助资金绩效自评得分97.14分，评价等级为“优”。

项目7:困难群众基本生活保障工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8:社会组织审计经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9:开远市公墓管理处补缴所得税所需资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10:困难群体兜底保障救济救助备用金经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11:新冠疫情应急保障物资采购经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12:开远市公墓管理处补缴税款所需资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13:开远市民政局支付2023年开远市农村公益性公墓金寿安资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14:25年单位收支专户资金绩效自评得分94.1分，评价等级为“优”。

项目15:25年收支专户3笔迁坟经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16:2025年行政运行经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17:调整老龄工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18:市级2025年政府购买社会救助事务性服务资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目19:2025年“物质+服务”改革创新工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目20:分配 年老年幸福食堂添置更新设施设备项目资金绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目21:下达2024年第一批州本级福利彩票公益金项目资金绩效自评得分90.8分，评价等级为“优”。

项目22:红河州民政局下达2024年福利彩票工作经费绩效自评得分82.1分，评价等级为“良”。

项目23:“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目24:中央集中彩票公益金孤儿助学补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目25:2023年第二批州本级福利彩票公益金项目（老年人福利项目）资金绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目26:2023年第二批州本级福利彩票公益金项目（精神障碍社区康复服务）资金绩效自评得分93分，评价等级为“优”。

项目27:2023年中央困难群众救助（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目28:开远市社会救助“物质+服务”改革创新试点项目资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目29:调整2025年困难群众救助补助（第二批）资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目30:调整2025年困难群众救助补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目31:2025年州级困难群众救助补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目32:2024年第一批民政事业（碧桂园养老服务机构运营补贴）专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目33:2025年困难群众救助补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目34:2025年困难群众救助补助（第二批）资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目35:2025年第一批民政事业专项资金养老机构运营补贴资金绩效自评得分98.67分，评价等级为“优”。

项目36:2025年第一批省级福利彩票公益资金绩效自评得分90.19分，评价等级为“优”。

项目37:2025年第一批民政事业专项资金绩效自评得分98.16分，评价等级为“优”。

项目38:2025年第一批州本级福利彩票公益金项目资金绩效自评得分81.8分，评价等级为“良”。

项目39:2024年第五批省预算内前期工作经费绩效自评得分87.5分，评价等级为“良”。

项目40:2025年经济困难老年人服务补贴经费绩效自评得分94.56分，评价等级为“优”。

项目41:2025年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴州级补助资金绩效自评得分99.54分，评价等级为“优”。

项目42:2025年高龄老人长寿保健补助州级经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目43:2024年第一批州本级福利彩票公益金项目资金绩效自评得分93.8分，评价等级为“优”。

项目44:社区社会培育发展项目补助经费绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目45:2025年社会救助服务资金绩效自评得分99.22分，评价等级为“优”。

项目46:下达2025年高龄津贴专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目47:孤儿助学补助资金绩效自评得分91.67分，评价等级为“优”。

项目48:2024年第一批民政事业专项资金绩效自评得分98.67分，评价等级为“优”。

项目49:2023年民政事业（第二批）专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我单位制定了2025年部门整体支出绩效目标，整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符，且清晰、细化、可衡量。申报预算资金项目均设立了绩效目标，项目绩效目标明确、合理，且充分细化、量化，与项目预算资金相匹配。预算编制与履职目标相匹配，编制依据充分、数据详实。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（二）过程情况分析

我单位2025年度完成预算执行支出进度9月30日前小于80%，11月30日前小于95%，执行进度未达标；结转结余变动率-41.9%；“三公”经费变动率-32.14%；“三公”经费控制率46.12%；政府采购执行率99.16%；

2025年度收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求；建立完善内控体系，充分涵盖预算业务、收支业务、政府采购业务、资产业务、建设项目业务、合同业务，制度完善全面，管理办法、制度、措施得到有效执行；按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，成立预算绩效管理工作领导小组，2025年认真开展事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改；按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息；

已制定资产管理制度，并纳入单位内控体系，管理制度是否合法、合规、完整，得到有效执行；资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产有偿使用同时处置收入及时足额上缴；固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

我单位2025年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率100%，实际完成工作数与计划工作数的比率74.36%，完成及时率100%，质量达标率100%。婚姻登记、低保、行政区划、社会组织管理等工作完成质量高、时效性强，取得较好的产出效益。

（四）效果情况分析

婚姻登记工作正常开展和保障登记当事人权益，困难群众生活水平有所改善，临时救助水平提升，出据审计报告为社会组织管理提供依据效果明显，群众对部门的满意程度达到全部预期指标，2025年度未发生廉政问题。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

绩效目标设定不够科学、细化量化不足。部分项目在编制预算时，绩效目标设置偏笼统、偏宏观，缺少可量化、可考核、可比对的具体指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标不够清晰，目标值、测算依据不够充分，导致项目绩效 “看得见、说不清、评不准”，可衡量性、可操作性不强。

（二）改进的方向和具体措施

一是科学设定绩效目标。坚持预算与绩效同步编制，突出细化量化，完善产出、效益、满意度等指标，增强可衡量、可考核、可验证性。二是严格绩效目标审核。严把指标质量关，对笼统模糊、未量化的不予通过，从源头提升绩效目标规范性。三是统一指标标准。分类建立绩效指标库和模板，推动绩效设置标准化、精细化。

七、主要经验及做法

1.进一步细化预算绩效的编制工作，加强预算绩效管理。提高部门绩效目标完率，在设置绩效目标时，严格按照“指向清晰、细化、可衡量”的绩效目标设定要求、结合我单位实际工作计划和工作情况，及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据，与履职目标相匹配。在绩效运行管理中补充项目进行调整，并报财政局等相关部门审批。

2.强化部门预算执行，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，保证预算执行的及时性和均衡性程度，提高资金使用效果。

八、其他需说明的情况

无。

开远市民政局

2026年04月30日