开远市救助管理站2025部门绩效自评

开远市救助管理站2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市救助管理站2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）部门概况

1.职能职责

开远市救助管理站是负责州内的弥勒、沪西、建水、石屏等流浪乞讨人员的中转接送任务；担负开远市流浪乞讨人员救助工作，具体对离家在外、自身无力解决住宿、正在处于流浪乞讨人员、包括走失、务工不着、家庭暴力受害者等临时遇困人员进行医疗、食宿、返乡、落户安置、流浪乞讨未成年保护等救助工作。

2.机构设置及人员情况

开远市救助管站机构设置有：办公室、财务室、党建办公室。现有编制数8人, 实有在编在岗职工7人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.继续抓好以党史学习教育为主的干部职工教育整顿工作，把党史学习教育取得的成果转化为救管理工作动力，切实加强救助站干部职工思想建设、组织建设和作风建设，在教育整改中不断推动救助业务工作的创新发展。

2.加强管理，完善规章，进一步提升救助业务员综合素质。根据救助工作需要，努力完善站内各项规章制度，确保全体干部职工依法依规开展救助工作，使救助业务逐步走向规范化、制度化管理轨道。

（三）当年部门整体支出绩效目标

一是护送流浪乞讨人员返乡；二是将患病流浪乞讨人员送医就治；三是将滞留站内超过3个月的流浪乞讨人员纳入当年安置计划并按安置政策予以安置；四是对老年人、残疾人、未成年人和妇女等受助人实施保护性救助。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

1.建立建全有效的单位预算管理制度并形成有效可行的流程图。

2.合理设置预算业务归口管理和岗位并明确职责及权限。

3.预算全业务过程中建立议事机制并执行。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《开财预字〔2025〕01号批复》2025年部门预算收入169.26万元，其中：基本支出149.26万元（包含工资福利收支143.54万元，商品和服务支出5.72万元）；项目支出安排预算为20.00万元，包括流浪乞讨人员救助工作经费项目20万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入192.39万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入192.39万元，其他收入0万元。本年总支出192.39万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入43.50万元，支出43.50万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2025年“三公”经费预算数为4万元，“三公经费”支出4万元，其中：公务用车运行维护费支出金额总计为4万元，上年同期支出同比增加45%。预算执行率为100%。

（四）资金管理情况

加强关键环节管控，充分发挥督查科作用，对站内预算编制、资产处置、物资采购、大额支出等重要事项实时跟进，强化监督。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年部门整体支出绩效目标设定产出指标28条，其中：数量指标15条、质量指标10条、时效指标1条、成本指标2条；全部完成27条；未完1条。

（2）效益指标完成情况

2025年部门整体支出绩效目标设定效益指标4条，其中：社会效益指标4条、全部完成4条。

（3）满意度指标完成情况

2025年部门整体支出绩效目标设定满意度指标2条，已全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

未完成数量指标1条流浪乞讨人员安置救助，原因分析2025年救助人员未有符合安置条件人员发生。

（二）项目绩效目标完成情况

1.流浪乞讨人员救助工作经费项目绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年项目支出绩效目标设定产出指标13条，其中：数量指标9条、质量指标3条、时效指标1条，完成13条。

（2）效益指标完成情况

2025年项目支出绩效目标设定效益指标1条，其中：社会效益指标1条，全部完成1条。

（3）满意度指标完成情况

2025年项目支出绩效目标设定满意度指标1条，全部完成1条。

2.救助管理站第二批提升改造资金项目绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年项目支出绩效目标设定产出指标2条，其中：数量指标1条、时效指标1条、全部完成2条。

（2）效益指标完成情况

2025年项目支出绩效目标设定效益指标1条，其中：社会效益指标1条、全部完成1条。

（3）满意度指标完成情况

2025年项目支出绩效目标设定满意度指标1条，全部完成1条。

3.2025流浪乞讨人员救助经费项目绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年项目支出绩效目标设定产出指标3条，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、全部完成3条。

（2）效益指标完成情况

2025年项目支出绩效目标设定效益指标1条，其中：社会效益指标1条、全部完成1条。

（3）满意度指标完成情况

2025年项目支出绩效目标设定满意度指标1条，全部完成1条。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分97.30分，评价等级为“优”。

流浪乞讨人员救助工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

救助管理站第二批提升改造资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2025年流浪乞讨人员救助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2025年度预算执行率为100%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为81.72%，“三公”经费控制率为100%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2025年度固定资产使用率不高。

（三）产出情况分析

2025年重点工作办结率达100%。2025年设定产出绩效指标28条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标27条，实际完成率和完成及时率为96%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：全年无安全事故；提供救助服务，为党和国家分忧，为困难群众解愁；给救人员提供舒适生活环境；满足受助人员基本生活需求。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：群众和内部干部职工对部门履职成果的满意程度较高。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

固定资产利用率不高，资产使用缺乏科学规划，存在资产闲置浪费现象。

（二）改进的方向和具体措施

科学规划采购，建立资产购置评估制度，结合业务需求、历史使用数据及预算情况，进行可行性分析；推行共享共用机制，优先调配内部闲置资产，减少重复购置。

七、主要经验及做法

以制度建设为基础，进一步明确各科室管理责任及各岗位职责权限，严格落实事前审批、分级审核等事项办理流程，责任到人，充分激发职工干事创业精神，提升工作效能。

单位名称（盖章）：开远市救助管理站

2026年4月 28日