开远市救助管理站2026年部门预算编制说明

监督索引号53250200231400300000

开远市救助管理站2026年预算公开目录

第一部分 开远市救助管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分远市救助管理站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

开远市救助管理站2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

担负开远、泸西、弥勒、建水、石屏流浪乞讨人员救助工作，具体对离家在外、自身无力解决住宿、正在处于流浪乞讨人员、包括走失、务工不着、家庭暴力受害者等临时遇困人员进行医疗、食宿、返乡、落户安置、未成年社会保护等救助工作。承办市委、市政府和市民政局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

开远市救助管理站共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室，所属单位0个。

1.办公室主要负责日常文件收集上报、各项救助工作统筹安排部署。

2.财务室主要负责救助工作经费的预算、开支、报销、人员工作。

（三）重点工作概述

护送流浪乞讨人员返乡；在站救助照料人员提供食宿；将患病流浪乞讨人员送医就治；将滞留站内超过3个月的流浪乞讨人员纳入当年安置计划并按安置政策予以安置（2026年预计救助流浪乞讨人员100人次）。

二、预算单位基本情况

开远市救助管理站编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有7人，离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年开远市救助管理站财务总收入1562617.58元，其中：一般公共预算1562617.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少129972.63元，下降8.31%。主要原因分析是单位人员退休1人，人员减少1人，导致人员工资、医疗保险、住房公积金经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年开远市救助管理站财政拨款收入1562617.58元，其中:本年收入1562617.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1562617.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少129972.63元，下降8.31%。主要原因分析是单位人员退休1人，人员减少1人，导致人员工资、医疗保险、住房公积金经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年开远市救助管理站预算总支出1562617.58元。财政拨款安排支出1562617.58元，其中：基本支出1362617.58元，与上年对比减少129972.63元，下降8.31%。主要原因分析是单位人员退休1人，人员减少1人，导致人员工资、医疗保险、住房公积金经费减少；项目支出214939.6元，与上年对比增加14939.6元，增长6.95%。主要原因分析是返还施工方2025年救助站提升改造项目质量保证金14939.6元（2026年单位自有资金）导致项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080501行政单位离退休2400.00元，主要用于发放本单位离退休人员工资和福利；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123217.88元，主要用于本单位职工缴纳养老保险费；2080801死亡抚恤9600.00元，主要用于本单位遗属人员生活补助；2082002流浪乞讨人员救助支出1214772.73元，主要用于流浪乞讨人员救助支出；2101101行政单位医疗21258.04元，主要用于在职行政人员的医疗费；2101102事业单位医疗43008.57元，主要用于在职事业人员的医疗费；2101103公务员医疗补助51034.73元，主要用于公务员医疗补助费；2101199其他行政事业单位医疗支出1540.22元，主要用于其他医疗保险；2210201住房公积金95185.41元，主要用于在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6350.00元，其中：政府采购货物预算6350.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市救助管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000.00元，与上年对比减少7000.00元，下降21.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市救助管理站2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市救助管理站2026年公务接待费预算为0元，与上年对比减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市救助管理站2026年公务用车购置及运行维护费为33000.00元，与上年对比减少7000.00元，下降21.21%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比增加0元，增长0%，公务用车运行维护费33000.00元，与上年对比减少7000.00元，下降21.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因：公务用车运行维护费33000.00元，与上年对比减少7000.00元，下降21.21%。因国产化车辆保险和车辆保养费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一： 流浪乞讨人员救助工作经费：重点围绕走失、务工不着、家庭暴力受害者、临时遇困人员、站内照料食宿、寻亲管理、街面巡查、落户安置、护送返乡、未成年社会保护、精神病患者治疗以及流浪危重病人治疗等救助任务。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，5个二级指标，5个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

项目二：救助站提升改造项目质量保证金（2026年单位自有资金）资金：按施工合同要求正常开展工作。项目绩效指标分为3级，3个一级指标，3个二级指标，3个三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际情况和工作要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增长0元，增长0%。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费安排14939.60元，与上年对比增加14939.60元，增长149.39%。增加主要原因分析是返还施工方2025年救助站提升改造项目质量保证金14939.6元（2026年单位自有资金）导致委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市救助管理站资产总额5220846.76元，其中，流动资产18505.98元，固定资产5202336.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少271882.52元，其中固定资产减少278430.59元。处置房屋建筑物200平方米，账面原值51000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产50项，账面原值42090.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

联系人：白松 联系电话：0873-3062601

监督索引号53250200231400300111